年加工30000平方米復(fù)合地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

年產(chǎn)30，000平方米復(fù)合地板塊項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào)告為加快xx民營經(jīng)濟(jì)園區(qū)的建設(shè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，安排更多的剩余農(nóng)村勞動力，xx鎮(zhèn)擬實(shí)施年加工30,000平方米復(fù)合地板項(xiàng)目。第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目背景1、 項(xiàng)目名稱：年加工30,000平方米復(fù)合地板項(xiàng)目2、 可行性研究報(bào)告研究內(nèi)容（1）、市場分析與預(yù)測：初步選定新產(chǎn)品目標(biāo)市場，預(yù)測產(chǎn)品價格走勢，識別市場風(fēng)險；（2）、初步進(jìn)行建設(shè)方案的策劃內(nèi)容a、研究項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及新產(chǎn)品方案b、規(guī)劃選址c、生產(chǎn)原料的來源及運(yùn)輸方式d、研究項(xiàng)目擬采用的生產(chǎn)方法與工藝流程e、估算項(xiàng)目所需人員f、工程的消防設(shè)計(jì)（3）、估算擬建項(xiàng)目所需的建設(shè)投資及所需流動資金（4）、估算項(xiàng)目的銷售收入與成本費(fèi)用，測定內(nèi)部收益率及效益情況3、 項(xiàng)目提出的理由與過程在改革開放大潮的推動下，敦化經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢日益突出，經(jīng)濟(jì)建設(shè)成就日顯輝煌。區(qū)位優(yōu)勢突出，木材自然資源十分豐富。建設(shè)成為環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)繁榮、文化生活豐富、社會安定團(tuán)結(jié)、人民群眾安居樂業(yè)的現(xiàn)代化城市，已是歷史必然，時代的呼喚。經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，全國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及家庭裝修和裝飾的持續(xù)升溫等，都為木地板行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2001年中國各類木地板銷量已超過1.2億平方米，比上年增長了約20%，中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會地板委員會統(tǒng)計(jì)，2002年全國木地板的實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到了1.536億立方米。估計(jì)在今后5年里中國的木地板業(yè)每年仍將以至少20%的速度增長，到2006年，全國各種木地板的市場銷量預(yù)期將達(dá)2億平方米規(guī)模。此種情況表明，中國的木地板業(yè)已進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的朝陽階段。通過近幾年來敦化可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略行動，突出重點(diǎn)，發(fā)揮自然資源特點(diǎn)的現(xiàn)代化工業(yè)，一個舒適、便捷、發(fā)達(dá)、安全的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)正在形成。隨著對經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入具有積極的意義。充分利用木材資源，開發(fā)地板產(chǎn)品已勢在必行。為盡快落實(shí)本項(xiàng)目，建設(shè)單位組織專人對項(xiàng)目進(jìn)行大量細(xì)致的研究、考察和分析，并與主管部門、政府機(jī)關(guān)及其它部門充分溝通，收集了大量的基礎(chǔ)資料，為該項(xiàng)目實(shí)施提供了便利條件。二、項(xiàng)目概況1、 擬建地點(diǎn)：xx鎮(zhèn)五間房村2、 建設(shè)規(guī)模：年加工30,000平方米復(fù)合地板3、 招商引資負(fù)責(zé)人：xxx4、 占地面積：10，000平方米5、 建設(shè)面積：600平方米6、 項(xiàng)目投入總資金及資金籌措：本項(xiàng)目總投資300萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，占總投資的67%，流動資金100萬元，占總投資的33%。本項(xiàng)目擬全部自籌資金。