公司主要管理流程和家電業(yè)務流程方案.ppt

公司主要管理流程和家電業(yè)務流程方案 公司流程體系 核心業(yè)務流程 經營管理流程 計劃預算管理流程 財務管理流程 家電業(yè)務流程 百貨業(yè)務流程 購物中心業(yè)務流程 AAA商業(yè)的流程體系 戰(zhàn)略管理流程 人力資源管理流程 行政管理流程 零售業(yè)務流程 批發(fā)業(yè)務流程 營銷管理流程 物業(yè)中心業(yè)務流程 業(yè)務管理流程 AAA商業(yè)的流程層級 供討論 流程 家電運營中心月度計劃預算流程 匯總編寫家電運營中心月度計劃預算初稿 批發(fā)計劃預算 是 通過 否 零售計劃預算 采購計劃預算 營銷計劃預算 審核月度經營計劃 審核月度財務預算 籌備召集計劃預算審批會 召開家電月度計劃預算審批會 流程 家電運營中心月度計劃預算流程 下達月度計劃預算 備案并監(jiān)督執(zhí)行 備案并監(jiān)督執(zhí)行 執(zhí)行計劃預算 零售業(yè)務流程 銷售月度計劃預算流程 編寫月度計劃預算初稿 召集月度計劃預算方案討論會 匯總 年度計劃 上月銷售情況 提出月度銷售目標 編寫各分店銷售計劃 編寫分店區(qū)域銷售計劃分解 零售業(yè)務流程 銷售月度計劃預算流程 接家電運營中心月度計劃流程 修改 定稿 通過 否 是 零售業(yè)務流程 商品銷售流程 一 柜臺出貨 聯(lián)銷流程圖 提出購買意向 開手工小票二聯(lián)交給顧客 拿二聯(lián)小票交款 收款 留一聯(lián)小票 打印二聯(lián)收款單 核對商品和價格 否 是 憑票提貨 現場提貨 否 是 回家待送貨 零售業(yè)務流程 商品銷售流程 一 柜臺出貨 聯(lián)銷流程圖 柜臺 小庫提貨 柜臺提貨 提貨 完成銷售 核對付款 否 是 小庫提貨 收取單據 持票據至倉庫提貨 核對 是 否 零售業(yè)務流程 商品銷售流程 一 柜臺出貨 聯(lián)銷流程圖 提貨 完成銷售 收取票據 發(fā)貨 驗貨 發(fā)貨 登記倉庫實物帳 零售業(yè)務流程 商品銷售流程 二 帶貨安裝銷售流程 區(qū)域主管通知廠商 廠商帶貨安裝 提出購買意向 開手工小票二聯(lián)交給顧客 拿二聯(lián)小票交款 收款 留一聯(lián)小票 打印二聯(lián)收款單 核對商品和價格 否 是 憑單據回家等待 零售業(yè)務流程 商品銷售流程 二 帶貨安裝銷售流程 提出收款 收款 記錄 尾款 完成安裝 無 有 安裝驗收 簽字 付款 簽收 交尾款 零售業(yè)務流程 商品銷售流程 三 預定單流程圖 提出預定購買的意向 開手工小票二聯(lián)交給顧客 拿二聯(lián)小票交款 收款 保留一聯(lián)小票 打印預定單二聯(lián) 核對價格 貨品 不符 憑單據登記 正確 缺貨 預定 缺貨 登記送貨時間 預定 接配送流程 零售業(yè)務流程 商品銷售流程 三 預定單流程圖 營業(yè)員交票據 完成預定貨 回家等待通知 收取票據 做要貨申請 訂貨或調撥 通知顧客提貨或送貨 提貨 待送貨 核對付款 不符 正確 確定到貨 零售業(yè)務流程 退換貨流程 一 柜臺出貨 聯(lián)銷退貨退款流程 1 提出退貨要求 有無問題 非質量問題或人為損壞 在單據上簽字 開紅字沖票 做退貨單 無 1 有無單據 向顧客解釋 2 有 無 入庫 零售業(yè)務流程 退換貨流程 一 柜臺出貨 聯(lián)銷退貨退款流程 2 不能獲得退款 退款 收回單據及發(fā)票 簽字 收到退款 1 打印退款單 2 零售業(yè)務流程 退換貨流程 二 門店送貨 統(tǒng)一配送退貨流程 1 提出退貨要求 貨是否到達 是 1 否 做負配送單 簽字 交貨 入庫 制作退貨單 收取退貨單 2 零售業(yè)務流程 退換貨流程 二 門店送貨 統(tǒng)一配送退貨流程 2 1 已派車 已出庫 是 否 通知司機返回 2 通知停止出庫 是 否 做負配送單 零售業(yè)務流程 退換貨流程 三 帶貨安裝退貨流程 提出退貨要求 出示發(fā)票并交貨 是否損壞 開退貨證明 送回倉庫 入庫 通知廠家 否 拒絕退貨 是 零售業(yè)務流程 退換貨流程 四 門店送貨 統(tǒng)一配送 帶貨安裝退款流程 到門店退款 出示退貨單 貨已入庫 打印退款單 簽字 退款 確認退貨情況 是 否 檢查貨物情況 通知收銀臺 向顧客說明情況 擇日退款 零售業(yè)務流程 退換貨流程 五 預定單退貨和預定單清理流程圖 在門店提出預定單退貨要求 在保留天數內 在原預定單上簽 