原輔料倉庫管理

原輔料倉庫管理第一節(jié) 總 則第1條 為規(guī)范原輔料的入庫、出庫、搬運(yùn)、儲存等作業(yè)，特制定本管理制度。第二節(jié) 適用范圍第2條 公司所有原材料、輔助材料、燃料、外購（協(xié)）件、半成品、低值易耗品、工模夾具及勞保用品等進(jìn)出庫、搬運(yùn)、儲存、盤點(diǎn)、呆滯料處理等均適用于本制度。第三節(jié) 職 責(zé)第3條 計(jì)劃物料科下設(shè)倉庫主任，負(fù)責(zé)對各原輔料倉庫的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)并督促各倉庫倉管員做好原輔料的入庫、出庫、搬運(yùn)、儲存、盤點(diǎn)、安全防范等工作；第4條 品管科負(fù)責(zé)對原材料、外購（協(xié)）件、半成品在入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)；第5條 財務(wù)部負(fù)責(zé)對各倉庫的賬、物組織核查，并對倉庫的盤點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；第6條 原輔料倉庫負(fù)責(zé)缺件、缺料情況的報告，以書面形式及時傳達(dá)相關(guān)部門；第7條 各供貨單位、采購人員、用料部門/車間、領(lǐng)料人員必須配合執(zhí)行。第四節(jié) 來料接收第8條 采購員或送貨單位送料到倉時，應(yīng)按倉庫的要求將原輔料擺放至指定的待檢區(qū)域，待檢原輔料應(yīng)按清單、批次分開堆放；同時根據(jù)供貨單位的發(fā)貨清單或送貨單填寫申檢單通知倉管員點(diǎn)收。第9條 倉管員在點(diǎn)收前，應(yīng)注意包裝是否完整，有無擠壓、變形、破損、污染等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)立即通知采購員或送貨員到場，一起打開包裝并查驗(yàn)內(nèi)裝材料是否受損。如有損壞，應(yīng)在發(fā)貨清單或送貨單上如實(shí)記錄材料受損情況，由送貨人簽字認(rèn)可，并通知處理。第10條 原輔料在通知檢驗(yàn)前，倉管員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨清單或送貨單核對原輔料品名、規(guī)格、數(shù)量和廠商，如不相符，應(yīng)立即通知送貨人員處理。第11條 如因原輔料受損或型號、規(guī)格、廠商等不符而影響生產(chǎn)計(jì)劃的，倉管員應(yīng)立即向部門主管報告，聽取處理意見。倉管員將實(shí)物與憑證核對無誤后，將申檢單傳遞給進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)（未列入檢驗(yàn)范圍的物資由采購員或送貨人員直接辦理入庫手續(xù)）。IQC收到申檢單后1個工作日須檢驗(yàn)完畢，并將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識在原輔料包裝的顯眼處，同時向倉管員提交進(jìn)貨檢驗(yàn)報告，倉管員按進(jìn)貨檢驗(yàn)報告在1個工作日內(nèi)辦理好有關(guān)入庫/退貨手續(xù)。第1條 倉管員在辦理好入庫手續(xù)的1個工作日內(nèi)，須將填寫好的入庫單經(jīng)入庫人、倉庫主任簽字確認(rèn)后，并按入庫單要求分發(fā)至財務(wù)及供貨單位/采購員。同時將已入庫的原輔料按規(guī)定儲存、上賬、管理和發(fā)放。 第2條 不合格原輔料的處理1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）在檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)立即填寫不合格品標(biāo)簽（黃色）并放在原輔料包裝的顯眼位置。2、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）立即將進(jìn)貨檢驗(yàn)報告送至一份給倉管員，倉管員在接到檢驗(yàn)報告后應(yīng)立即將該批物料進(jìn)行隔離與標(biāo)識（或放置在不合格品區(qū)），待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，方可按結(jié)果進(jìn)行處理。3、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）應(yīng)根據(jù)不合格的進(jìn)貨檢驗(yàn)報告填寫不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告提交至質(zhì)品管科科長，由品管科科長確認(rèn)后，安排質(zhì)量工程師（QE）進(jìn)行處理，質(zhì)量工程師可直接處理的，則直接作出處理決定。并將處理結(jié)果報品管科科長審核，研發(fā)部部長批準(zhǔn)。若質(zhì)量工程師不能直接處理的，應(yīng)組織MRB評審小組進(jìn)行評審處理。4、質(zhì)量工程師或MRB評審小組將對不合格物料作出評審結(jié)果后，并將不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告交給倉管員，由倉管員與采購員按不合格品評審流程執(zhí)行。第五節(jié) 倉儲管理第3條 儲區(qū)規(guī)劃：倉庫主任應(yīng)根據(jù)原輔料的種類、品名、型號、特性、倉庫面積和空間等，將對庫房進(jìn)行A、B、C等的區(qū)域規(guī)劃（庫位），并用電腦制作出與倉庫庫位A、B、C等相符的區(qū)域定置定位圖，將每個庫位儲存的原輔料予以明確規(guī)定（懸掛在倉庫進(jìn)出的顯眼位置）。第4條 儲區(qū)標(biāo)識：所有庫位按定置定位圖進(jìn)行標(biāo)識。并且標(biāo)識懸掛在顯眼位置。標(biāo)識卡必須清潔、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、不得有涂改。第5條 環(huán)境管理：為確保原輔料不變質(zhì)、不受潮、不受腐蝕，儲區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)，地面、物架、物料、文件和賬目必須保持清潔。儲存期限：原輔料的使用必須按“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行。各倉庫根據(jù)原輔料的特性制定儲存期限，過期原輔料如需使用時，須經(jīng)復(fù)檢合格后方可使用?