山東莘縣某燃料有限公司年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 (2).doc

莘縣xx燃料有限公司年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告莘縣xx燃料有限公司年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施單位：xx有限公司 報(bào)告編制單位：xx工程咨詢有限公司 報(bào)告編制日期：二一一年六月 - 30 -目 錄第一章 項(xiàng)目概述- 1 -第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性- 3 -第一節(jié) 承辦單位基本概況- 3 -第二節(jié) 項(xiàng)目提出的理由及建設(shè)的必要性- 3 -第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)- 5 -第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模- 7 -第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇- 8 -第一節(jié) 工藝技術(shù)方案- 8 -第二節(jié) 設(shè)備選擇- 9 -第六章 原材料及能源供應(yīng)- 12 -第七章 公用工程和輔助工程- 14 -第一節(jié) 給排水工程- 14 -第二節(jié) 供電工程- 15 -第三節(jié) 土建工程- 16 -第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)- 18 -第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員- 20 -第一節(jié) 企業(yè)組織- 20 -第二節(jié) 勞動(dòng)定員- 20 -第十章 投資估算與資金籌措- 22 -第一節(jié) 投資估算- 22 -第二節(jié) 資金籌措- 24 -第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)- 25 -第十二章 結(jié)論與建議- 29 -第一章 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)800噸機(jī)制木炭項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位 承辦單位名稱：莘縣xx燃料有限公司法人代表： 聯(lián)系電話：公司地址：莘縣大張家鎮(zhèn)駐地三、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于莘縣大張家鎮(zhèn)駐地。項(xiàng)目廠區(qū)總用地面積 6700平方米(約為10畝)。四、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目占地10畝，總建筑面積1180平方米，包括主廠房、辦公室、職工食堂以及部分配套設(shè)施，購置粉碎機(jī)、烘干機(jī)、制棒機(jī)、炭化爐等木炭生產(chǎn)、輔助設(shè)備19臺(tái)套。五、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為282.7萬元。其中：1、建設(shè)投資估算為277.8萬元，其中，工程費(fèi)用229.4萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用35.2萬元，預(yù)備費(fèi)13.2萬元。2、鋪底流動(dòng)資金4.9萬元。六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。項(xiàng)目計(jì)劃在2011年6月完成前期項(xiàng)目核準(zhǔn)等手續(xù)，7-8月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)，9月份動(dòng)工建設(shè)，2012年4月份完成廠房的建設(shè)，同時(shí)完成設(shè)備的采購、安裝調(diào)試，2012年5月工程完工，投產(chǎn)運(yùn)行。七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1-1。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1項(xiàng)目占地總面積平方米6700折合10畝2總建筑面積平方米11803容積率0.184產(chǎn)品方案4.1機(jī)制木炭噸6005能耗其中：年耗電量萬度19.5 年耗水量立方8106項(xiàng)目定員人188項(xiàng)目總投資萬元282.7其中：建設(shè)投資萬元277.8 鋪底流動(dòng)資金萬元4.9.68資金來源其中：企業(yè)自籌資金萬元282.7全部企業(yè)自籌9銷售收入萬元192正常年10財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其中：投資利潤(rùn)率%20.2靜態(tài)投資回收期年6.5稅前11建設(shè)期年1第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性第一節(jié) 承辦單位基本概況本項(xiàng)目承辦單位為莘縣xx有限公司，公司成立于 年，法定代表人為 ，公司注冊(cè)地址為 。陽谷博林木業(yè)有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性專業(yè)化的機(jī)制木炭生產(chǎn)企業(yè)。目前公司擁有一批具有先進(jìn)管理理念、制作技術(shù)精湛、營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)豐富的人才隊(duì)伍。公司堅(jiān)持“品質(zhì)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的企業(yè)發(fā)展宗旨，并一直把科技進(jìn)步和創(chuàng)新放在重要位置，莘縣xx燃料有限公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，服務(wù)廣大的客戶和人民。第二節(jié) 項(xiàng)目提出的理由及建設(shè)的必要性木炭是國(guó)民經(jīng)濟(jì)必不可少的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、服裝等工業(yè)領(lǐng)域，食品燒烤、涮鍋、取暖等民用更是寵兒，北京、上海、天津等城市近年來燒烤業(yè)蓬勃興起，巴西燒烤、南美燒烤、日本料理、韓國(guó)燒烤及中國(guó)的蒙古燒烤等在各繁華市區(qū)比比皆是。據(jù)專家估計(jì)，目前國(guó)內(nèi)僅化工、冶金行業(yè)，木炭年需求量達(dá)600萬噸，食品行業(yè)木炭年需求量約500萬噸。我國(guó)是木炭生產(chǎn)大國(guó)，每年木炭生產(chǎn)量達(dá)千萬噸以上。近年來，我國(guó)政府把生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)提到議事日程?！