____年北京聯(lián)通KPI考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程V10.doc

20152015 年北京聯(lián)通年北京聯(lián)通 KPIKPI 考核考核 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程 V1 0V1 0 信息化事業(yè)部信息化事業(yè)部 20152015 年年 7 7 月月 目錄目錄 目錄目錄 2 修修 訂訂 記記 錄錄 8 前前 言言 9 一 一 準利潤預算完成率準利潤預算完成率 10 一 KPI 指標定義 10 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 13 三 數(shù)據(jù)指標來源 14 四 展現(xiàn)格式 14 五 關(guān)鍵審核點 15 六 提供路徑及接收人員 15 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 16 二 二 切分結(jié)果相關(guān)指標切分結(jié)果相關(guān)指標 16 一 主營業(yè)務(wù)收入完成 16 一 KPI 指標定義 16 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 17 三 數(shù)據(jù)指標來源 21 四 展現(xiàn)格式 21 五 關(guān)鍵審核點 21 六 提供路徑及接收人員 22 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 22 二 專線收入綜合貢獻率 22 一 KPI 指標定義 22 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 23 三 數(shù)據(jù)指標來源 23 四 展現(xiàn)格式 23 五 關(guān)鍵審核點 23 六 提供路徑及接收人員 23 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 24 三 IDC 收入綜合貢獻率 24 一 KPI 指標定義 24 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 24 三 數(shù)據(jù)指標來源 25 四 展現(xiàn)格式 25 五 關(guān)鍵審核點 25 六 提供路徑及接收人員 25 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 25 四 400 類收入貢獻率 26 一 KPI 指標定義 26 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 26 三 數(shù)據(jù)指標來源 27 四 展現(xiàn)格式 27 五 關(guān)鍵審核點 27 六 提供路徑及接收人員 27 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 27 五 切分結(jié)果相關(guān)指標的技術(shù)口徑 28 一 收入指標相關(guān) 28 二 欠費指標相關(guān) 34 六 切分結(jié)果相關(guān)指標的生產(chǎn)流程責任人及時間點 35 三 三 移動業(yè)務(wù)存量收入移動業(yè)務(wù)存量收入 36 一 KPI 指標定義 36 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 37 三 數(shù)據(jù)指標來源 38 四 展現(xiàn)格式 38 五 關(guān)鍵審核點 39 六 提供路徑及接收人員 39 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 39 四 四 固網(wǎng)寬帶存量收入固網(wǎng)寬帶存量收入 39 一 KPI 指標定義 39 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 41 三 數(shù)據(jù)指標來源 42 四 展現(xiàn)格式 42 五 關(guān)鍵審核點 43 六 提供路徑及接收人員 43 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 43 五 五 移動寬帶用戶凈增移動寬帶用戶凈增 43 一 KPI 指標定義 43 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 44 三 數(shù)據(jù)指標來源 48 四 展現(xiàn)格式 49 五 關(guān)鍵審核點 49 六 提供路徑及接收人員 49 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 49 六 六 非計時寬帶用戶凈增非計時寬帶用戶凈增 50 一 KPI 指標定義 50 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 50 三 數(shù)據(jù)指標來源 51 四 展現(xiàn)格式 51 五 關(guān)鍵審核點 51 六 提供路徑及接收人員 51 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 52 七 七 市場營銷節(jié)奏指標市場營銷節(jié)奏指標 52 一 移動寬帶 76 元及以上合約凈增出賬用戶預算完成率 52 一 KPI 指標定義 52 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 53 三 數(shù)據(jù)指標來源 54 四 展現(xiàn)格式 54 五 關(guān)鍵審核點 55 六 提供路徑及接收人員 55 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 55 二 智慧沃家用戶發(fā)展完成率 55 一 KPI 指標定義 55 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 56 三 數(shù)據(jù)指標來源 57 四 展現(xiàn)格式 58 五 關(guān)鍵審核點 58 六 提供路徑及接收人員 58 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 58 八 八 銷售控制指標銷售控制指標 58 一 KPI 指標定義 59 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 60 三 數(shù)據(jù)指標來源 61 四 展現(xiàn)格式 61 五 關(guān)鍵審核點 61 六 提供路徑及接收人員 61 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 61 九 九 校園營銷指標校園營銷指標 62 一 KPI 指標定義 62 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 65 三 數(shù)據(jù)指標來源 70 四 