星級酒店年度人力資源計劃與預(yù)算

部門年度人力資源計劃與預(yù)算 年度： 目 錄 2. 部門年度人力資源計劃與預(yù)算 2.1 概要 I-B-1 2.2 部門行政架構(gòu)說明 I-B-2 2.3 部門年度級別、工資、編制預(yù)算概要 I-B-3 2.4 年度級別、工資、編制預(yù)算表 I-B-4 2.5 年度級別、工資、編制預(yù)算表說明 I-B-5 2.6 年度培 訓(xùn)計劃與預(yù)算表 I-B-6 2.7 部門人力資源主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計表（月） I-B-7 2.8 部門勞動力成本分析 I-B-8 I-B-1 2.1 概要 部門在制定部門年度人力資源計劃時，要充分考慮本市人力資源狀況，對比同行業(yè)同星級酒店同部門的人力資源情況，還要參照今年本部門的情況，并要綜合考慮全年的經(jīng)營計劃，制定出合理的年度人力資源計劃。酒店的人力資源計劃是以部 門人力資源計劃為基礎(chǔ)的，所以部門領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)對設(shè)定的每個項目認真研究討論，制定出本部門人事及培訓(xùn)的計劃與預(yù)算。 I-B-2-1 2.2 部門行政架構(gòu)說明 部門在制定部門行政架構(gòu)時，要充分考慮部門的具體情況，本著合理利用勞動資源的原則，制定部門的行政架構(gòu)。 部門行政架構(gòu)圖的標準形式參照酒店總架構(gòu)圖及酒店行政架構(gòu)說明。 市場推廣及銷售部行政架構(gòu)圖 編制 級別 _ 總監(jiān)級 經(jīng)理 A 級 經(jīng)理 B 級 主管 A 級 主管 B 級 高級員工 I-B-2-2 市場推廣及銷售部總監(jiān) 高級銷售經(jīng)理 -商務(wù) 公關(guān)部經(jīng)理 銷售經(jīng)理 -團隊 銷售主任 公關(guān)部主任 美工 團隊聯(lián)絡(luò)員 秘書 銷售經(jīng)理 -政府部門 I-B-3 2.3 部門年度級別、工資、編制預(yù)算概要 部門在制定部門年度級別、工資、福利預(yù)算時應(yīng)根據(jù)部門的行政架構(gòu)圖及酒店規(guī)定的工資標準按照“年度級別 、工資、福利預(yù)算表”制定部門的預(yù)算。 需注意所有員工培訓(xùn)期工資均按比例支取的同時，部門經(jīng)理還應(yīng)按員工的工作資歷、學(xué)歷高低等來決定員工的起薪標準；起薪標準要就低不就高，對于資歷不夠或者經(jīng)驗不足的員工要從低過該崗位最高限工資標準起薪，以后經(jīng)過評估和調(diào)整，直到拿到本編制相應(yīng)職位的標準為止。 I-B-5 2.5 年度級別、工資、編制預(yù)算表說明 人員編制計劃 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 增加 /減少 原因分析 平均工資 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 增加 /減少 原因分析 總工資 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 增加 /減少 原因分析 級別 今年級別情況 改變 /沒改變 原因分析 I-B-6 備注：人力資源部在進行此分析時要仔細研究部門報上來的相關(guān)分析，再綜合酒店的實際情況作出此分析報告。 2.6 年度培訓(xùn)計劃與預(yù)算表 序號 部門負責的培訓(xùn)項目 參加班組及人數(shù) 費用預(yù)算 I-B-7 總計 2.7 部門人力資源主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計表（月） 部門（預(yù)算） 人數(shù) 平均工資 總工資 總福利 培訓(xùn)費 總計 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 分部門 人數(shù) 平均工資 總工資 總福利 培訓(xùn)費 總計 I-B-8 總計 部門年度工資福利及培訓(xùn)總費用預(yù)算 人民幣： （元） I-B-8-1 2.8 部門勞動力成本分析 概要 部門做好本部門的勞動力成本分析對制定部門明年的工資、福利預(yù)算有著非常 重要的意義，進行此分析就是要根據(jù)部門經(jīng)營策略和效益狀況，在充分保證部門人力需求的前提下不斷提高人力資源的素質(zhì)，并逐步達到節(jié)省人力資源的目的。另外要根據(jù)自己部門的經(jīng)營特殊性，合理安排員工的倒班 時間，也要根據(jù)部門經(jīng)營的淡旺季考慮增添零時工、實習生的手段控制好勞動力成本。 I-B-8-2 2.8 部門勞動力成本分析 勞動力成本分析說明 項目 分析說明 今年部門總用工數(shù)及總工資福利說明 明年部門總用工數(shù)及總工資福利計劃及預(yù)算說明 今年勞動力種類說明 占部門總員工數(shù) 外聘人員數(shù) % 合同工人數(shù) % 實習生人數(shù) % 臨時工人數(shù) % 員工總數(shù) % 明年勞動力種類說明 占部門總員工數(shù) 外聘人員數(shù) % 合同工人數(shù) % 實習生人數(shù) % 臨時工人數(shù) % 員工總數(shù) % 今年部門勞動力成本與總收入對比分析 I-B-8-3 明年部門總勞動力成本計劃占總營業(yè)預(yù)算的計劃比例 2.8 部門勞動力成本分析 部門編制制定的分析 在進行部門編制制定的分析時，要對各崗位的設(shè)立、各崗位的人員數(shù)的設(shè)立