熬盼濉逼陂g國(guó)家就開始實(shí)施天然林保護(hù)工程，嚴(yán)格限制利用天然林生產(chǎn)木炭。許多原來的木炭廠都紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國(guó)的木炭市場(chǎng)形成了供不應(yīng)求的局面。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)木炭的需求量逐年增多，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)木炭的需求也逐年攀升，每年都有大批韓國(guó)、日本、東南亞、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的客商前來尋找木炭資源，但是，以我國(guó)當(dāng)前的生產(chǎn)能力根本滿足不了市場(chǎng)需求。機(jī)制木炭在功能上能夠很好的替代天然木炭，并且機(jī)制木炭的開發(fā)使用減少了天然木炭對(duì)木材的需求。鑒于此，致力于木炭生產(chǎn)銷售的莘縣xx燃料有限公司，綜合利用農(nóng)業(yè)廢棄的秸稈、樹枝、鋸末等生產(chǎn)機(jī)制木炭，順應(yīng)國(guó)家建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)機(jī)制木炭是利用廢鋸末、刨花以及農(nóng)業(yè)廢棄秸稈、樹枝等為原料，經(jīng)螺旋擠壓機(jī)擠壓成棒狀，用炭化爐炭化而成。該種炭與普通林木燒制的傳統(tǒng)原木炭相比，具有形狀規(guī)則，強(qiáng)度高，孔隙均勻，導(dǎo)熱性好，發(fā)熱值比原木炭高，易燃耐燃，尤其是燃燒時(shí)無煙無味，灰分少，無污染等優(yōu)點(diǎn)，深受餐飲店、火鍋店、燒烤店及衛(wèi)生部門的歡迎。一、燒烤業(yè)木炭市場(chǎng)1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：以上海例：巴西燒烤近50家、南美燒烤近40家，韓國(guó)燒烤約300家，日本燒烤、阿拉伯燒烤等全上海共約500家以上，每月用機(jī)制炭就近700-800噸。上海周邊地區(qū)如：杭州、蘇州、無錫、常州、張家港、鎮(zhèn)江及南京地區(qū)用炭量也非常大。其他沿海大城市（深圳、海南、大連等）及各省會(huì)城市（北京、西安、沈陽等）燒烤行業(yè)也在蓬勃發(fā)展。2、國(guó)外市場(chǎng)：以日本為例，日本燒烤料理聞名世界。日本大型燒烤店有10萬多家，1100萬人口的東京燒烤店就有1.5萬家之多。要說日本對(duì)機(jī)制炭的需求究竟有多大，現(xiàn)在還知道，當(dāng)然不是真的不知道，而是計(jì)算不出具體的數(shù)字。巴西燒烤店在上海應(yīng)該是大型燒烤店，但在東京、橫濱、大阪等繁華城市只能算是一家小型燒烤店。更為主要的是日本、歐美等國(guó)燒烤用炭全部是進(jìn)口的。二、機(jī)制木炭的其他市場(chǎng)機(jī)制炭除用于燒烤外，在工業(yè)方面冶金、熱處理等方面用量也很大；農(nóng)業(yè)方面作為土壤改良以及高爾夫球場(chǎng)地的保墑等都用量不少。陽谷博林木業(yè)有限公司前期已經(jīng)與山東、江蘇等地的人造板、木制品加工企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，這也保證了本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售渠道；工業(yè)上，機(jī)制木炭還用于生產(chǎn)二硫化炭和鋼鐵冶煉。三、市場(chǎng)價(jià)格情況近年來隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，使得機(jī)制木炭行業(yè)發(fā)展跟不上需求。尤其是沿海地區(qū)夏季海邊燒烤，機(jī)制木炭備受歡迎，需求較大，售價(jià)高達(dá)3500元/噸。國(guó)外市場(chǎng)對(duì)機(jī)制木炭的需求量也在增加，出口價(jià)一般在4000-4500元/噸，有時(shí)甚至高達(dá)5000元/噸?？傮w來看，本項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好。第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模莘縣xx燃料有限公司根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、公司具體情況（如場(chǎng)地、原材料供應(yīng)、資金籌措）以及周圍企業(yè)生產(chǎn)情況、市場(chǎng)供需情況和客戶需求產(chǎn)品規(guī)格的多樣性等方面決定本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)以上的產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，確定該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)機(jī)制木炭600噸，裝置運(yùn)行時(shí)間按年開工300天計(jì)算一、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：優(yōu)質(zhì)機(jī)制木炭；規(guī)格尺寸：50-390mm；包裝規(guī)格：32*20*40cm紙箱包裝，10kg/箱。二、生產(chǎn)規(guī)模1、裝置運(yùn)行時(shí)間：300天；2、年產(chǎn)量：600噸。三、產(chǎn)品質(zhì)量要求1、固定碳含量：90%-94%；2、水分：2.5%；3、灰分：2.5%；4、發(fā)熱量：8150kcal/kg。第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇第一節(jié) 工藝技術(shù)方案一、工藝流程簡(jiǎn)述1、工藝流程的簡(jiǎn)單描述：將購入的廢舊木材、樹枝等原材料用粉碎機(jī)粉碎成木屑（如原材料采用鋸末、谷殼等不需再進(jìn)行粉碎）；粉碎后的木屑送入烘干機(jī)進(jìn)行烘干，蒸發(fā)掉其中的水分；將干燥后的木屑送入制棒機(jī)進(jìn)行制棒成型，制成各種規(guī)格尺寸中間產(chǎn)品；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的棒材經(jīng)過炭化爐炭化，制成成品木炭，包裝出廠。2、生產(chǎn)工藝流程圖二、材料消耗定額主要原材料消耗量如表51表51主要原材料消耗表序號(hào)原料名稱消耗定額年用量1含碳備料2000kg/t1200t2包裝箱100個(gè)/t60000個(gè)三、動(dòng)力（水、電、汽）消耗定額表52噸產(chǎn)品能耗表序號(hào)動(dòng)力名稱單位噸產(chǎn)品消耗指標(biāo)年用量1水m31.358102電kwh12072000第二節(jié) 設(shè)備選擇一、推薦的工藝設(shè)備方案木炭生產(chǎn)設(shè)備主要由烘干機(jī)、制棒機(jī)和炭化爐組成，如原料較大可配備粉碎機(jī)。成套的設(shè)備將原料粉碎成10mm之內(nèi)的顆粒狀，烘干或晾曬后使之水分在12%以內(nèi)，入制棒機(jī)經(jīng)高溫高壓使之成型，再由炭化爐炭化，即成木炭。