展現(xiàn)格式 70 五 關(guān)鍵審核點 72 六 提供路徑及接收人員 72 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 73 十 十 集團客戶收入預算完成率集團客戶收入預算完成率 73 一 KPI 指標定義 73 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 74 三 數(shù)據(jù)指標來源 74 四 展現(xiàn)格式 74 五 關(guān)鍵審核點 75 六 提供路徑及接收人員 75 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 76 十一 十一 核心客戶保有率核心客戶保有率 76 一 KPI 指標定義 76 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 77 三 數(shù)據(jù)指標來源 78 四 展現(xiàn)格式 78 五 關(guān)鍵審核點 80 六 提供路徑及接收人員 80 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 80 十二 十二 服務(wù)渠道服務(wù)渠道 客戶服務(wù)滿意率客戶服務(wù)滿意率 81 一 KPI 指標定義 81 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 81 三 數(shù)據(jù)指標來源 81 四 展現(xiàn)格式 82 五 關(guān)鍵審核點 82 六 提供路徑及接收人員 82 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 82 十三 十三 升越級投訴率升越級投訴率 82 一 KPI 指標定義 82 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 83 三 數(shù)據(jù)指標來源 84 四 展現(xiàn)格式 84 五 關(guān)鍵審核點 84 六 提供路徑及接收人員 84 十四 十四 一線即時承諾履約率一線即時承諾履約率 85 一 KPI 指標定義 85 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 85 三 數(shù)據(jù)指標來源 85 四 展現(xiàn)格式 86 五 關(guān)鍵審核點 86 六 提供路徑及接收人員 86 十五 十五 客服熱線服務(wù)水平 客服熱線服務(wù)水平 VIP VIP 異網(wǎng)異網(wǎng) 普通 普通 86 一 KPI 指標定義 86 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 87 三 數(shù)據(jù)指標來源 87 四 展現(xiàn)格式 88 五 關(guān)鍵審核點 88 六 提供路徑及接收人員 88 十六 十六 首次問題解決率首次問題解決率 88 一 KPI 指標定義 89 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 89 三 數(shù)據(jù)指標來源 89 四 展現(xiàn)格式 90 五 關(guān)鍵審核點 90 六 提供路徑及接收人員 90 十七 十七 投訴處理環(huán)節(jié)管控投訴處理環(huán)節(jié)管控 90 一 投訴派單率 90 一 KPI 指標定義 90 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 90 三 數(shù)據(jù)指標來源 91 四 展現(xiàn)格式 91 五 關(guān)鍵審核點 91 六 提供路徑及接收人員 91 二 投訴派單準確率 92 一 KPI 指標定義 92 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 92 三 數(shù)據(jù)指標來源 92 四 展現(xiàn)格式 93 五 關(guān)鍵審核點 93 六 提供路徑及接收人員 93 三 投訴派單及時率 93 一 KPI 指標定義 93 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 94 三 數(shù)據(jù)指標來源 94 四 展現(xiàn)格式 95 五 關(guān)鍵審核點 95 六 提供路徑及接收人員 95 四 投訴回單審核及時率 95 一 KPI 指標定義 95 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 96 三 數(shù)據(jù)指標來源 96 四 展現(xiàn)格式 96 五 關(guān)鍵審核點 97 六 提供路徑及接收人員 97 十八 十八 管理工單評價管理工單評價 97 一 KPI 指標定義 97 十九 十九 流量收入預算完成率流量收入預算完成率 97 一 KPI 指標定義 98 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 98 三 數(shù)據(jù)指標來源 98 四 展現(xiàn)格式 99 五 關(guān)鍵審核點 99 六 提供路徑及接收人員 99 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 99 二十 二十 公眾及商務(wù)客戶響應(yīng)指標公眾及商務(wù)客戶響應(yīng)指標 99 一 全量 IOM 竣工單明細 外包公司考核指標測算依據(jù) 100 一 KPI 指標定義 100 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 100 三 數(shù)據(jù)指標來源 104 四 展現(xiàn)格式 104 五 關(guān)鍵審核點 105 六 提供路徑及接收人員 105 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 106 二十一 二十一 大客戶響應(yīng)指標大客戶響應(yīng)指標 106 一 大客戶業(yè)務(wù)開通指標 106 一 KPI 指標定義 106 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 106 三 數(shù)據(jù)指標來源 107 四 展現(xiàn)格式 108 五 關(guān)鍵審核點 109 六 提供路徑及接收人員 109 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 109 二十二 二十二 基礎(chǔ)資源指標基礎(chǔ)資源指標 109 一 分公司零配置開通率 109 一 KPI 指標定義 109 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 110 三 數(shù)據(jù)指標來源 111 四 展現(xiàn)格式 112 五 關(guān)鍵審核點 114 六 提供路徑及接收人員 115 七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點 115 