7、效益情況：達(dá)產(chǎn)年銷售收入600萬元，達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加46.9萬元，其中增值稅42.6萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率56.4%，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值647.2萬元，投資回收期3.3年（i=12%）。安排54人就業(yè)。第二章 市場預(yù)測與風(fēng)險分析隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國成品地板市場前景更加看好，未來幾年將保持較快的市場增長速度。一、現(xiàn)狀和問題據(jù)調(diào)查,我國木地板市場在1/3劣質(zhì)木地板,目前這些劣質(zhì)木地板已將目光和戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到精裝修市場，劣質(zhì)木地板盯上精裝修市場的關(guān)鍵在于：一是近年來品牌木地板實(shí)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,以令人信服的質(zhì)量和良好的售后服務(wù),擠占了劣質(zhì)木地板生存的空間；二是精裝修市場畢竟是個新生事物,各項(xiàng)制度法規(guī)尚待完善健全,劣質(zhì)木地板由此乘虛而入；三是精裝修市場對木地板需求旺盛,于是劣質(zhì)木地板憑借低價和回扣等手段,敲開一些不法房地產(chǎn)開發(fā)商的私欲之門。這些對于原本就存在質(zhì)量概念不明確、質(zhì)量缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和管理不夠規(guī)范等弊端的精裝修市場來說,是一個必須高度重視的問題,由此造成的質(zhì)量難以保證、價格失控和競爭環(huán)境惡劣等。中國成品地板規(guī)模從小到大，品牌從少到多，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，生產(chǎn)經(jīng)營極不規(guī)范：一是假冒成品地板即假地板充斥市場，消費(fèi)者對行業(yè)和產(chǎn)品失去信任，嚴(yán)重危害到行業(yè)的生存和健康發(fā)展；二是假冒名牌地板，嚴(yán)重侵害著名廠家和消費(fèi)者利益；三是各地生產(chǎn)“三無產(chǎn)品”的小作坊、小企業(yè)眾多（主要在常州、湖北、湖南、東北），低價擾亂市場，嚴(yán)重沖擊著正規(guī)企業(yè)；四是標(biāo)注、標(biāo)識嚴(yán)重不規(guī)范；五是部分經(jīng)營者惡意詆毀同行，誤導(dǎo)消費(fèi)者，欺騙消費(fèi)者及隨意承諾又不履行等層出不窮；六是隨意涂改國家有關(guān)檢測報(bào)告欺騙消費(fèi)者。二、市場前景未來中國成品地板具有很大的發(fā)展空間。中國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)升溫，根據(jù)國務(wù)院十五發(fā)展計(jì)劃報(bào)告，至十五計(jì)劃末，城鎮(zhèn)人均居住面積由現(xiàn)在的13.1平方米，上升到22平方米。未來5年，我國城鎮(zhèn)化人口以每年超過1%的速度增加，從而產(chǎn)生大量城鎮(zhèn)住房需求；現(xiàn)在住房的二次裝修，亦將產(chǎn)生大量需求，其他辦公場所使用、商業(yè)場所使用、農(nóng)村市場拓展等，也將釋放成品地板市場需求的巨大潛力。未來5年，我國每年新增住宅面積10.33億平方米，需裝修面積15.99億平方米（含二次裝修），需鋪地材料（按70%計(jì)）11.9億平方米。成品地板在整個鋪地材料中的比重2003年占10%，需求量約為1億平方米；2006年將占15%，需求量約為1.7億平方米。三、前景優(yōu)勢分析主要表現(xiàn)為四大優(yōu)勢：政策優(yōu)勢：成品地板符合國家可持續(xù)發(fā)展的資源政策，符合國家環(huán)境保護(hù)政策，符合世界性環(huán)保要求，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持力度大。產(chǎn)品優(yōu)勢：成品地板將繼續(xù)以耐磨、美觀、環(huán)保、防潮、阻燃、防蛀、安裝便捷、易清潔護(hù)理、經(jīng)濟(jì)實(shí)用等諸多優(yōu)點(diǎn)而獲得更多消費(fèi)者的青睞；成品地板品質(zhì)不斷提高，產(chǎn)品更加藝術(shù)化、個性化，更真實(shí)、美觀，更輕巧，更環(huán)保，表面處理技術(shù)更趨先進(jìn)和多樣化，更能滿足不同市場的需求。市場環(huán)境和市場營銷優(yōu)勢：國家擴(kuò)大內(nèi)需政策將進(jìn)一步推動中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展；申奧成功帶來新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇；成品地板消費(fèi)市場進(jìn)一步擴(kuò)大，將由大、中城市逐步進(jìn)入小城市，甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)；成品地板正成為大眾化家裝消費(fèi)品；成品地板將在整個鋪地材料中取得更多的市場份額；國內(nèi)業(yè)已形成幾個較具生產(chǎn)規(guī)模和綜合實(shí)力的成品地板企業(yè)，將帶領(lǐng)這個行業(yè)繼續(xù)發(fā)展；中國入世，更多國外企業(yè)和國外品牌進(jìn)入中國市場，將催化中國成品地板行業(yè)的迅速發(fā)展。