浙江雙佳制衣有限公司采購管理程序

浙江雙佳制衣有限公司 采購管理程序制 訂： 文件編號(hào)：SJCG20180622 文件版本：A/0版審 核： 文件頁數(shù)：共5頁 制訂單位：采購部批 準(zhǔn)： 制訂日期：2018-6-22 浙江雙佳制衣有限公司文件編號(hào)SJCG20180622版 本A/0版-頁 碼2OF 5制定日期2018-6-22文件名稱采購管制程序文件類別程序文件/2 1目的： 確保采購事務(wù)順利進(jìn)行，適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)（生活）所需之原材料。 2范圍： 凡生產(chǎn)所需之包裝材料及原物料、半成品、成品、輔助材料（生活所需）等采購作業(yè)均屬之。 3權(quán)責(zé)： 3.1采購部 3.1.1會(huì)同品檢部或業(yè)務(wù)部對(duì)原物料、半成品、成品、輔助材料之樣品進(jìn)行確認(rèn)； 3.1.2原物料、半成品、成品、輔助材料之國內(nèi)外采購； 3.1.3采購資料與文件檔案管理。 3.2品檢部/業(yè)務(wù)部：原物料之品質(zhì)確認(rèn) 3.3原申購部門：對(duì)申購之物料進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn) 4定義：無 5作業(yè)內(nèi)容：5.1原物料、半成品、成品、輔助材料之樣品承認(rèn)： 5.1.1送樣原則： A國內(nèi)、外供應(yīng)商經(jīng)調(diào)查，評(píng)鑒為合格供應(yīng)廠商者； B為提高品質(zhì)及單價(jià)承認(rèn)者； C為新供應(yīng)廠商承認(rèn)之目的者。 5.1.2樣品承認(rèn)： A若有新原物料或新供應(yīng)廠商物料之承認(rèn)，由采購要求供應(yīng)商送適量樣品及樣本說明書，品檢部/業(yè)務(wù)部得依所需物料樣品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)； B品檢部/業(yè)務(wù)部將依樣品檢驗(yàn)結(jié)果予以承認(rèn)，合格時(shí)由品檢主管（經(jīng)理）或業(yè)務(wù)（經(jīng)理）簽名確認(rèn)，檢驗(yàn)不合格時(shí)，采購視需要可再次通知送樣； C供應(yīng)商提供之樣品承認(rèn)書納入外來文件管理。5.1.3供應(yīng)商承認(rèn)再取消： 試樣過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商交貨之原物料、半成品、成品、輔助材料等，品質(zhì)有重大變異，經(jīng)品檢部/業(yè)務(wù)部判定將影響產(chǎn)品及制程時(shí)，應(yīng)由品檢部/業(yè)務(wù)部主管（經(jīng)理）判定須重新送樣者，則依“5.1.2”程序處理。5.2國內(nèi)外采購作業(yè)流程圖(附件一)5.3采購作業(yè)： 5.3.1采購部依據(jù)生產(chǎn)需求及物料庫存情況填“訂購合同”，其它部門需請(qǐng)購物料或輔助材料時(shí)，由需求部門填寫“請(qǐng)購單”經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核后轉(zhuǎn)交采購單位核對(duì)無誤后辦理采購。 5.3.2詢價(jià)作業(yè)： 采購在填寫“訂購合同”前，對(duì)已使用過之原物料行情有變動(dòng)時(shí)應(yīng)先進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，詢價(jià)應(yīng)以原來供應(yīng)本公司且有能力、有信譽(yù)、有經(jīng)驗(yàn)之合格供應(yīng)廠商作為優(yōu)先詢價(jià)對(duì)象。 浙江雙佳制衣有限公司文件編號(hào)SJCG20180622版 本A/0版頁 碼3OF 5制定日期2018-6-22文件名稱采購管制程序文件類別程序文件/2 5.3.3比價(jià)作業(yè)： A采購人員進(jìn)行新物料、半成品、成品等采購作業(yè)時(shí)，需進(jìn)行比價(jià)，選擇以品質(zhì)、價(jià)格、交期等條件符合本公司要求之供應(yīng)商(廠商)。 B采購案件如有特別之要求，如客戶指定品牌規(guī)格或?qū)儆讵?dú)占技術(shù)時(shí)，得以議價(jià)方式進(jìn)行采購，同時(shí)須填寫“詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)表”，議價(jià)作業(yè)如有牽涉付款方式先在“詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)”表上注明。 5.3.4訂購作業(yè)： 采購單位接獲需求部門的“請(qǐng)購單”或“生產(chǎn)通知單”后進(jìn)行匯總并填寫“訂購合同”，寫明需采購之產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等。必要時(shí)附上相關(guān)工程圖、規(guī)格書等，呈經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可發(fā)給供應(yīng)廠商。5.4采購管制： 5.4.1交期管理 根據(jù)客戶之交期需于“訂購合同”上指定廠商所交貨之日期，或以客戶訂單交期變更為依據(jù)，以電話，電郵或傳真跟催，以確保交期。 