；瘜W(xué)物品應(yīng)根據(jù)廠商標(biāo)簽標(biāo)明的期限儲存，如有過期，則由采購人員出面請求供應(yīng)廠商處理。第1條 倉庫安全措施：1. 加強(qiáng)消防器材的檢查、保養(yǎng)、清潔及維護(hù)；2. 消防設(shè)施、消防通道和安全出口不得堵塞；3. 易燃、易爆、危險物品須單獨(dú)隔離儲存，并有防范措施；4. 原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用；5. 倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)，并嚴(yán)禁煙火；6. 原輔料不得直接置放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)；7. 原輔料應(yīng)包裝完整，且做好防塵工作；8. 原輔料堆放應(yīng)遵守“上小下大、上輕下重”的原則；9. 原輔料堆放高度必須適當(dāng)、可靠，以免崩落傷人；10. 堆積的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；11. 原輔料儲存不得阻礙通道通行，妨礙機(jī)械設(shè)備的正常操作；12. 對有使用期限的原輔料應(yīng)明顯標(biāo)識，并注意先進(jìn)先出，應(yīng)在使用期限用完；13. 倉管員在每天下班時，必須關(guān)閉電源、鎖好門窗；14. 原輔料如需儲存于室外時，應(yīng)在原輔料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環(huán)境。第六節(jié) 領(lǐng)料與發(fā)料第2條 生產(chǎn)部調(diào)度員及車間主任應(yīng)將每次的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放倉庫。倉管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃核對庫存情況，若發(fā)現(xiàn)庫存物料不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃時，應(yīng)及時通知倉庫統(tǒng)計(jì)員填寫生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單或生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)批準(zhǔn)后由計(jì)劃物料科實(shí)施采購。第3條 生產(chǎn)部部長、計(jì)劃物料科科長應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單或生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單的需求安排緊急采購。第4條 倉管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃核對庫存情況時，庫存物料能滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求，則倉管員可進(jìn)行備料工作，待生產(chǎn)車間來領(lǐng)料。領(lǐng)料人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫出庫（領(lǐng)用）單到倉庫領(lǐng)料，倉管員應(yīng)與領(lǐng)料人員進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的核對，核對無誤后，經(jīng)雙方簽字領(lǐng)出。出庫（領(lǐng)用）單一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財務(wù)部做賬。第1條 發(fā)料中，對易混淆的原輔料，倉庫應(yīng)認(rèn)真核對，以防錯發(fā)；對可能產(chǎn)生差異的原輔料，應(yīng)按廠家生產(chǎn)批號或其標(biāo)識嚴(yán)格區(qū)分。第2條 發(fā)料時，如遇非整包裝的物料，應(yīng)先將其發(fā)出。第3條 非正常生產(chǎn)的原輔料出庫，領(lǐng)用部門/人按正常程序填寫出庫（領(lǐng)用）單，經(jīng)部門部長確認(rèn)，經(jīng)倉庫簽收后方可領(lǐng)料。出庫（領(lǐng)用）單一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門/人存底，一聯(lián)交財務(wù)部做賬。第4條 倉管員在對物料進(jìn)行收發(fā)后，及時予以上賬，做到賬、卡、物相符。第七節(jié) 退 料第5條 各用料部門領(lǐng)出的原輔料，如因錯領(lǐng)或損耗估計(jì)過高而出現(xiàn)節(jié)余，在保持原輔料使用特性的前提下，應(yīng)及時填寫退料（貨）單將物料退回原倉庫。第6條 用料部門在所領(lǐng)出的材料出現(xiàn)質(zhì)量異常時，應(yīng)及時通知過程檢驗(yàn)員（PQC）鑒定，對確屬原輔料本身質(zhì)量問題的，應(yīng)立即將該批物料作好標(biāo)識與其它產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并填寫不合格品評審與糾正預(yù)防措施報告連同物料一起交MRB評審小組處理。用料部門待MRB評審小組處理結(jié)果出來時，按處理結(jié)果執(zhí)行。第八節(jié) 賬目管理第7條 倉庫統(tǒng)計(jì)員在收到倉管員交進(jìn)出庫單據(jù)后，應(yīng)于每日下午下班前完成對物料進(jìn)出的統(tǒng)計(jì)工作，并編制各倉庫日/月報表。日報在第二日九點(diǎn)前（月報于次月5日前）復(fù)印后交至財務(wù)部、計(jì)劃物料科計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員處。如遇節(jié)假日時間順延。如其它人員需要倉庫日/月報表，需經(jīng)倉庫主任同意后，統(tǒng)計(jì)員方可復(fù)印給出。第8條 倉庫主任應(yīng)根據(jù)計(jì)劃物料科的季度/月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好各原輔料的存量計(jì)劃。經(jīng)生產(chǎn)部部長審核，經(jīng)理室批準(zhǔn)后，予以落實(shí)。