品牌優(yōu)勢：成品地板歷來重視品牌運(yùn)作，已經(jīng)形成幾個強(qiáng)勢品牌；強(qiáng)勢品牌的配送、銷售服務(wù)、市場研發(fā)、促銷推廣等系統(tǒng)將逐步以高效、低成本、專業(yè)化的信息流、物流、資金流而在競爭中取得優(yōu)勢。推廣品牌營銷概念與當(dāng)前中國百姓的消費(fèi)心理相吻合，品牌形象良好與綠色環(huán)保的地板將受到更多消費(fèi)者的歡迎。四、幾點(diǎn)預(yù)測至2006年，整個鋪地材料將形成2，000億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模；中國成品地板市場份額將超過實(shí)木地板而占據(jù)首位；企業(yè)的規(guī)模化、集約化程度越來越高，技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展得以加速；企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力、核心競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)；市場將可能產(chǎn)生分化，并形成一定的細(xì)分市場，產(chǎn)品進(jìn)一步體現(xiàn)異化；市場進(jìn)一步擴(kuò)大，生產(chǎn)成本和經(jīng)營費(fèi)用因規(guī)模擴(kuò)大而降低；品牌利益將得到延伸，服務(wù)意識將進(jìn)一步引入，服務(wù)成為競爭的重要優(yōu)勢；國家制定傾斜產(chǎn)業(yè)政策，加快對速生林資源的開發(fā)和利用，對中國木地板市場發(fā)展產(chǎn)生重大影響?？傊?，理想且又現(xiàn)實(shí)的中國成品地板市場前景廣闊，發(fā)展動力強(qiáng)勁，充滿誘惑又競爭激烈。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模：年加工30,000平方米復(fù)合地板二、產(chǎn)品簡介： 成品木質(zhì)地板塊集成材其以優(yōu)質(zhì)硬木經(jīng)現(xiàn)代新技術(shù)處理，經(jīng)過4o余道特定工序拼制、粘結(jié)、油漆而成。成品在生產(chǎn)工藝流程上整體造型一氣呵成，色澤亮麗，線條具有韻律動感，既有天然木質(zhì)紋理豪華自然的色彩，亦有人工合成立體幾何圖形的工藝美，豪華大方卻又不失古樸與典雅之格，可廣泛用于家庭，賓館，商場等室內(nèi)地面的裝飾。三、產(chǎn)品特點(diǎn):設(shè)計(jì)新穎，結(jié)構(gòu)科學(xué)，工藝先進(jìn)，古樸典雅，豪華大方，高品位，自然親切。本產(chǎn)品經(jīng)特殊工藝處理，不變形、不開裂，耐磨損，抗蟲蛀。防潮，防腐，能自然凋節(jié)室內(nèi)溫度，冬暖夏涼，獨(dú)具柔和性，價格合理，無菌無味，有益健康，適用性廣，可組成多種理想的圖案。安裝簡便，免磨免創(chuàng)，使用方便壽命長。第四章 廠址選擇與建廠條件一、 廠址選擇1. 交通位置為了節(jié)省工程投資，減少運(yùn)輸費(fèi)用，擬建在xx鎮(zhèn)五間房村，位于302國道沿線與201國道1.5公里，交通便利。2. 自然氣象概況（1）氣象概況年平均氣溫：2.7攝氏度最高月份平均氣溫：20.8攝氏度最低月份平均氣溫：-14.8攝氏度年平均風(fēng)力：2-3級最大風(fēng)力：7級最小風(fēng)力：2級最大地震裂度：6度（2）水文條件年平均降雨量：600mm最大凍土深度：1.8m二、 供水條件擬建項(xiàng)目年用水量6,000噸，新設(shè)機(jī)井，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水的需要，消防用水設(shè)置消除蓄水池，配有消防給水泵，可自設(shè)水井。三、 供電條件采用開發(fā)區(qū)二次變電的電源，可安裝電力設(shè)施，不需要增容。四、 供熱條件只有附屬設(shè)施需采暖。兩個烘干窯自制采暖加熱設(shè)施。五、 通訊條件接入市話網(wǎng)，同時也是移動通訊網(wǎng)覆蓋范圍，可迅速通訊。第五章 技術(shù)方案與節(jié)約能源一 、技術(shù)原則與項(xiàng)目構(gòu)成1. 技術(shù)原則選擇的加工技術(shù)與設(shè)備，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理、性能可靠，以保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，使項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。工藝流程力求合理、緊湊，減少消耗，降低成本，同時注意環(huán)境保護(hù)及安全防火等要求。2. 