附件附件 115 一 欠費切分匯總報表 115 二 固網(wǎng)收入報表 117 三 2G 移動收入報表 121 四 3G 移動收入報表 126 五 收入指標統(tǒng)計報表 130 六 用戶欠費賬齡統(tǒng)計報表 132 七 2014 年 7 12 月單項考核指標目標值及序時目標 136 修修 訂訂 記記 錄錄 序號修訂日期修訂人修訂內(nèi)容備注 120140603 郭淑潔 營銷數(shù)據(jù)支撐室涉及指標 規(guī)程文檔初版編制 220140606 卞凱力 服務(wù)中心區(qū)縣綜合服務(wù)支 撐室涉及指標規(guī)程文檔初 版編制 320140616 郭淑潔 胡汝賡 毛明丹 丁娟 郝 永強 所有涉及 KPI 基礎(chǔ)考核數(shù) 據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程內(nèi)容評審 修改 420141126 郭淑潔 胡汝賡 毛明丹 丁娟 涉及 十九 移動業(yè)務(wù)出賬 收入同比增幅 起 至 二十二 集團客戶縱向考 核相關(guān)指標 止內(nèi)容增加 審核 520150627 丁娟 劉 香玉 胡 汝賡 郭 淑潔 卞 凱力 魏 2015 年指標數(shù)據(jù)規(guī)程內(nèi)容 更新 調(diào)整 碩 620150731 胡汝賡 毛明丹 丁娟 所有考核數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī) 程內(nèi)容評審 修改 前前 言言 為進一步提升各二級單位經(jīng)營業(yè)績考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的及時性 準 確性 信息化事業(yè)部根據(jù)北京聯(lián)通 2015 年度經(jīng)營業(yè)績考核要求 組 織制定了 2015 年北京聯(lián)通 KPI 考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程 本 規(guī)程明確了各二級單位被考核指標的定義 信息化部提供數(shù)據(jù)指標 及口徑 數(shù)據(jù)指標來源 展現(xiàn)格式 關(guān)鍵審核點 提供路徑 生產(chǎn) 流程等 現(xiàn)予以發(fā)布 請相關(guān)單位認真學習并遵照執(zhí)行 本規(guī)程的 制定依據(jù)包括 1 中國聯(lián)通北京市分公司 2015 年度區(qū)縣分公司經(jīng)營業(yè)績考 核實施辦法 北京聯(lián)通 2015 526 號 2 中國聯(lián)通北京市分公司 2015 年度管理部門經(jīng)營業(yè)績考核 實施辦法 北京聯(lián)通 2015 694 號 3 中國聯(lián)通北京市分公司 2015 年度生產(chǎn)單位經(jīng)營業(yè)績考核 實施辦法 北京聯(lián)通 2015 693 號 本規(guī)程主要起草單位 北京聯(lián)通信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室 區(qū)縣 綜合服務(wù)支撐室 營業(yè)應(yīng)用支撐室 本規(guī)程制訂單位 北京聯(lián)通信息化部數(shù)據(jù)質(zhì)量管理室 本規(guī)程主要制訂人 毛明丹 牛海霞 胡晨 戴軍 郭淑潔 張 翼 王萌 于婧 袁進 尹冰 卞凱力 魏碩 郝永強 丁娟 胡 汝賡 劉香玉等 本規(guī)程修改和解釋權(quán)歸屬中國聯(lián)通信息化部 一 一 準利潤預算完成率準利潤預算完成率 一一 KPIKPI 指標定義指標定義 分公司適用 分公司適用 準利潤預算完成率 準利潤累計完成值 考核期準利潤目標值 100 準利潤 通服自營收入 可控成本費用 準利潤目標根據(jù)市場成本收支配比原則動態(tài)變化 1 11 月準利潤目標 通服自營收入實際完成 市場成本配比目標 非市場 成本預算目標 12 月準利潤目標 通服自營收入年度目標 市場成本預算年度目標 非市 場成本預算年度目標 通服自營收入口徑與收入考核指標一致 1 市場成本配比目標 市場成本根據(jù)通服自營收入完成情況動態(tài)配置 鼓勵創(chuàng)收 超過預算目標的增收部分加大成本配置 1 11 月市場成本配比目標 市場成本占收比 通服自營收入實際完成 市場成本占收比 市場成本預算年度目標 通服自營收入年度目標 1 季度成本費用支出進度可以適度超前收入進度 1 3 月適度放寬市場成 本占收比配比目標 按照年度市場成本占收比的 130 配比考核 考核時 終端補貼成本予以剔除 市場成本預算年度目標經(jīng)公司批準調(diào) 整時 相應(yīng)調(diào)整考核目標 2 非市場成本預算目標 非市場成本預算目標指除市場成本外的其他 可控成本費用預算 非市場成本預算目標進度以各單位在公司預算辦公室備 案的進度為準 經(jīng)公司批準的預算調(diào)整相應(yīng)調(diào)整考核目標 3 成本改善獎勵加分 經(jīng)預算辦公室認定的通過主觀努力實現(xiàn)的成本 改善 年末予以獎勵加分 成本改善獎勵加分的范圍 審定程序按照公司成 本改善專項獎勵辦法執(zhí)行確定 各項費用須嚴格按照權(quán)責發(fā)生制確認成本 對于應(yīng)確認未確認的成本 形成虛假改善的 考核期不予獎勵加分 下一年度列支上年成本 如上年已 給予獎勵加分的 在下一年度考核期雙倍扣除 4 其他 各單位如發(fā)生違規(guī)發(fā)票 跨年成本列支等事項導致公司所得稅稅賦增加 相應(yīng)所得稅損失并入成本預算完成參與準利潤完成值計算 如預算執(zhí)行過程中由于客觀因素導致成本費用預算節(jié)約 須經(jīng)公司預算 辦公室認定 并在考核期內(nèi)上交回公司的 則考核以預算交回調(diào)整后的新 目標值為準 且交回預算不得再申請追加或以其他名義申請追加 由于收入 超目標相應(yīng)調(diào)增的成本未使用 從而影響準利潤指標考核的 計算時可予以 剔除 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 準利潤預算完成率 準利潤累計完成值 考核期準利潤目標值 100 準利潤 通服自營收入 可控成本費用 準利潤目標根據(jù)市場成本收支配比原則動態(tài)變化 1 11 月準利潤目標 通服自營收入實際完成 市場成本配比目標 非市場成 本預算目標 12 月準利潤目標 通服自營收入年度目標 市場成本預算年度目標 非市場 成本預算年度目標 通服自營收入口徑與收入考核指標一致 1 市場成本配比目標 市場成本根據(jù)通服自營收入完成情況動態(tài)配置 鼓勵創(chuàng)收 超過預算目標的增收部分加大成本配置 1 11 月市場成本配比目標 市場成本占收比 通服自營收入實際完成 市場成本占收比 市場成本預算年度目標 通服自營收入年度目標 1 季度成本費用支出進度可以適度超前收入進度 1 3 月適度放寬市場成本 占收比配比目標 按照年度市場成本占收比的 130 配比考核 考核時 終端補貼成本予以剔除 市場成本預算年度目標經(jīng)公司批準調(diào)整 時 相應(yīng)調(diào)整考核目標 2 非市場成本預算目標 非市場成本預算目標指除市場成本外的其他可 