第9條 倉庫主任應(yīng)經(jīng)常性地對各倉庫的庫存報表進(jìn)行分析，對存量過高或偏低的，應(yīng)跟蹤督促，以免造成原輔料的不合理呆滯或延誤生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行。第10條 當(dāng)出現(xiàn)供料脫節(jié)或因其它原因無法按生產(chǎn)計(jì)劃供料時，倉庫應(yīng)及時填寫報缺件單。第九節(jié) 盤 點(diǎn)第11條 倉庫主任、計(jì)劃物料科科長應(yīng)不定期地對倉庫的賬、卡、物相符狀況進(jìn)行抽查，以督促倉管員按規(guī)范要求進(jìn)行操作。公司安排在下季度10日前對上季度（節(jié)假日時間順延）進(jìn)行盤點(diǎn)，由財務(wù)部人員組織計(jì)劃物料科科長或計(jì)劃物料科統(tǒng)計(jì)員、倉庫主任、倉庫統(tǒng)計(jì)員及倉管員等相關(guān)人員進(jìn)行。盤點(diǎn)時可分多個盤點(diǎn)小組，每盤點(diǎn)小組中最少有一位財務(wù)人員。 成品倉庫管理第一節(jié) 總 則第1條 為保證公司成品入庫、儲存、交運(yùn)、成品退貨及滯成品處理等過程的有效運(yùn)行，特定本制度。第二節(jié) 適用范圍第2條 公司成品庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理及呆滯成品管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié) 職 責(zé)第3條 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對成品倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。第4條 成品倉庫主任負(fù)責(zé)對倉庫的全面管理工作及成品發(fā)貨的調(diào)配。第5條 成品庫倉管員負(fù)責(zé)對成品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運(yùn)工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)。第6條 成品庫倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)作好成品入、出庫及儲存的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，按財務(wù)部的要求建立賬目及報表。 第7條 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)按倉管員或倉庫主任的要求，在遵守各項(xiàng)搬運(yùn)規(guī)定的前提下負(fù)責(zé)對成品的搬運(yùn)工作。第8條 研發(fā)部開發(fā)科負(fù)責(zé)制定有關(guān)成品堆放方式及堆放高度的標(biāo)準(zhǔn)。第9條 研發(fā)部品管科負(fù)責(zé)對成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。第10條 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)按本制度和成品管理與發(fā)貨流程等規(guī)定辦理成品入庫。第11條 財務(wù)部負(fù)責(zé)對成品倉庫的賬、物核查，并對倉庫按財務(wù)要求進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第12條 其他各相關(guān)部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并給予積極配合。第四節(jié)成品庫位設(shè) 第13條 庫位規(guī)劃（一）成品庫應(yīng)按成品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。（二）庫位規(guī)劃要求：1、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備（消防、通風(fēng)、電源等）及所使用的儲運(yùn)工具（叉車、手推車等）規(guī)劃運(yùn)輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及儲運(yùn)操作。2、依據(jù)產(chǎn)品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中訂單計(jì)劃產(chǎn)品與庫存儲備產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。3、收發(fā)頻繁的成品應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫位。第14條 庫位分區(qū)與標(biāo)識庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識： 1、庫區(qū)分區(qū)，按英文字母A、B、CZ順序規(guī)定執(zhí)行。2、層次編號，按羅馬字母、順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。3、每層庫位流水編號結(jié)合庫區(qū)、層次用阿拉伯?dāng)?shù)字進(jìn)行，從前往后編號。如：A-I-01、B-II-02等。第1條 庫位管理倉管員應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格產(chǎn)品的出入庫動態(tài)，用電腦制作通道、庫位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉庫明顯處，并將每個庫位成品作上標(biāo)識牌，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。第一節(jié) 成品入庫第2條 成品倉庫在接到成品時，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、 包裝狀況及標(biāo)識等，經(jīng)核對準(zhǔn)確無誤后辦理入庫手續(xù)。第3條 倉管員填寫成品入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)入庫人簽名確認(rèn)后，第一聯(lián)倉庫存查，第二聯(lián)由入庫人持回交入庫單位，第三聯(lián)交財務(wù)部做賬。