項(xiàng)目構(gòu)成新建廠房、辦公室、原料庫房、鍋爐房變電設(shè)施等，工程主要為工藝設(shè)備安裝與土建工程。二、成品板塊集成材生產(chǎn)技術(shù)成品板塊集成材室內(nèi)地面裝飾新產(chǎn)品：該產(chǎn)品橫切加工，厚度為14mm，對邊距為60160mm。產(chǎn)品保持技術(shù)生長的自然年輪花紋，美觀豪華，富有彈性，比長條該紋木地板塊抗壓強(qiáng)度提高8倍，耐磨強(qiáng)度提高20倍，長期使用不變形，生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料是直徑為18190mm的小徑材，梢頭木，撫育間伐材，旋切膠合板單板剩下的木孩等。如果把這些小徑木資源利用起來，加工成橫切面木地板，經(jīng)濟(jì)效益可成倍提高，每立方米小徑木材可生產(chǎn)24平方米地板塊。每年產(chǎn)6萬平方米地板塊，需要小徑木材2，500立方米。產(chǎn)品終臺水率低8一10，適合全國各地使用，在任何條件環(huán)境下，均不會凸越反裂。產(chǎn)品根據(jù)木材物理力學(xué)性質(zhì)，通過科學(xué)先進(jìn)的干燥方法，含水率適宜，不變形，不翹曲、無毒無臭、加工精細(xì)、規(guī)格齊全、免磨免刨，可無膠鑲鋪，操作簡便，可根據(jù)不同的環(huán)境和愛好組合成多種富麗、典雅的圖案，給家庭居室等地面墻壁裝飾的最佳選擇。三、節(jié)約能源（一）概述隨著時代的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對資源的過度索取，種種資源已顯現(xiàn)出潰乏狀態(tài)，因此采取有效措施，提高能源利用率，降低損耗，節(jié)能降耗是企業(yè)生存發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù)。目前由于我國生產(chǎn)工藝落后，機(jī)器設(shè)備陳舊以及管理不善等原因，造成我國能源利用率僅為30%，是發(fā)達(dá)國家的一半，這就反映出了節(jié)約能源的潛力很大。因此，節(jié)約能源成為主要工程內(nèi)容之一。我國目前電力緊缺，南方電網(wǎng)已時常拉閘限電，東北電網(wǎng)也不容忽視。本項(xiàng)目每平方米成品地板耗電15千瓦時，節(jié)能降耗的最終目標(biāo)是降耗電1/3，即每平方米成品地板耗電達(dá)到10kwh。（二）節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)本項(xiàng)目依據(jù)計(jì)資源（1992）1959號關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增到節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定。（三）節(jié)能措施在確定生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備選型過程中，嚴(yán)格遵循合理利用資源，合理使用資源，盡力節(jié)約能源，尤其是不可再在能源更要百倍節(jié)能。認(rèn)真貫徹節(jié)約能源精神，同時在尊重事實(shí)建好本項(xiàng)目的基本原則基礎(chǔ)上，采取以下節(jié)能措施：1、選擇合理的生產(chǎn)工藝方案。合理規(guī)劃供水系統(tǒng)，合理布局加壓泵站平面，工藝流程力求簡短，避免迂回重復(fù)，減少機(jī)井水損失。加壓泵站集中布置即節(jié)約能源、用地，又便于集中管理。2、設(shè)備選型準(zhǔn)確。工程中不選用耗能大的機(jī)電產(chǎn)品，選用經(jīng)權(quán)威部門鑒定的節(jié)能設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)的新產(chǎn)品，機(jī)組綜合效率達(dá)到85%-90%。合理選用閥門、流量計(jì)和管路附加，避免不必要局部損失。3、總圖布置合理，有效利用建筑單位，確定合理運(yùn)輸路線。4、 在廠房保溫材料的選擇上，應(yīng)選擇導(dǎo)熱系數(shù)小，保溫性能好的eps保溫材料，使廠房的冷耗降到最低。第六章 工程方案與設(shè)備方案一、工藝技術(shù)方案（一）工藝技術(shù)方案和主要設(shè)備的選擇（1）結(jié)合復(fù)合地板生產(chǎn)技術(shù)，裝備水平，管理水平及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，選擇成熟的技術(shù)和裝備配套，采用經(jīng)濟(jì)可行的工藝方案，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。（2）根據(jù)原料情況工業(yè)生產(chǎn)配比：原木（m3）：水（t）：電（kwh）：成品（m2）=1:2.4:15：24（3）按照復(fù)合地板的技術(shù)要求，經(jīng)調(diào)查研究擬選用拼板機(jī)，大鋸、二鋸、截鋸、拋光機(jī)、壓刨、平刨、沙光機(jī)、烘窯等設(shè)備、設(shè)施，其價格適中，性能可以滿足項(xiàng)目的技術(shù)要求。