根據(jù)上述工藝設(shè)備選擇原則，經(jīng)工藝分析與生產(chǎn)線設(shè)備負(fù)荷計(jì)算，本項(xiàng)目新增主要設(shè)備15臺(tái)，其中生產(chǎn)設(shè)備14臺(tái)，公用設(shè)備1臺(tái)。推薦方案的主要設(shè)備清單見表5-3。二、主要設(shè)備表5-3 主要設(shè)備清單表序號(hào)設(shè)備名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）主要產(chǎn)地一主要生產(chǎn)設(shè)備1粉碎機(jī)臺(tái)2816臨清2烘干機(jī)臺(tái)2816臨清3制棒機(jī)臺(tái)21224晉中4炭化爐臺(tái)8756棗莊二輔助及公用設(shè)備1儲(chǔ)料箱個(gè)2122螺旋輸送機(jī)臺(tái)2243變壓器臺(tái)188合計(jì)126三、主要設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)1、粉碎機(jī)功率：20kw產(chǎn)量：1000公斤/小時(shí)進(jìn)料直徑：22外形尺寸：1.9m1.1m1.3m2、烘干機(jī)功率：5.5kw產(chǎn)量：1000公斤/小時(shí)進(jìn)料直徑：5外形尺寸：直徑1m10m3、制棒機(jī)功率：18kw產(chǎn)量：200公斤/小時(shí)進(jìn)料直徑：5外形尺寸：1.7 m0.8 m1.3m4、炭化爐功率：4kw產(chǎn)量：4立方/24小時(shí)外形尺寸：3m2m2.5m5、螺旋輸送機(jī)功率：2.2kw外形尺寸：直徑160mm6m6、儲(chǔ)料箱外形尺寸:直徑2m2.5m第六章 原材料及能源供應(yīng)項(xiàng)目原材料的質(zhì)量和生產(chǎn)工藝直接決定產(chǎn)品的質(zhì)量。本項(xiàng)目生產(chǎn)精密鋼球主要原材料為軸承鋼絲，鋼絲的質(zhì)量直接決定鋼球的質(zhì)量。一、主要原材料原材料：本項(xiàng)目主要原材料為含碳的農(nóng)業(yè)廢棄物和鋸末等，各種農(nóng)作物秸稈、樹枝、樹皮、刨花、竹屑、煙沫、花生殼等含炭物質(zhì)，稻殼、鋸末不需要粉碎，直徑在3以上的樹杈可以直接炭化。來源：在項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)村收購，由供貨方負(fù)責(zé)送至廠區(qū)；供貨方主要為周邊農(nóng)村的農(nóng)民，主要采用農(nóng)用三輪車或汽車運(yùn)輸；也可由項(xiàng)目承辦單位自行收集原材料。二、包裝材料包裝材料：成品木炭采用紙箱包裝，通用包裝規(guī)格為10kg/箱。來源：在莘縣當(dāng)?shù)夭少徏纯?，有供貨方?fù)責(zé)送至廠區(qū)，通常為汽車運(yùn)輸。三、動(dòng)力消耗電力：本項(xiàng)目主要生產(chǎn)工藝設(shè)備動(dòng)力主要采用電。項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為123kw，廠區(qū)設(shè)置變電室一處，配備s11-150/10kv變壓器1臺(tái)，滿足項(xiàng)目需要。水：本項(xiàng)目主要為生活用水，項(xiàng)目定員18人，人均生活用水標(biāo)準(zhǔn)按150l/天，全年生產(chǎn)天數(shù)按300天計(jì)算，全年用水量為810m3；項(xiàng)目供水由莘縣自來水公司負(fù)責(zé)，由附近供水干管接入。四、原、輔材料消耗量本項(xiàng)目生產(chǎn)需原輔材料和能源消耗情況見表6-1。表6-1 原輔材料、動(dòng)力消耗情況表序號(hào)原、輔材料及動(dòng)力單位年需用量單價(jià)（元）金額（萬元）一原、輔材料45.01含碳備料噸120030036.02包裝箱噸600001.59.0二能源5.9381電kwh720000.85.762水m38102.20.178合計(jì)50.938第七章 公用工程和輔助工程第一節(jié) 給排水工程一、給水工程1、供水水源本項(xiàng)目供水來源為莘縣城市自來水，直接由附近供水干管接入。2、供水系統(tǒng)本項(xiàng)目供水以生活用水為主，消防供水采用獨(dú)立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下：自來水廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)消防水池消防供水裝置廠區(qū)消防管網(wǎng)3、消防方式、設(shè)施及對(duì)消防水量、水壓的要求根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016-2006）,本項(xiàng)目新建部分車間室外消防水量為25l/s，室內(nèi)所需水量為15l/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設(shè)有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40l/s，供水壓力0.5mpa，滿足本項(xiàng)目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設(shè)室外消防栓4個(gè)，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi)消防栓4個(gè)。根據(jù)建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范，在各車間配置一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。二、排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。雨水與生活廢水分別獨(dú)立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設(shè)置的排水溝收集后排至場(chǎng)界外的河中。生產(chǎn)過程中生活污水經(jīng)過化糞池處理后，其他直接排入城市污水管網(wǎng)。第二節(jié) 供電工程一、高壓電源及引入本項(xiàng)目高壓電源引自莘縣大張家鎮(zhèn)供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為10kv。廠區(qū)變電室設(shè)s11-150/10kv變壓器一臺(tái)。二、用電負(fù)荷及供電參數(shù)項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為123kw，公用設(shè)施裝機(jī)容量為6.0kw，辦公用電為6.8kw，合計(jì)總裝機(jī)容量為135.8kw。擬配置s11-150/10kv變壓器一臺(tái)，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后的用電需求。三、配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個(gè)用電點(diǎn)供電。車間內(nèi)動(dòng)力配電線路選用yjw-1kv銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設(shè)。