控成本費用預算 非市場成本預算目標進度以各單位在公司預算辦公室備案的 進度為準 經(jīng)公司批準的預算調(diào)整相應(yīng)調(diào)整考核目標 3 成本改善獎勵加分 經(jīng)預算辦公室認定的通過主觀努力實現(xiàn)的成本改 善 年末予以獎勵加分 成本改善獎勵加分的范圍 審定程序按照公司成本改 善專項獎勵辦法執(zhí)行確定 各項費用須嚴格按照權(quán)責發(fā)生制確認成本 對于應(yīng)確認未確認的成本 形 成虛假改善的 考核期不予獎勵加分 下一年度列支上年成本 如上年已給予 獎勵加分的 在下一年度考核期雙倍扣除 4 其他 各單位如發(fā)生違規(guī)發(fā)票 跨年成本列支等事項導致公司所得稅稅賦增加 相應(yīng)所得稅損失并入成本預算完成參與準利潤完成值計算 如預算執(zhí)行過程中由于客觀因素導致成本費用預算節(jié)約 須經(jīng)公司預算辦 公室認定 并在考核期內(nèi)上交回公司的 則考核以預算交回調(diào)整后的新目標值 為準 且交回預算不得再申請追加或以其他名義申請追加 由于收入超目標相 應(yīng)調(diào)增的成本未使用 從而影響準利潤指標考核的 計算時可予以剔除 導航中心按準利潤考核的同時 增加對導航中心的與其自營收入不直接相 關(guān)的市場成本按成本費用預算完成率考核 考核得分權(quán)重分別為準利潤完成率 80 成本費用預算完成率 20 管理部門適用 管理部門適用 本指標考核利潤總額預算目標值的完成情況 月度利潤預算目標值以北京公司既定的月度利潤目標為準 由財務(wù)部提供 注 1 對經(jīng)過公司領(lǐng)導審批同意的成本費用預算調(diào)整目標 相應(yīng)調(diào)整利 潤預算值 2 在計算利潤實際完成值時 考慮所得稅實際稅賦的影響 以 25 的 法定稅率計算所得稅計稅基準值 對于公司所得稅費用低于計稅基準值的節(jié)稅 部分相應(yīng)調(diào)增利潤完成值 3 在計算利潤實際完成值時 剔除集團公司正式 文件認可的或集團公司考核剔除的北京公司賬面內(nèi)包含的應(yīng)由集團承擔的成本 費用額度對利潤總額的影響 4 在計算預算完成率時 利潤完成值扣減審計 內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不實利潤 利潤預算完成率 利潤完成值 利潤預算值 100 在計算預算完成 率時 利潤完成值扣減審計內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不實利潤 二二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 固網(wǎng)自營通服收入 固網(wǎng)主營收入中剔除 ICT 收入后的固網(wǎng)自營收入 分 公司收入為分公司完成的全部自營收入 中心的收入為中心的自營收入和 中心屬地到分公司的全部收入 2G 自營通服收入 營銷單元 除監(jiān)管事務(wù)部 2G 全部自營收入 3G 自營通服收入 營銷單元 除監(jiān)管事務(wù)部 3G 全部自營收入 4G 自營通服收入 營銷單元 除監(jiān)管事務(wù)部 4G 全部自營收入 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 固網(wǎng)自營收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中限制數(shù)據(jù)處 理標識 匯總 明細 和數(shù)據(jù)類型標識 自營 屬地 分公司取固網(wǎng)切分自 營收入 各中心收入取自營和屬地到分公司的收入 以分公司和部門中心 為單位匯總金額 sum charge account 即為分公司和各中心的固網(wǎng)自營收 入 銷售線 ICT 收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中限制產(chǎn) 品編碼 sap code 為 ICT 產(chǎn)品 B59901 限制數(shù)據(jù)處理標識 匯總 明細 和 數(shù)據(jù)類型標識 自營 屬地 分公司取固網(wǎng)切分自營收入 各中心收入包 括中心屬地到分公司的收入 以分公司和部門中心為單位匯總金額 sum charge account 即為分公司和各中心的固網(wǎng) ICT 收入 固網(wǎng)攤分收入 首先得到攤分比例 攤分比例為市區(qū)分公司 包括重通局 按照客戶類型 公眾客戶 商務(wù)客戶 大客戶和其他 求得市區(qū)分公司和重 通局的自營收入金額和市區(qū)分公司 包括重通局 固網(wǎng)自營按對應(yīng)客戶類型 為單位的收入?yún)R總金額的比值即為各銷售線的攤分比例 其次求得區(qū)域大 帳按各客戶類型為單位的金額即為每個客戶類型下要攤分的金額 然后以 銷售線和客戶類型為單位用要攤分的金額乘以攤分比例的值就是每個市區(qū) 分公司和重通局下面固網(wǎng)攤分收入 銷售線通服收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中取得的固 網(wǎng)自營收入 包括重通局 如果是市區(qū)分公司和重通局則需要加上固網(wǎng)攤 分收入 加上 2G 和 3G 自營收入減去銷售線 ICT 收入即為銷售線通服收入 總計收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中取得的固網(wǎng)自營 收入 如果是市區(qū)分公司包括重通局則加上固網(wǎng)攤分收入 減去固網(wǎng) ICT 收 入即為固網(wǎng)總計收入 移網(wǎng)總計收入為 2G 3G 和 4G 自營收入之和 三三 數(shù)據(jù)指標來源數(shù)據(jù)指標來源 固網(wǎng)自營收入 表 t stat div income yyyyMM 中字段 charge account 表 示收入 數(shù)據(jù)處理標識匯總 明細字段為 sum flag 1 表示匯總 0 表示 明細 數(shù)據(jù)類型標識自營 屬地 1 表示自營 2 表示屬地 dept code 代表 分公司和部門中心 銷售線 ICT 收入 表 t stat div income yyyyMM 中字段 sap code 為產(chǎn)品 編碼 sap code 為 B59901 代表 ICT 產(chǎn)品 數(shù)據(jù)處理標識匯總 明細字段為 sum flag 1 表示匯總 0 表示明細 數(shù)據(jù)類型標識自營 屬地 1 表示自營 2 表示屬地 charge account 表示收入 2G 和 3G 自營收入來自表 t stat div income yd yyyyMM 中字段 yewu code 2000 代表 2G 2001 代表 3G 4000 代表 4G charge account 代 表收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 營銷單元營銷單元 20142014 年年 X X 月當月自營收入完成情況 調(diào)賬前 月當月自營收入完成情況 調(diào)賬前 單位 萬 元 固網(wǎng)自營通服收入固網(wǎng)自營通服收入 3G3G 自自 營通服營通服 收入收入 