二、工藝流程工藝流程見工藝流程圖 二鋸 截鋸原木 大鋸 烘干 二鋸 截鋸淋漆 沙光 開槽 刨光 指接成品 驗(yàn)收入庫三、建設(shè)工程方案（一）本項(xiàng)目位于五間房村，占地10,000平方米，建筑單層設(shè)計(jì)，采用磚混結(jié)構(gòu)，立面設(shè)計(jì)，接景觀設(shè)計(jì)要求，與其它建筑揚(yáng)風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一，施工中按規(guī)定采用防火材料。（二）項(xiàng)目廠房規(guī)劃與布局1、 總平面圖布置原則（1）滿足生產(chǎn)流程的要求（2）滿足建筑防火和安全生產(chǎn)的要求（3）滿足場內(nèi)外木材及成品運(yùn)輸?shù)囊螅?）滿足廠區(qū)排水的要求2、項(xiàng)目布局本項(xiàng)目位于場外國道南側(cè)，本項(xiàng)目擬沿道路布屬，（詳見總平面布置圖）（三）項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。主要依據(jù)：建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范gb5009-2001建筑設(shè)計(jì)抗震規(guī)范gb5001-2001建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范gb50007-2002混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范gb50010-2002建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gbj16-87（2001版）結(jié)凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范gb50073-20012、主要建（構(gòu)）筑構(gòu)物的特性和結(jié)構(gòu)類型主要建（構(gòu)）筑構(gòu)物工程一覽表序號名稱建筑面積結(jié)構(gòu)類型備注1廠房1000平方米磚混2辦公室200平方米3庫房500平方米4鍋爐房30平方米5電力設(shè)施1套6干燥窯360平方米車間門窗采用塑鋼推拉窗，平開門，地面采用水泥沙漿地面，建筑內(nèi)墻作一般噴涂，屋面采用有組織排水50mm聚苯板保溫app改性卷材防水，基礎(chǔ)分別采用鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)和毛石基礎(chǔ)。（四）主要原材料供應(yīng)原材料由敦化及周邊各大林業(yè)局供應(yīng)第七章 消防措施與環(huán)境保護(hù)一、 消防（一） 概述 為了保護(hù)工廠的安全生產(chǎn)，保護(hù)職工和項(xiàng)目的生命財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)做到防患于未燃，本項(xiàng)目堅(jiān)定貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合“的方針，從生產(chǎn)工藝及總平面布置及建筑防火等幾方面考慮，統(tǒng)籌兼顧，保護(hù)安全，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災(zāi)危害性，真正做到使用方便，經(jīng)濟(jì)合理。（二） 消防依據(jù)1建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范3建筑內(nèi)部裝飾物設(shè)計(jì)防火規(guī)范（三） 工程特征本項(xiàng)目工程的火災(zāi)危險性為甲類，火災(zāi)危險性較大，必須嚴(yán)格采取防火措施，所有建筑物均不低于二級而等級。（四） 消防設(shè)施與措施1、 廠區(qū)總平面布局合理，沒有有暢通的防火通道保證萬一發(fā)生火災(zāi)消防車盡快接近火場。工藝總圖建構(gòu)筑電氣給排水及暖通專業(yè)在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行消防局頒發(fā)的建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的各各項(xiàng)規(guī)定，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。2、 各建構(gòu)筑物的平面布置要符合防火間距的要求。3、 四周安全出口安全距離及建筑構(gòu)件要滿足規(guī)范的要求。4、 建筑物耐火等級為二級以上，重金屬結(jié)構(gòu)表面涂防火涂料并設(shè)安全出口，保證安全距離5、 室內(nèi)外接建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，設(shè)室外地下式消火栓，四間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓并配備一定數(shù)量的滅火器。另外在辦公樓及車間設(shè)置二氧化碳滅火器，以控制火災(zāi)發(fā)生時的危害。6、 消防用水根據(jù)防火規(guī)范要求，設(shè)消火栓，消防給水采用臨時高壓系統(tǒng)，從消防泵從消防蓄水池供給。