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用yjv22-1kv型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。本項(xiàng)目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用交流220/380v，三相四線制。線路短路保護(hù)采用自動(dòng)空氣開關(guān)，功率小于55kv的電動(dòng)機(jī)直接啟動(dòng)，其余的采用軟啟動(dòng)裝置，電動(dòng)機(jī)過載保護(hù)采用熱繼電器。根據(jù)環(huán)境特征選用相應(yīng)的照明燈具。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流220v。第三節(jié) 土建工程本方案設(shè)計(jì)充分考慮場(chǎng)地地形特點(diǎn)，合理利用場(chǎng)地，滿足建筑設(shè)計(jì)的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時(shí)注意日照、通風(fēng)、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟(jì)適用，降低造價(jià)，最大限度的發(fā)揮投資效益。一、主要建筑工程方案1、主廠房。一棟，長(zhǎng)50m，寬16m，輕鋼結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨(dú)立基礎(chǔ)，建筑面積960平方米，高度6米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。2、辦公室。一棟，長(zhǎng)20米，寬6米，磚混結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨(dú)立基礎(chǔ)，60平方米，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，地板裝地面，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。3、倉庫。一棟，磚混結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)25米，寬8米，建筑面積為200平方米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。4、其他用房。包括職工食堂和變電室等，建筑面積60平方米，均為磚混結(jié)構(gòu)。二、主要建（構(gòu)）筑物本項(xiàng)目新建建（構(gòu)）筑物情況見下表新建建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)工程名稱單位數(shù)量備注1主廠房平方米800輕鋼結(jié)構(gòu)2辦公室平方米120磚混結(jié)構(gòu)3倉庫平方米200磚混結(jié)構(gòu)4職工食堂平方米40磚混結(jié)構(gòu)5變電室平方米20磚混結(jié)構(gòu)6道路及硬化平方米500磚混結(jié)構(gòu)第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項(xiàng)目位于莘縣大張家鎮(zhèn)駐地，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。二、項(xiàng)目選址合理性分析本項(xiàng)目選址莘縣大張家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，選址區(qū)域?yàn)橐?guī)劃工業(yè)用地，周圍存在不同行業(yè)的工廠，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染。該項(xiàng)目的選址是合理的。二、環(huán)境污染治理本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時(shí)”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。積極采用先進(jìn)而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項(xiàng)目單位及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施過程完全符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。三、施工期環(huán)境影響擬建項(xiàng)目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚(yáng)塵污染。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚(yáng)塵對(duì)廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。四、生產(chǎn)環(huán)境本項(xiàng)目存在少量廢水排放和部分廢棄木料產(chǎn)生，采取合理處理措施進(jìn)行處理。五、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析1、廢水：廢水來源主要為生活污水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排放，并且本項(xiàng)目用水量較小，對(duì)周邊環(huán)境影響較小。2、固廢：主要為生活垃圾。生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。通過以上措施的實(shí)施，本項(xiàng)目固體廢物均得到有效處理，對(duì)環(huán)境影響較小。3、噪聲：擬建項(xiàng)目對(duì)噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對(duì)廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。在總圖布置上盡量將強(qiáng)噪聲聲源布置在遠(yuǎn)離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對(duì)有強(qiáng)噪聲源的車間采用封閉式廠房同時(shí)在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對(duì)周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（gb12348-2008）類標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。