2G2G 自自 營通營通 服收服收 入入 4G4G 自自 營通營通 服收服收 入入 自營自營 通服通服 收入收入 合計合計 ICTICT 收收 入入 X X 月當月月當月 完成完成 其中 其中 IDCIDC 收收 入入 X X 月當月當 月完成月完成 X X 月當月當 月完月完 成成 X X 月月 當月當月 完成完成 X X 月月 當月當月 完成完成 X X 月當月當 月完成月完成 二區(qū) 0 三區(qū) 0 四區(qū) 0 五區(qū) 0 七區(qū) 0 八區(qū) 0 市區(qū)合計市區(qū)合計 0 通州 0 昌平 0 大興 0 順義 0 房山 0 密云 0 懷柔 0 門頭溝 0 平谷 0 延慶 0 郊區(qū)合計郊區(qū)合計 0 重通局 0 大客戶中心 0 社渠中心 0 導航中心 0 電子商務(wù)部 0 呼叫中心 0 監(jiān)管部 0 寬帶中心 0 公司大帳 0 公司通服收入公司通服收入 合計合計 0 五五 關(guān)鍵審核點關(guān)鍵審核點 固網(wǎng)自營通服收入 2G 通服收入 3G 通服收入 4G 通服收入都與財報相等 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號 20130200938 報表路徑 營銷系統(tǒng) 統(tǒng)計報表 收入切分報表 營銷單元自營收入完成情況統(tǒng)計 接收人員 財務(wù)部預算管理部陶麗穎 七七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點生產(chǎn)流程中責任人及時間點 生產(chǎn)責任人及完成時點 信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室袁進于每月 9 日 12 點前 完成 審核責任人及完成時點 信息化部張翼于每月 9 日 17 點前完成 報表提供責任人及完成時點 信息化部袁進于每月 9 日 24 點前完成 二 二 切分結(jié)果相關(guān)指標切分結(jié)果相關(guān)指標 一 一 主營業(yè)務(wù)收入完成主營業(yè)務(wù)收入完成 一一 KPIKPI 指標定義指標定義 分公司適用 分公司適用 本指標考核各單位主營業(yè)務(wù)收入預算完成情況和收入貢獻情況 主營業(yè)務(wù)收入 固網(wǎng)通服自營收入 移網(wǎng)通服收入 中心屬地收入 ICT 收入 集團管理帳 主營自營收入 固網(wǎng)通服自營收入 移網(wǎng)通服收入 ICT 收入 集團管理 帳 通服自營收入 固網(wǎng)通服自營收入 移網(wǎng)通服收入 主營業(yè)務(wù)收入完成率 主營業(yè)務(wù)收入完成值 主營業(yè)務(wù)收入基準值 100 通服自營收入完成率 通服自營收入完成值 通服自營收入基準值 100 中心屬地收入完成 100 封頂 即超出目標值部分 不再計入主營業(yè)務(wù) 收入指標統(tǒng)計 按平均序時進行考核 收入貢獻考核各分公司按市區(qū) 近郊 遠郊分成 3 個序列 各單位占本 序列主營自營收入累計同比增幅 主營自營收入增量貢獻情況 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標考核各單位主營業(yè)務(wù)收入預算完成情況 主營業(yè)務(wù)收入 固網(wǎng)通服自營收入 移網(wǎng)通服收入 中心屬地收入 ICT 收 入 集團管理帳 主營自營收入 固網(wǎng)通服自營收入 移網(wǎng)通服收入 ICT 收入 集團管理帳 通服自營收入 固網(wǎng)通服自營收入 移網(wǎng)通服收入 主營業(yè)務(wù)收入完成率 主營業(yè)務(wù)收入完成值 主營業(yè)務(wù)收入基準值 100 通服自營收入完成率 通服自營收入完成值 通服自營收入基準值 100 中心屬地收入完成 100 封頂 即超出目標值部分 不再計入主營業(yè)務(wù)收 入指標統(tǒng)計 按平均序時進行考核 管理部門適用 管理部門適用 本指標考核公司主營業(yè)務(wù)收入完成情況 主營業(yè)務(wù)收入預算目標值以北京公司既定的月度收入保底目標為準 由市 場部提供 主營業(yè)務(wù)收入完成率 主營業(yè)務(wù)收入完成值 主營業(yè)務(wù)收入預算目標值 100 收入完成值扣減壞賬準備占收比超過 1 5 的部分及審計內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的 不實收入 二二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 分公司主營全收入 固網(wǎng)收入切分報表中自營收入 區(qū)域大帳自營分解收 入 6 個市區(qū)分公司和重通 大客戶中心屬地收入 導航中心屬地收入 社渠 中心屬地收入 2G 收入 3G 4G 含無線上網(wǎng)卡 收入 移網(wǎng)不含雙計 大客戶中心 社渠中心 導航中心主營全收入 固網(wǎng)收入切分報表中不 屬地收入 主營屬地收入 大客戶中心 社渠中心 導航中心屬地收入按 2012 年市場部定義的三個中心涉及屬地收入的產(chǎn)品計入 ICT 收入是指切分中收入目錄編碼 sap code 為 B59901 的收入 分 公司及重通局取自營收入 大客戶中心 社渠中心 導航中心取不屬地收入 屬地收入 自營收入指自營切分到銷售線的收入 屬地收入固網(wǎng)指自營到中心后又屬地的銷售線的收入 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 1 涉及外系統(tǒng)的報表 1 bss 系統(tǒng)出賬涉及 bss 來源表 TF F USER 用戶 01006 加工為TF F USER DETAIL 通過字段REMOVE TAG IN 0 1 3 REMOVE TAG IN 2 4 5 6 分別沉淀在網(wǎng) 離網(wǎng)用戶 在網(wǎng)用 戶通過START DATE取最近生效的屬性 離網(wǎng)用戶通過END DATE最新的且已 經(jīng)生效的屬性 對個人客戶和集團客戶重新打標DECODE RSRV TAG1 NULL 1 1 3 2 2 1 組合套餐用戶本身沒有歸屬 通過其捆 綁的固話取歸屬 將組合套餐用戶綁定的固話號碼冗余至字段 SERIAL NUMBER B上 USER ID冗余至USER ID B 最后通過USER ID和 ACCT ID關(guān)聯(lián)TF A PAYRELATION N 限制 PAYITEM CODE 1 付費項目 1指默認為全部費用 DEFAULT TAG 1 是否有效標識 ACT TAG 1 是否是主帳戶表示 START ACYC ID TO NUMBER V PRE MON 付費結(jié)束賬期 TS U USER VALID 用戶中間表 TS U USER VALID加工為TF F USER DETAIL 在已有TF F USER DETAIL基礎(chǔ) 上通過TS U USER VALID繼續(xù)加工 通過USER ID NET TYPE CODE BRAND CODE PRODUCT ID做差 將有差異的重新加工成原始的用戶表 把 原來用戶信息刪除掉將此差異用戶插入到TF F USER DETAIL中 生成最新 