（五） 防爆本工程執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范結(jié)合本工程實(shí)際情況主要防爆措施。1、 加強(qiáng)干燥窖的排風(fēng)，防止形成爆炸性混合物。2、 導(dǎo)線式電纜采用銅芯，鋼管配線按防爆要求施工并加離密封。二、 環(huán)境保護(hù)（一） 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于敦化市xx鎮(zhèn)五間房村，距302國道50米，北隔302國道為農(nóng)田，距市中心3公里，廠區(qū)地勢平坦，周圍環(huán)境狀況良好，四周環(huán)境優(yōu)越，交通便利，無工業(yè)污染，“三廢”便于治理達(dá)標(biāo)排放。（二） 主要污染源及污染物在生產(chǎn)過程中有廢水、廢氣、廢渣，噪聲的產(chǎn)生，在污染程度極輕。主要污染源及污染物有：1、 煙氣：生產(chǎn)線無廢氣產(chǎn)生，只有在冬季采暖和干燥窖加熱時鍋爐產(chǎn)生部分煙氣，工程設(shè)計(jì)有措施，排放可達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)。2、 工業(yè)粉塵：主要是鋸沫等，堆場取料及配料過程可產(chǎn)生少許粉塵，可經(jīng)灑水增濕減少粉塵，其不會對環(huán)境造成影響。3、 廢水：生產(chǎn)中用水屬消耗水，生活污水，可排至廠區(qū)下水管道，均不會對環(huán)境造成污染。（三） 環(huán)保設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-962、工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)gb12348-903、城市區(qū)域噪音標(biāo)準(zhǔn)gb12348-994、鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)gbpb3-995、中華人民共和國環(huán)境影響評價法2002年四、廠區(qū)綠化工程建成后將在建筑物周圍，道路兩旁植物種花、種草，搞好廠區(qū)綠化，使工人有一個良好的工作環(huán)境。第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、 企業(yè)組織與工作制度（一） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目法人組建方案：根據(jù)項(xiàng)目出資者的特點(diǎn)，公司法和國家有關(guān)規(guī)定的要求，確定項(xiàng)目法人組織方案和相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)模式。2、管理機(jī)構(gòu)組織方案：根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理特定和國家有關(guān)的工程項(xiàng)目組織管理的規(guī)定，按生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)和需要，本項(xiàng)目實(shí)行新設(shè)法人制定，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)立有限責(zé)任公司，設(shè)總經(jīng)理1人，在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設(shè)生產(chǎn)車間、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、采購和營銷部，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。（二） 工作制度企業(yè)年工作日為240天，管理及技術(shù)人員單班工作，工人單班生產(chǎn)，實(shí)施每班工作8小時制。二、 人力資源配置企業(yè)總定員共54人，其中管理人員8人，技術(shù)人員10人，工人36人。人力資源配置一覽表序號部門人數(shù)小計(jì)管理人員技術(shù)人員工人1總經(jīng)理112副經(jīng)理113財(cái)務(wù)室224辦公室2245采購部11246營銷部1457鍋爐房228生產(chǎn)部1230339門衛(wèi)2210合計(jì)8103654三、 人員培訓(xùn)（一） 培訓(xùn)目標(biāo)通過培訓(xùn)，使該工程中的生產(chǎn)人員或調(diào)入新崗位的操作人員都具有上崗資格，達(dá)到各自崗位應(yīng)知應(yīng)會中所規(guī)定的崗位人員條件和要求，使工程技術(shù)人員和生產(chǎn)管理人員通過培訓(xùn)成為管理和指揮生產(chǎn)的對象。（二） 培訓(xùn)方式采用長期培訓(xùn)與短期培訓(xùn)相結(jié)合的方式。上崗人員培訓(xùn)之后，按崗位等級標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)考核合格后上崗，凡上崗人員要保持一定的穩(wěn)定性，對人員的培訓(xùn)時間，應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項(xiàng)目順利投產(chǎn)。