4、生態(tài)環(huán)境影響分析項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強(qiáng)綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對(duì)綠化以外的土地進(jìn)行地表硬化，對(duì)廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家政策，各種污染物采取治理措施后對(duì)周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一人，由于企業(yè)規(guī)模較小，只設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部?jī)蓚€(gè)部門，不再設(shè)置多個(gè)部室，部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。一、各部門主要工作和責(zé)任1、生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項(xiàng)技術(shù)工作；2、綜合管理部：負(fù)責(zé)企業(yè)管理、后勤管理、財(cái)務(wù)管理等工作；二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行。籌建組具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)：（1）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)工作；（3）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；（4）負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)在完成本工程項(xiàng)目的同時(shí)，逐步健全組織機(jī)構(gòu)。第二節(jié) 勞動(dòng)定員一、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為18人，其中技術(shù)、管理及銷售人員3人，生產(chǎn)工人15人。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作1班，每班工作8小時(shí)。二、人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目是機(jī)制木炭加工生產(chǎn)項(xiàng)目，工人生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行設(shè)備的操作、注意安全防護(hù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從木制品的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場(chǎng)操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評(píng)定等級(jí)，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資282.7萬元，其中建設(shè)投資277.8萬元，鋪底流動(dòng)資金4.9萬元。一、項(xiàng)目投資構(gòu)成本項(xiàng)目投資構(gòu)成見表14-1。表14-1 投資構(gòu)成表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱概算投資(萬元)占總投資比例(%)備 注一建設(shè)投資282.7100.00%1工程費(fèi)用277.898.3%1.1建筑工程95.433.7%1.2設(shè)備購置134.047.4%2工程建設(shè)其他費(fèi)用0.00.0%3預(yù)備費(fèi)35.212.4%二鋪底流動(dòng)資金13.24.7%二、投資估算1、項(xiàng)目總投資本工程估算的范圍包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路等工程費(fèi)用。按照投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。2、建設(shè)投資（1）建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目主要建筑包括主廠房、倉庫、辦公室以及其他附屬建筑，工程造價(jià)按照同類建筑造價(jià)進(jìn)行估算，建筑工程費(fèi)總額估算為95.4萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)市場(chǎng)同類設(shè)備價(jià)格進(jìn)行估算，本項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)總額估算為126.0萬元。（3）安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)暫不考慮。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括設(shè)計(jì)費(fèi)（含前期工作費(fèi)）、建設(shè)管理費(fèi)、建設(shè)用地費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)等。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。估算值為35.2萬元。（5）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算，其估算值為13.2萬元。（6）建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為277.8萬元。3、鋪底流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為4.9萬元，達(dá)產(chǎn)年需要的流動(dòng)資金為16.3萬元。4、項(xiàng)目計(jì)劃總投資以上兩項(xiàng)（建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金）合計(jì)為項(xiàng)目計(jì)劃總投資，其估算額為282.7萬元。第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目總投資282.7萬元，項(xiàng)目所需資金全部考慮由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本工程的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南對(duì)擴(kuò)建部分進(jìn)行評(píng)價(jià)。一、基本假設(shè)1、所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；2、項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化；3、當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。二、編制說明1、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù)2006年國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版），結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制。