的TF F USER DETAIL TF B WRITEOFFLOG 銷賬記錄表 TF B WRITEOFFLOG N加工為MID WRITEOFF LOG 通過CHARGE ID關(guān)聯(lián) TF B PAYLOG M取得對應(yīng)返銷信息 通過INTEGRATE ITEM CODE關(guān)聯(lián) TD B DETAILITEM D 剔除非主營信息費 ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 TF B WRITEOFFLOG D 銷賬日志表 TF B WRITEOFFLOG D加工為MID WRITEOFF LOG 通過INTEGRATE ITEM CODE 關(guān)聯(lián)TD B DETAILITEM D剔除非主營信息費 ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 去除OCS銷賬NET TYPE CODE NOT IN 16 17 DRECV TIMES 1 本 月一次抵扣 TF B ADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志表 TF B ADJUSTALOG加工為XM DIV INCOME PREP TZ BSS A 通過 ADJUST TIME 本月 CANCEL TAG 0取得本月調(diào)賬未發(fā)生返銷 通過 ADJUST TIME 本月 確認一下 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1取得本 月調(diào)賬本月返銷 ADJUST TIME 上月 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1 往月調(diào)賬本月返銷 并且關(guān)聯(lián)TS B BADBILL N去除壞賬數(shù)據(jù) TF B SUBADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志子表 TF B SUBADJUSTALOG M加工為XM DIV INCOME PREP TZ BSS A 通過 ADJUST ID與TF B ADJUSTALOG M關(guān)聯(lián)剔除非主營信息費DETAIL ITEM CODE NOT IN 8 6 TS M BILL SHARE 攤分后賬單 TS M BILL SHARE加工為XM TS M BILL SHARE M 通過網(wǎng)別 品牌 產(chǎn)品 費用項關(guān)聯(lián)TD S INCOME FLATFORM EXT 業(yè)業(yè)映射 取得收入信息 TS R INCOME MONTH 收入明細中間表 TS R INCOME MONTH 加工為TS R INCOME MONTH M 剔除已有的數(shù)據(jù)剩余為 補錄和增值明細數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)TF F USER DETAIL 及 TD S INCOME FLATFORM 業(yè)業(yè)映射生成增值專用的參數(shù)表 按網(wǎng)別 品牌 產(chǎn)品 費用項關(guān)聯(lián)至DIV INCOME PREP ZZ MX BSS表 再進行匯總生成匯總 表DIV INCOME PREP ZZ BSS 財務(wù)每月手工調(diào)整的數(shù)據(jù)插入到BSS非現(xiàn)金流 銷賬中 如果需要攤分再進行攤分 TF F USER MARKINFO 集團用戶表 通過TF F USER MARKINFO加工生成營銷系統(tǒng)固網(wǎng)側(cè)集團用戶表 GROUP USER MARKINFO 用于處理切分底層客戶群標識 TD B DETAILITEM JK 集團費用項表 通過TD B DETAILITEM JK加工生成營銷系統(tǒng)集團費用項表 TD B DETAILITEM JK用于處理切分底層新客戶群標識 TF R MPHONECODE USE 已使用號碼資源信息 04005 TF R MPHONECODE IDLE號碼資料空閑表 04006 將TF R MPHONECODE USE和TF R MPHONECODE IDLE兩表合并去重 移網(wǎng)號碼 資源表TF F MPHONE YD TS M BILL IBS SHARE 專線受理模塊賬單 2 涉及經(jīng)分系統(tǒng)的來源表 BI RW D CHANNEL 組織結(jié)構(gòu)表 BI RW D CHANNEL加工為營銷系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)表ZX D CHANNEL ZZ ZHANGYI ZZ ZHANGYI REPORTBAK庫上的號碼歸屬表 加工為營銷系統(tǒng)校園營銷郵 寄卡業(yè)務(wù)的號碼歸屬表ZX ZZ ZHANGYI 原始信息由市場部一次性提供 3 收入涉及收入歸集平臺來源表 業(yè)業(yè)映射表 業(yè)業(yè)映射表 包含業(yè)業(yè)映射前和業(yè)業(yè)映射后 加工為 TD S INCOME FLATFORM EXT 通過DATASOURCE CODE限制 IN 1120101001 1120302003 1120302001 分別取得BSS系統(tǒng)出 賬 BSS一次性費用相關(guān)業(yè)業(yè)映射參數(shù)數(shù)據(jù) 通過 AFTER TRANS PROP VALUE關(guān)聯(lián)CODE NEW的PROD CODE限制固網(wǎng)數(shù)據(jù) 收入平臺主營全收入表 DIV INCOME CENTER SG加工為DIV INCOME CENTER SG 通過描述字段進行 打標 區(qū)分出系統(tǒng)出賬數(shù)據(jù)和手工數(shù)據(jù) 提出固網(wǎng)手工數(shù)據(jù)需要切分 17908 196200 陽光心語卡等 的按比例進行切分 2 切分流程 具體參照移網(wǎng)切分規(guī)程及固網(wǎng)切分規(guī)程 三三 數(shù)據(jù)指標來源數(shù)據(jù)指標來源 BSS 系統(tǒng) 攤分后綜合帳單 TS B BILL BI 出賬金額 FEE BSS 系統(tǒng) 銷帳抵扣記錄 TF B WRITEOFFLOG D 賬本類型編碼 DEPOSIT CODE 新余額 NEW BALANCE 原余額 OLD BALANCE BSS 系統(tǒng) 銷帳記錄 TF B WRITEOFFLOG 賬本類型編碼 DEPOSIT CODE 新余額 NEW BALANCE 原余額 OLD BALANCE BSS 系統(tǒng) 帳后調(diào)帳日志子表 TF B SUBADJUSTALOG 賬本類型編碼 CYCLE ID 調(diào)賬時間 ADJUST TIME 調(diào)賬金額 ADJUST FEE 收入平臺收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 收入 見附件 收入指標統(tǒng)計報表 五五 關(guān)鍵審核點關(guān)鍵審核點 切分自營總收入 