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2019縣環(huán)保局財務(wù)大檢查自查報告 縣財政局:根據(jù)縣政府辦關(guān)于開展全縣行政事業(yè)單位財務(wù)大檢查的通知(休政辦XX14號)文件精神,我局對照檢查標(biāo)準(zhǔn),切實把財務(wù)管理和實際情況相結(jié)合,本著實事求是的原則進行了全面自查?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視加強財務(wù)綜合管理局領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)管理工作,為了提高我局財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量,年初制訂了工作目標(biāo)、考核辦法,量化、細化考核內(nèi)容。嚴(yán)格按照財務(wù)工作規(guī)程,明確崗位職責(zé),使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實,通過考核來促進基礎(chǔ)管理。并積極組織財務(wù)管理人員參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),進一步提升財務(wù)工作水平。二、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度規(guī)范各項財務(wù)管理行為1、按規(guī)定設(shè)立單獨的財務(wù)核算機構(gòu),由具有會計從業(yè)資格的人員擔(dān)任財務(wù)核算管理工作。制定單位內(nèi)部會計核算體系,嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務(wù)報銷制度。按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)。2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶,銀行留存印鑒由財務(wù)人員分開保管。3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整,編制與報送及時、準(zhǔn)確。4、制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定,票款相符;無轉(zhuǎn)讓、出借和代開財政票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。5、部門預(yù)算編制完整、真實,無超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出情況;預(yù)算執(zhí)行過程中的追加項目真實,無虛報項目追加預(yù)算指標(biāo)套取財政資金行為。6、排污費嚴(yán)格按照物價、財政部門核定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)收取,無提高標(biāo)準(zhǔn)、擴大范圍進行收費。20*年我局共征收排污費58余萬元,全部足額上繳國庫,無截留、坐支、挪用情況,嚴(yán)格執(zhí)行排污費“收支兩條線”制度;無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象,無亂拉贊助、亂攤派等不合理收入情況;按標(biāo)準(zhǔn)、按程序征收罰款,無亂罰款現(xiàn)象;無亂辦班,亂收費,亂發(fā)證情況。7、國有資產(chǎn)處置嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理,無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價收入等現(xiàn)象。8、津補貼發(fā)放做到按程序?qū)徟?,按?guī)定發(fā)放。9、按規(guī)定程序辦理政府采購項目,無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。通過自查,對我局在財務(wù)管理工作中好的經(jīng)驗,進行總結(jié),對存在的問題,認真查擺,積極改進。在今后的工作
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