呆滯物品處理規(guī)定.doc

ZGPT中高管理平臺(tái)支持文件編號(hào)：ZGZD06009版次/修改：2005 / 1頁(yè)碼：共3頁(yè) 第1頁(yè)主題：呆滯物品處理規(guī)定生效期：2005.06.081.目的 為了有效處理庫(kù)存呆滯物品，減少庫(kù)存資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。2.適用范圍制造部、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部3.定義3.1呆滯物品：指由于轉(zhuǎn)產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存超過(guò)六個(gè)月未使用且在今后一年內(nèi)正常情況下不可使用的閑置物資以及一切廢舊不能使用的物資。 4.職責(zé)分工4.1制造部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織倉(cāng)管員、倉(cāng)管主任、質(zhì)檢員對(duì)庫(kù)存物資盤點(diǎn)、清理呆滯物品，制定呆滯物品處理方案，并報(bào)送技術(shù)總監(jiān)審批。 4.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫呆滯物品處理方案，并送交質(zhì)檢員。4.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定，確認(rèn)質(zhì)量狀況，在呆滯物品清單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，并將質(zhì)檢結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)審核，總工程師審批。4.4技術(shù)總監(jiān)根據(jù)質(zhì)量鑒定結(jié)果，召集財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部、研發(fā)、制造部門會(huì)議共同分析呆滯原因及處理辦法。4.5財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)指定的采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商，聯(lián)系退貨或換貨，或做出降價(jià)處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。4.6倉(cāng)管主任負(fù)責(zé)處理廢品的妥善保管。5.呆滯物品的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)5.1超過(guò)使用期限或因長(zhǎng)期使用，性能指標(biāo)下降，不能繼續(xù)使用的儀器、設(shè)備、工具，器具、配件等物資。5.2已經(jīng)嚴(yán)重銹損，不能再修復(fù)使用的儀器、設(shè)備、工具、配件等物資。5.3質(zhì)量不合格，不能使用的儀器、設(shè)備、工具、器具、配件等物資。5.4產(chǎn)品更新、技術(shù)改進(jìn)而無(wú)需再用的配件等物資。5.5由于轉(zhuǎn)產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，庫(kù)存未銷的成品、大部件等物資。5.6以上呆滯物品要經(jīng)過(guò)總工程師、總經(jīng)理認(rèn)定后方可確認(rèn)為呆滯物品。6.流程編制： 審核： 批準(zhǔn)：主題：呆滯物品處理規(guī)定編號(hào)：ZGZD06009版次/修改：2005 / 1頁(yè)碼：共3頁(yè) 第2頁(yè)生效期：2005.06.08組織盤點(diǎn)、清理呆滯物品制造部部長(zhǎng)質(zhì)量鑒定填寫檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢員填寫呆滯物品清單倉(cāng)管員審核財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)審批技術(shù)總監(jiān)制定呆滯物品處理方案制造部部長(zhǎng)召集會(huì)議技術(shù)總監(jiān)審批技術(shù)總監(jiān)確定處理方案技術(shù)總監(jiān)組織討論技術(shù)總監(jiān) 廢品采購(gòu)工程師審批總經(jīng)理廢品處理程序退貨換貨處理程序與供應(yīng)商協(xié)商采購(gòu)工程師能退能換的采購(gòu)工程師非廢品采購(gòu)工程師審核財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)降價(jià)處理方案采購(gòu)工程師不能退能換的采購(gòu)工程師降價(jià)處理采購(gòu)工程師審核總經(jīng)理6.1制造部部長(zhǎng)每月第一個(gè)工作日組織倉(cāng)管員、倉(cāng)管主任對(duì)庫(kù)存物資盤點(diǎn)、清理、分類，發(fā)現(xiàn)在六個(gè)月以上未使用物品清理出來(lái)，放入呆滯物品處理區(qū)，由倉(cāng)管員將呆滯物品填入呆滯物品清單。6.2質(zhì)檢員根據(jù)呆滯物品清單上列示的呆滯物品，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)質(zhì)量狀況，填寫質(zhì)檢結(jié)果，報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)審核，技術(shù)總監(jiān)審批。6.3技術(shù)總監(jiān)在收到質(zhì)檢員報(bào)送來(lái)的呆滯物品清單后要在二日內(nèi)召集財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部、制造部、研發(fā)中心會(huì)議。共同討論、確定哪些物品確屬呆滯物品并要分析呆滯的原因，找出處理辦理、確定責(zé)任人。會(huì)后，制造部部長(zhǎng)要對(duì)討論結(jié)果加以總結(jié)，制定呆滯物品處理方案交技術(shù)總監(jiān)審批。審批后將處理方案送交相關(guān)責(zé)任人。6.4對(duì)于長(zhǎng)期使用失去性能或長(zhǎng)期銹損不能再修復(fù)作用的廢品，由采購(gòu)工程師在接到呆滯物品處理方案后三日內(nèi)處理完畢，并將處理結(jié)果報(bào)送技術(shù)總監(jiān)。6.5由于質(zhì)量不合格或是由于公司產(chǎn)品更新、技術(shù)改進(jìn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、轉(zhuǎn)型等無(wú)需再用的物資與供應(yīng)商協(xié)商，辦理退貨、換貨手續(xù)或做降價(jià)處理。能退的，需將退回的款項(xiàng)送交財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部辦理入帳手續(xù)；能換的，需將換回的物品送交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；不能退也不能換的，改進(jìn)現(xiàn)有工藝也不能加以利用的，要尋求買家、降價(jià)處理。 7.RCA標(biāo)準(zhǔn)7.1制造部部長(zhǎng)沒(méi)有組織盤點(diǎn)，清查呆滯物品，負(fù)激勵(lì)制造部部長(zhǎng)30元/次；制造部部長(zhǎng)沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出呆滯物品處理方案報(bào)送技術(shù)總監(jiān)審批的，負(fù)激勵(lì)制造部部長(zhǎng)30元/次。7.2采購(gòu)工程師沒(méi)有在計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理廢品的，致使庫(kù)存呆滯物品積壓的，負(fù)激勵(lì)10元/次。主題：呆滯物品處理規(guī)定編號(hào)：ZGZD06009版次/修改：2005 / 1頁(yè)碼：共3頁(yè) 第3頁(yè)生效期：2005.06.087.3采購(gòu)工程師，沒(méi)有及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，辦理退貨、換貨手續(xù)的，負(fù)激勵(lì)10元/次；沒(méi)有對(duì)不能退也不能換的物品尋求買家作降價(jià)處理等，負(fù)激勵(lì)采購(gòu)工程師10元/次，同時(shí)負(fù)激勵(lì)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)30元/次。7.4技術(shù)總監(jiān)沒(méi)有組織會(huì)議確定呆滯物品處理方案，使呆滯物品得不到處理，長(zhǎng)期積壓的，負(fù)激勵(lì)技術(shù)總監(jiān)50元/次。8.附表8.1呆滯物品清單8.2呆滯物品處理方案ZGPT呆 滯 物 品 清 單編號(hào)：ZGZD06009F01版次/修改：2005 / 1生效期：2005.06.08呆滯物品名稱品牌規(guī)格型號(hào)入庫(kù)時(shí)間標(biāo)牌生產(chǎn)時(shí)間呆滯原因檢驗(yàn)結(jié)果編制：質(zhì)檢：審核：審批： 共 頁(yè) 第 頁(yè) ZGP