第4條 待成品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運(yùn)工應(yīng)按倉管員的要求將成品搬運(yùn)至指定庫位存放。同時，倉管員予以標(biāo)識和上賬。第二節(jié) 成品儲存管理第5條 日常儲存管理倉管員對成品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容：（一）倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風(fēng)、防潮、防蛀等。（二）倉庫內(nèi)嚴(yán)謹(jǐn)攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲存。（三）倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火（若因工程需要燒焊應(yīng)先申請，并派安委會成員負(fù)責(zé)看管）。（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。（五）成品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠，以免成品受壓變形或倒塌。（六）未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉庫。（七）成品通道應(yīng)保持暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品。（八）每日對所有成品進(jìn)行賬目核對、報表整理和報表上交等工作。（九）下班前，將倉庫的電源、門窗關(guān)閉，以確保倉庫的安全。第6條 賬務(wù)（一）成品倉庫統(tǒng)計(jì)員根據(jù)成品入/出庫單編制日/月報表（一式三份），一份自存，一份交銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，一份交財務(wù)部。日報須在次日上午交，月報在次月5日前交，遇節(jié)假日順延。（二）財務(wù)部收到成品庫日/月報表后，應(yīng)立即與相應(yīng)成品出貨單及成品入庫單進(jìn)行核對（如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即通知倉庫查找原因），無誤后進(jìn)行存貨核算。第7條 盤點(diǎn)（一） 庫存成品須每季進(jìn)行一次盤點(diǎn)，一般為下季度10日前對上季度成品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，由財務(wù)部組織成品倉庫主任、倉管員、倉庫統(tǒng)計(jì)、銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員等相關(guān)人員參加，財務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制成品盤點(diǎn)表。財務(wù)部應(yīng)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，對有盈虧數(shù)的，送銷售部經(jīng)理核實(shí)，總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)賬。（一） 對于盤點(diǎn)盈虧數(shù)，成品倉庫主任應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出糾正預(yù)防措施報告，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由成品倉庫主任組織實(shí)施。同時財務(wù)部應(yīng)對成品倉庫的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。第1條 安全管理倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，成品庫應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，安委會副主任應(yīng)組織安委會成員每月不定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，使其消除各種安全隱患。第一節(jié) 成品發(fā)貨管理第2條 成品交貨期的控制（一）銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對生產(chǎn)部的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，若發(fā)現(xiàn)無法完成生產(chǎn)計(jì)劃的，應(yīng)及時要求生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度員填寫生產(chǎn)異常報告單交回。銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)立即將信息反饋至相關(guān)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶及生產(chǎn)部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)處理。（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)填寫成品發(fā)貨通知單發(fā)放到成品倉庫通知倉庫準(zhǔn)備發(fā)貨。（三）銷售部至少提前1個工作日將成品發(fā)貨通知單發(fā)放到成品倉庫倉管員處。（四）銷售部單證員應(yīng)在成品裝車、運(yùn)出前準(zhǔn)備好相應(yīng)出貨及報關(guān)單據(jù)，并發(fā)給貨運(yùn)/報關(guān)公司進(jìn)行報關(guān)。第3條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制（一）成品庫主任在接到成品出貨通知后，應(yīng)立即安排倉管員按時進(jìn)行備貨。（二）倉管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的成品。（三）倉庫主任應(yīng)在發(fā)貨前一天通知貨運(yùn)公司調(diào)派車輛，按時到達(dá)公司指定地點(diǎn)；倉庫主任同時負(fù)責(zé)發(fā)貨時承運(yùn)車輛與倉管員、搬運(yùn)工的調(diào)派工作。（四）內(nèi)銷時，如承運(yùn)車輛可能在上