5.4.2交期管制 A采購以供應(yīng)廠商議妥之交期日為標(biāo)準(zhǔn)，填寫“采購物料追蹤表”； B若材料經(jīng)品控部檢驗(yàn)不合格需判退者，則由采購再跟供應(yīng)廠商另議交期。 5.4.3交期變動(dòng)之管制 采購與供應(yīng)廠商確定交期后，若供應(yīng)商因不可抗拒之天災(zāi)或其它因素導(dǎo)致無法按期交貨時(shí)，采購部得與生產(chǎn)調(diào)度及供應(yīng)商三者間共同協(xié)商應(yīng)對(duì)對(duì)策，重新議定交期并確保管制。 5.4.4價(jià)格管理 承辦采購人員依據(jù)所訂之原物料半成品、成品規(guī)格、交期、數(shù)量及其它交易條件；依據(jù)過去記錄或供應(yīng)商所提供之資料，經(jīng)詢、比、議價(jià)并呈經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可向廠商提出采購。 5.4.5購案取消 任何采購案件之取消，均應(yīng)由生產(chǎn)調(diào)度或需求部門以書面“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”形式通知采購單位停止采購，承辦采購人員于接獲通知后，視購案之實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r通知有關(guān)單位取消該購案，并與有關(guān)之供應(yīng)商協(xié)商解決辦法。5.5采購產(chǎn)品之驗(yàn)證5.5.1本公司對(duì)供應(yīng)廠商產(chǎn)品之驗(yàn)證,若本公司無法檢驗(yàn),采購在“采購訂單”中要求供應(yīng)商提供材料檢驗(yàn)報(bào)告或材質(zhì)證明，或本公司派人到供應(yīng)廠商場地驗(yàn)證。5.5.2若合約中有規(guī)定時(shí)，本公司客戶或代表可在本公司及供應(yīng)廠商處檢查驗(yàn)證供應(yīng)商產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，但該項(xiàng)結(jié)果不得作為本公司供應(yīng)商品質(zhì)有效管制之證明。6相關(guān)文件：6.1進(jìn)料檢驗(yàn)程序-（XXXXX）6.2供應(yīng)商管制程序-（XXXXX） 浙江雙佳制衣有限公司文件編號(hào)SJCG20180622版 本A/0版頁 碼4OF 5制定日期2018-6-22文件名稱采購管制程序文件類別程序文件/2 7使用表單：7.1采購訂單-（XXXXX）7.2請(qǐng)購單-（XXXXX）7.3詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)表-（XXXXX）7.4采購物料追蹤表-（XXXXX）7.5內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單-（XXXXX） 8附件： 8.1附件一：采購作業(yè)流程圖 浙江雙佳制衣有限公司文件編號(hào)SJCG20180622版 本A/0版頁 碼5OF 5制定日期2018-6-22文件名稱采購管制程序文件類別程序文件/2附件一： 采購作業(yè)流程圖需求部門填“請(qǐng)購單”或生產(chǎn)通知單請(qǐng)購單核準(zhǔn)采 購 單 位訂 單 合 同NG采購訂單審查NG核 準(zhǔn)跟催及管制 收 料NG進(jìn)料檢驗(yàn) 合格入 庫浙江雙佳制衣有限公司訂 購 合 同 供 應(yīng) 商采購單號(hào)：供 應(yīng) 商：地 址：聯(lián) 絡(luò) 人：電 話：傳 真：下單日期：付款方式：幣 別：序號(hào)品名規(guī)格顏色單位數(shù)量單價(jià)金額交期12345 *以下空白* P.S 1.請(qǐng)?zhí)貏e注意品質(zhì)，謝謝！ 2.隨貨請(qǐng)附檢驗(yàn)報(bào)告及備品3%，謝謝！ 金額合計(jì)：附注： 1.交期：供應(yīng)商必須遵守本采購訂單之交期回本公司之電話及書面通知調(diào)整之交期，若有延誤，每逾一日扣除該批貨款2%。 2.品質(zhì)： （1）檢驗(yàn)方法：我司全檢。 （2）按工程圖紙（原樣）或采購訂單要求。 （3）品質(zhì)保證期限為36個(gè)月。 3.不良品處理： （1）檢驗(yàn)后如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良時(shí)供應(yīng)商接到通知后3日內(nèi)應(yīng)將該退貨部分取回，并盡快補(bǔ)回。 （2）若急用需特采挑選時(shí)，所需人工費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 4.其它： （1）供應(yīng)商送貨時(shí)應(yīng)另附備品0.3%以上。 （2）交貨時(shí)請(qǐng)?jiān)谒拓泦紊献⒚鞑少弳翁?hào)及重量。 （3）采購訂單交期需確認(rèn)并回傳。廠商回簽： 核準(zhǔn)： 審核： 制表： 浙江雙佳制衣有限公司 請(qǐng)購單申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期： 需要日期：序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)備注 申請(qǐng)人：浙江雙佳制衣有限公司 請(qǐng)購單 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期： 需要日期：序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單