2、本項(xiàng)目建設(shè)期按1年，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。 3、本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)品價(jià)格是按照目前市場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格確定的。 4、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。三、資產(chǎn)構(gòu)成本工程固定資產(chǎn)275.8萬元，其中建筑物141.8萬元，設(shè)備134萬元；遞延資產(chǎn)1.98萬元。四、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測(cè)算。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，原材料及輔助材料的費(fèi)用為33萬元。燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算燃料費(fèi)及水費(fèi)為5.9萬元。詳見附表10外購原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表工資及福利根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù)18人和每一職工人平均年工資及福利費(fèi)計(jì)算。職工平均工資按1500元/人月計(jì)算，福利費(fèi)為工資總額的14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的26.5%計(jì)取，工資福利費(fèi)用為45.5萬元。折舊、攤銷應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為275.8萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計(jì)提18.3萬年。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為0.40萬元。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)詳見附表8，無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)詳見附表7。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取，每年9.2萬元。其他費(fèi)用通過分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的20%計(jì)提；其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的10%計(jì)提；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用暫按銷售收入的3%計(jì)提。達(dá)產(chǎn)年的其他費(fèi)用估算為19.4萬元?？偝杀举M(fèi)用總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)結(jié)果為達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為132.5萬元，其中，固定成本93.6萬元，可變成本38.9萬元。五、流動(dòng)資金構(gòu)成流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，經(jīng)計(jì)算，正常年份流動(dòng)資金需要量16.3萬元。六、主要參數(shù)數(shù)據(jù)詳見原材料、燃料及動(dòng)力消耗量表。七、銷售價(jià)格 根據(jù)等級(jí)、材質(zhì)價(jià)格有所差異，本項(xiàng)目估算根據(jù)市場(chǎng)情況按照均價(jià)3200元/噸計(jì)算（含稅），項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為600噸/年，正常年銷售收入為192萬元。八、稅金、利潤(rùn)1、增值稅：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計(jì)提；2、所得稅：按25%計(jì)算。3、盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤(rùn)15%計(jì)算。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份利潤(rùn)總額為57.0萬元，正常年所得稅按25%計(jì)取，年稅后利潤(rùn)為42.8萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤(rùn)的15%提取，年盈余公積金為6.4萬元。利潤(rùn)估算詳見附表13利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算詳見附表15項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，據(jù)此計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率（正常年） 20.2% 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） 6.5年（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.30%（所得稅前） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 166萬元（所得稅前） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 17.42%（所得稅后） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 91萬元（所得稅后）第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論通過以上對(duì)本項(xiàng)目年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭加工項(xiàng)目進(jìn)行分析研究，本項(xiàng)目具有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益優(yōu)勢(shì)。經(jīng)考察論證，認(rèn)為：項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的工藝合理、方案可行，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。該項(xiàng)目切實(shí)可行。二、建議1、本項(xiàng)目的實(shí)施在資金到位后立即實(shí)施，統(tǒng)籌安排，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位要采取切實(shí)可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。2、考慮到工程建設(shè)的周期和