財報主營收入 所有客戶群切分自營收入之和 其他 所有 銷售線切分自營總收入之和 公司大帳 區(qū)域大帳 所有參與切分的產(chǎn)品的自 營收入 各專業(yè)切分自營總收入 財報各專業(yè)主營收入 所有客戶群各專業(yè)切分自營 收入之和 各專業(yè)公司大帳 各專業(yè)區(qū)域大帳 所有銷售線各專業(yè)切分自營總 收入之和 各專業(yè)公司大帳 各專業(yè)區(qū)域大帳 各銷售線切分自營總收入 各銷售線切分自營總收入之和 各銷售線所有參 與切分的產(chǎn)品自營總收入之和 各銷售線所有客戶群切分自營總收入之和 某一個產(chǎn)品的自營總收入 該產(chǎn)品的雙計總收入 如果該產(chǎn)品雙計的話 收入與上月環(huán)比 各銷售線收入與公司總體收入的趨勢比較 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號 收入指標統(tǒng)計報表 20130301293 報表路徑 收入指標統(tǒng)計報表 營銷系統(tǒng) 統(tǒng)計報表 收入切分報表 收入指標統(tǒng)計報表 接收人員 收入指標統(tǒng)計報表 市場部經(jīng)營監(jiān)控室李麗華 英麗娜 七七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點生產(chǎn)流程中責任人及時間點 生產(chǎn)責任人及完成時點 信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點前 完成 審核責任人及完成時點 信息化部袁進于每月 8 日 15 點前完成 報表提供責任人及完成時點 信息化部張翼于每月 8 日 17 點前完成 二 二 專線收入綜合貢獻率專線收入綜合貢獻率 一一 KPIKPI 指標定義指標定義 分公司適用 分公司適用 無 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標綜合考核大客戶中心發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)專線及網(wǎng)元 數(shù)據(jù)產(chǎn)品收入的收 入同比增長及收入貢獻情況 專線收入包括 互聯(lián)網(wǎng)專線收入 數(shù)據(jù)及網(wǎng)元收 入 專線收入同比增長 考核期專線累計收入 上年同期專線累計收入 100 1 專線收入占比增長 考核期專線累計收入 考核期固網(wǎng)主營累計收入 100 上年同期專線累計收入 上年同期固網(wǎng)主營累計收入 100 管理部門適用 管理部門適用 本指標考核公司互聯(lián)網(wǎng)專線及數(shù)據(jù)網(wǎng)元收入預算完成情況 專線收入預算完成率 考核期專線累計收入 序時目標 100 二二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 專線收入 對應(yīng)收入目錄的XXXX的收入 該收入目錄由業(yè)務(wù)部門自行確定 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 參照 主營業(yè)務(wù)收入基準值完成 指標中的技術(shù)口徑 三三 數(shù)據(jù)指標來源數(shù)據(jù)指標來源 固網(wǎng)分產(chǎn)品收入報表中產(chǎn)品為專線的收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 見附件 固網(wǎng)收入報表 中專線產(chǎn)品 五五 關(guān)鍵審核點關(guān)鍵審核點 每月對數(shù)據(jù)進行稽核 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號 無 報表路徑 信息傳遞 接收人員 市場部經(jīng)營監(jiān)控室李麗華 七七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點生產(chǎn)流程中責任人及時間點 生產(chǎn)責任人及完成時點 信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點前 完成 審核責任人及完成時點 信息化部袁進于每月 8 日 15 點前完成 報表提供責任人及完成時點 信息化部張翼于每月 8 日 17 點前完成 三 三 IDC 收入綜合貢獻率收入綜合貢獻率 一一 KPIKPI 指標定義指標定義 分公司適用 分公司適用 無 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標綜合考核大客戶中心發(fā)展的 IDC 產(chǎn)品收入同比增長及收入貢獻情況 IDC 收入包括 IDC 收入 云計算等 IDC 收入同比增長 考核期 IDC 累計收入 上年同期 IDC 累計收入 100 1 IDC 收入占比增長 考核期 IDC 累計收入 考核期固網(wǎng)主營累計收入 100 上年同期 IDC 累計收入 上年同期固網(wǎng)主營累計收入 100 管理部門適用 管理部門適用 本指標考核公司 IDC 收入預算完成情況 IDC 收入預算完成率 考核期 IDC 累計收入 序時目標 100 二二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 IDC收入 對應(yīng)收入目錄的XXXX的收入 該收入目錄由業(yè)務(wù)部門自行確定 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 參照 主營業(yè)務(wù)收入基準值完成 指標中的技術(shù)口徑 三三 數(shù)據(jù)指標來源數(shù)據(jù)指標來源 固網(wǎng)分產(chǎn)品收入報表中產(chǎn)品為IDC的收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 見附件 固網(wǎng)收入報表 中專線產(chǎn)品 五五 關(guān)鍵審核點關(guān)鍵審核點 每月對數(shù)據(jù)進行稽核 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號 無 報表路徑 信息傳遞 接收人員 市場部經(jīng)營監(jiān)控室李麗華 七七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點生產(chǎn)流程中責任人及時間點 生產(chǎn)責任人及完成時點 信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點前 完成 審核責任人及完成時點 信息化部袁進于每月 8 日 15 點前完成 報表提供責任人及完成時點 信息化部張翼于每月 8 日 17 點前完成 四 四 400400 類收入貢獻類收入貢獻率率 一一 KPIKPI 指標定義指標定義 分公司適用 分公司適用 無 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標綜合考核大客戶中心 社渠中心發(fā)展的 400 類產(chǎn)品收入同比增長及 收入貢獻情況 收入包括 400 產(chǎn)品 