設(shè)備操作人員應(yīng)在設(shè)備安裝調(diào)試前完成培訓(xùn)工作，以便人員參加設(shè)備的調(diào)試過程熟悉他們將操作的設(shè)備性能，掌握處理設(shè)備事故的技能。四、 勞動安全與衛(wèi)生（一） 編制依據(jù)1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、工業(yè)安全規(guī)程3、勞動部頌布的建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定4、國家經(jīng)貿(mào)委制定的職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見和職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范5、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（二） 防范措施1、 各崗位操作工人結(jié)合實(shí)際工作情況，配發(fā)勞動防護(hù)用具2、 各傳動設(shè)備均設(shè)安全防護(hù)罩，車間地坑周邊設(shè)置防擴(kuò)欄，扶梯，照明并有明顯標(biāo)志。3、 所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均采用按零保護(hù)，在車間的電源進(jìn)行戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求按地電阻不大于10歐姆。4、 在給排水設(shè)計(jì)中考慮了消防用水及消防設(shè)施。5、 綠化廠區(qū)環(huán)境有效的凈化空氣，減少污染，在車間周圍進(jìn)行適當(dāng)?shù)木G化，使廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅。6、 勞動全安與企業(yè)衛(wèi)生管理在廠內(nèi)設(shè)置相應(yīng)機(jī)構(gòu)及專職人員復(fù)寫有關(guān)勞動安全與環(huán)保制度，定期定時檢查，監(jiān)督及教育，從組織上制度上保證安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議一、 編制原則1、 根據(jù)項(xiàng)目洽淡落實(shí)情況，合理安排各單項(xiàng)工程開工相互銜接好時間。2、 設(shè)備安裝調(diào)試，應(yīng)有設(shè)計(jì)施工及投資方的的專業(yè)技術(shù)人員參加，以便在建設(shè)過程中及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題確保建設(shè)周期順利投產(chǎn)。二、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃1、審批立項(xiàng)辦理各項(xiàng)手續(xù)：2006年3月-5月2、建設(shè)廠房：2006年3月-9月3、設(shè)備到位：2006年8月-9月4、設(shè)備安裝：2006年9月-10月5、職工培訓(xùn)試生產(chǎn)：2006年10月-11月6、工程項(xiàng)目峻工驗(yàn)收：2006年11月-12月7、正式運(yùn)營生產(chǎn)：2007年1月三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表（甘特圖）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號項(xiàng)目345678910111211審批立項(xiàng)*2建設(shè)廠房*3設(shè)備到位*4設(shè)備安裝*5試生產(chǎn)*6峻工驗(yàn)收*7正式運(yùn)營*第十章 投資估算與融資方案一、 項(xiàng)目概述1、本項(xiàng)目為年加工30，000平方米復(fù)合地板項(xiàng)目可行性研究階段。2、投資范圍：本項(xiàng)目投資范圍指生產(chǎn)車間、辦公室、庫房、干燥窯、鍋爐房及設(shè)備購置等投資的估算，以及流動資金的估算。3、主要生產(chǎn)規(guī)模年加工木材1，250立方米，產(chǎn)出30，000平方米成品地板二、 投資估算（一）投資估算的范圍土建、采暖、電氣照明、工藝設(shè)備、給排水、電氣、自控安裝以及其它費(fèi)用，其中土地征用費(fèi)用含在土建中。（二）投資估算的依據(jù)1、原國家計(jì)委建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（1995年第二版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南編寫組 投資項(xiàng)目可行性研究指南 中國電力出版社2002年出版3、專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及政府發(fā)布的物價指數(shù)4、擬建項(xiàng)目名項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量5、建筑工程：根據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額基價表同類工程指標(biāo)估算6、設(shè)備購置定型設(shè)備價格采用現(xiàn)行價，非定型設(shè)備參考部分生產(chǎn)廠房的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備加工價格（三） 投資估算及分析1、 該項(xiàng)目建設(shè)投資200萬元其中：土建工程140萬元設(shè)備購置60萬元2、 該項(xiàng)目總投資300萬元其中：固定資產(chǎn)投資200萬元流動資金100萬元3、 本項(xiàng)目總投資300萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，占總投資的67%，流動資金100萬元，占總投資的33%。項(xiàng)目總投資估算匯總表 單位：萬元序號投資名稱投資額占投資額比例估算說明1建設(shè)投資20067%1.1建筑工程費(fèi)1401.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)602流動資金10033%3項(xiàng)目總投資300100%三、 融資方案本項(xiàng)目總投資300萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，流動資金100萬元。本項(xiàng)目擬自籌全部資金。第十一章 財(cái)務(wù)評價與經(jīng)濟(jì)分析一、 分析評價概述（一）本項(xiàng)目為吉林省敦化市xx鎮(zhèn)年產(chǎn)30，000平方米成品地板塊集成材項(xiàng)目可行性研究階段。（二）編制依據(jù)：項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11年，相關(guān)的原輔料、成本、燃料、動力的年耗量及固定資產(chǎn)投資估算等有關(guān)資料。（三）評價依據(jù)（1）、2002年由國家計(jì)委辦公廳發(fā)文試行投資項(xiàng)目可行性研究指南（2）、對務(wù)分析采用時價與預(yù)測價格（3）、對財(cái)務(wù)分析采用價格體系的簡化（4）、相關(guān)的原輔料成本二、 財(cái)務(wù)效益分析（一） 產(chǎn)品成本估算1、成本估算依據(jù)及說明（1） 成本中的原材料燃料動力價格均為到廠價和現(xiàn)行價（不含稅）（2） 本項(xiàng)目職工人數(shù)54人。其中管理人員8人，年均工資級別9，600元，技術(shù)人員10人，年均工資12，000元，工人36人，年工資7，200元，項(xiàng)目總工資費(fèi)用45.6萬元。福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)算，為6.4萬元。（3） 由于項(xiàng)目計(jì)算期小于法定折舊期按最終折舊法計(jì)算，設(shè)備殘值率10%，折舊期10年，建筑工程殘值率5%，折舊期10年。（4） 修理費(fèi)按銷售收入的0.5%計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用按銷售收入的0.3%計(jì)算，其它費(fèi)用按銷售收入的0.4%計(jì)算。2、 生產(chǎn)成本估算按生產(chǎn)費(fèi)用要素直接計(jì)算新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，正常年的總成本為426.0萬元。（二） 財(cái)務(wù)分析1、 財(cái)務(wù)分析的依據(jù)及說明（1）項(xiàng)目的生產(chǎn)負(fù)荷：本項(xiàng)目擬一年建成，投產(chǎn)后第一年達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，整個計(jì)算期12年，包括建設(shè)期1年。（2）新產(chǎn)品的銷售價格按廠家提供的出價計(jì)算為不含稅價格。（3）稅金：產(chǎn)品的增值稅年為17%，燃料、水為17%，按銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%，分別按增值稅、營業(yè)稅、消費(fèi)稅合計(jì)計(jì)算，所得稅稅率按應(yīng)納所得稅的33%計(jì)算。（4）盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)算，公益金按稅后利潤的5%計(jì)提。（5）本項(xiàng)目因?yàn)闊o貸款額度，因此不再做貸款償還分析和流動分析，因?yàn)樽约喝孔曰I，不在編制投資來源計(jì)劃和資產(chǎn)負(fù)債分析。（6）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按社會折現(xiàn)率10%計(jì)算。（7）基本報(bào)表有輔助報(bào)表主要有：a 主要建構(gòu)筑物工程投資一覽表b 主要設(shè)備投資一覽表c 流動資金估算表d總成本費(fèi)用估算表e 銷售收入、銷售稅金及附加估算表f 損