企業(yè)統(tǒng)一熱線產(chǎn)品 400 類收入同比增長 考核期 400 類累計收入 上年同期 400 類累計收入 100 1 400 類收入占比增長 考核期 400 類累計收入 考核期固網(wǎng)主營累計收 入 100 上年同期 400 類累計收入 上年同期固網(wǎng)主營累計收入 100 1 1 二季度指標定義 二季度指標定義 本指標綜合考核導航中心發(fā)展的 400 類產(chǎn)品收入同比增長及收入貢獻情況 收入包括 400 產(chǎn)品 企業(yè)統(tǒng)一熱線產(chǎn)品 400 類收入同比增長 考核期 400 類累計收入 上年同期 400 類累計收 入 100 1 400 類收入占比增長 考核期 400 類累計收入 考核期固網(wǎng)主營累計 收入 100 上年同期 400 類累計收入 上年同期固網(wǎng)主營累計收入 100 管理部門適用 管理部門適用 本指標考核公司400及企業(yè)統(tǒng)一熱線收入完成情況 固話增值業(yè)務(wù)收入完成率 考核期固話增值業(yè)務(wù)累計收入 序時目標 100 二二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑涉及信息化部數(shù)據(jù)指標及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 400業(yè)務(wù)收入 對應(yīng)收入目錄的XXXX的收入 該收入目錄由業(yè)務(wù)部門自行確 定 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 參照 主營業(yè)務(wù)收入基準值完成 指標中的技術(shù)口徑 三三 數(shù)據(jù)指標來源數(shù)據(jù)指標來源 固網(wǎng)分產(chǎn)品收入報表中產(chǎn)品為400的收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 見附件 固網(wǎng)收入報表 中專線產(chǎn)品 五五 關(guān)鍵審核點關(guān)鍵審核點 每月對數(shù)據(jù)進行稽核 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號 無 報表路徑 信息傳遞 接收人員 市場部經(jīng)營監(jiān)控室李麗華 七七 生產(chǎn)流程中責任人及時間點生產(chǎn)流程中責任人及時間點 生產(chǎn)責任人及完成時點 信息化部營銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點前 完成 審核責任人及完成時點 信息化部袁進于每月 8 日 15 點前完成 報表提供責任人及完成時點 信息化部張翼于每月 8 日 17 點前完成 五 五 切分結(jié)果相關(guān)指標的切分結(jié)果相關(guān)指標的技術(shù)口徑技術(shù)口徑 一一 收入指標相關(guān)收入指標相關(guān) 1 1 涉及的指標涉及的指標 主營業(yè)務(wù)收入基準值完成 屬地收入完成關(guān)聯(lián)指標 收入貢獻占比增幅 專線收入目標完成率 400 業(yè)務(wù)收入完成率 固話增值收入預算完成率 坐席銷售收入完成率 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 1 涉及外系統(tǒng)的報表 bss 系統(tǒng)出賬涉及 bss 來源表 TF F USER 用戶 01006 加工為TF F USER DETAIL 通過字段REMOVE TAG IN 0 1 3 REMOVE TAG IN 2 4 5 6 分別沉淀在網(wǎng) 離網(wǎng)用戶 在網(wǎng)用 戶通過START DATE取最近生效的屬性 離網(wǎng)用戶通過END DATE最新的且已 經(jīng)生效的屬性 對個人客戶和集團客戶重新打標DECODE RSRV TAG1 NULL 1 1 3 2 2 1 組合套餐用戶本身沒有歸屬 通過其捆 綁的固話取歸屬 將組合套餐用戶綁定的固話號碼冗余至字段 SERIAL NUMBER B上 USER ID冗余至USER ID B 最后通過USER ID和 ACCT ID關(guān)聯(lián)TF A PAYRELATION N 限制 PAYITEM CODE 1 付費項目 1指默認為全部費用 DEFAULT TAG 1 是否有效標識 ACT TAG 1 是否是主帳戶表示 START ACYC ID TO NUMBER V PRE MON 付費結(jié)束賬期 TS U USER VALID 用戶中間表 TS U USER VALID加工為TF F USER DETAIL 在已有TF F USER DETAIL基礎(chǔ) 上通過TS U USER VALID繼續(xù)加工 通過USER ID NET TYPE CODE BRAND CODE PRODUCT ID做差 將有差異的重新加工成原始的用戶表 把 原來用戶信息刪除掉將此差異用戶插入到TF F USER DETAIL中 生成最新 的TF F USER DETAIL TF B WRITEOFFLOG 銷賬記錄表 TF B WRITEOFFLOG N加工為MID WRITEOFF LOG 通過CHARGE ID關(guān)聯(lián) TF B PAYLOG M取得對應(yīng)返銷信息 通過INTEGRATE ITEM CODE關(guān)聯(lián) TD B DETAILITEM D 剔除非主營信息費 ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 TF B WRITEOFFLOG D 銷賬日志表 TF B WRITEOFFLOG D加工為MID WRITEOFF LOG 通過INTEGRATE ITEM CODE 關(guān)聯(lián)TD B DETAILITEM D剔除非主營信息費 ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 去除OCS銷賬NET TYPE CODE NOT IN 16 17 DRECV TIMES 1 本 月一次抵扣 TF B ADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志表 TF B ADJUSTALOG加工為XM DIV INCOME PREP TZ BSS A 通過 ADJUST TIME 本月 CANCEL TAG 0取得本月調(diào)賬未發(fā)生返銷 通過 ADJUST TIME 本月 確認一下 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1取得本 月調(diào)賬本月返銷 ADJUST TIME 上月 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1 往月調(diào)賬本月返銷 并且關(guān)聯(lián)TS B BADBILL N去除壞賬數(shù)據(jù) TF B SUBADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志子表 TF B SUBADJUSTALOG M加工為