同意退貨 打印退款單 退款 是 否 辦理退款 通知收銀員沒收定金 收退款 零售業(yè)務流程 退換貨流程 六 促銷活動退 換貨流程 在門店提出退貨要求 換貨 退貨 查驗貨物及贈品并簽字 注明退 換貨原因和處理意見 退貨 換貨 開紅色三聯(lián)單 簽字審批 接換貨流程 贈品 否 是 退還贈品 零售業(yè)務流程 退換貨流程 六 促銷活動退 換貨流程 打印退款單 退款 收退款 收取折舊費用 若無法退還 就收取贈品成本 贈品使用 否 是 零售業(yè)務流程 退換貨流程 七 換貨流程 同型號 同價格 驗收收貨 進行換貨 否 是 提出換貨需求 是否損壞 拒絕換貨 是 辦理退貨 接退貨流程 接銷售流程 零售業(yè)務流程 維修流程 提出維修需求 屬于維修范圍 錄入維修信息 否 是 派工 填寫 維修單 告知顧客 維修工上門檢驗 需上門維修 是 針對故障進行維修 否 零售業(yè)務流程 維修流程 填寫維修完成單 維修完畢提交客戶 收款 開具發(fā)票 填寫維修交貨單 滿意 是 否 簽字認可 支付費用 零售業(yè)務流程 客戶服務流程 提出需求 接待顧客 詢問了解需求 判斷責任部門 給予顧客時間承諾 公司制度 安排落實責任部門處理 負責處理落實 零售業(yè)務流程 客戶服務流程 進行顧客回訪 回復處理結果 滿意 登記客服記錄 是 否 AAA商業(yè)的流程層級 供討論 批發(fā)業(yè)務流程 批發(fā)月度計劃預算流程 編寫批發(fā)月度計劃預算初稿 年度批發(fā)業(yè)務計劃預算 與分站經理討論月度計劃預算分解 是 同意 否 調整確定批發(fā)月度計劃預算 接家電運營中心月度計劃預算流程 與采購部討論確定計劃預算 上月批發(fā)業(yè)務完成情況 批發(fā)業(yè)務流程 分銷客戶評級流程 編寫規(guī)則修改申請 需修改 客戶評級規(guī)則 提交規(guī)則修改申請 準備修改評審會 召開規(guī)則修改評審會 整理客戶資料 同意 是 否 是 否 批發(fā)業(yè)務流程 分銷客戶評級流程 編寫客戶評級初稿 備案 召集家電中心初評會 編寫客戶評級方案 提交客戶評級方案 同意 是 否 審核通過 是 否 執(zhí)行 備案 批發(fā)業(yè)務流程 分銷年度合同審批流程 收集分銷商相關資料 擬定年度分銷合同條款 是 否 是 否 接分銷商申請 新分銷商 是 同意 否 同意 填寫合同審批表 審核合同 批發(fā)業(yè)務流程 分銷年度合同審批流程 提請?zhí)禺惡贤瑢徟?需召開評審會 否 是 召集評審會 特異合同 否 是 提交合同及相關資料 是 否 同意 批發(fā)業(yè)務流程 分銷年度合同審批流程 合同蓋章 合同備案 合同執(zhí)行 通過 否 是 合同備案 批發(fā)業(yè)務流程 分銷合同變更流程 擬定分銷合同變更條款 是 否 接分銷客戶申請 同意變更 是 同意 否 填寫合同變更審批表 審核合同 告知分銷客戶 批發(fā)業(yè)務流程 分銷合同變更流程 是 否 是 同意 否 同意 召集評審會 提交合同 是 需上報 否 是 需評審 否 是 同意 否 批發(fā)業(yè)務流程 分銷合同變更流程 變更合同蓋章 合同備案 合同備案 合同執(zhí)行 批發(fā)業(yè)務流程 分銷發(fā)貨流程 填寫要貨申請 錄入 打印分銷出庫單 是 否 接客戶要貨需求 符合規(guī)定 告知客戶取消訂單 通知分庫發(fā)貨 接出庫流程 跟蹤確認客戶收貨 分銷政策 批發(fā)業(yè)務流程 分銷退貨流程 通知客戶 是 否 接客戶退貨申請 同意退貨 告知客戶 向采購部申請退貨 通知退庫 準備驗貨 退貨至分庫 驗貨 批發(fā)業(yè)務流程 分銷退貨流程 登記倉庫實物帳 拒絕退貨 收貨 錄入電腦入庫單 是 否 合格 辦理入庫 批發(fā)業(yè)務流程 分銷經銷結算流程 按期提供客戶應結帳款 是 否 結算類型 信用 現款 聯(lián)系客戶結算帳款 編制銷售發(fā)貨票和對帳單 與客戶核對 確認 支付貨款 核銷銷售發(fā)貨票 批發(fā)業(yè)務流程 分銷經銷結算流程 通知業(yè)務人員催款 是 否 貨款未到 記錄分銷客戶檔案 向客戶催討貨款 編制收款核銷單 確認收款核銷單 同意 支付貨款 啟動其他處置程序 批發(fā)業(yè)務流程 分銷客戶返利流程 是 否 需返利 是 否 計算客戶返利金額 匯總編制分站分銷返利表 分銷政策 客戶記錄 同意 結束 審核 通過 是 否 審核 批發(fā)業(yè)務流程 分銷客戶返利流程 確認 與客戶確認金額 是 否 通過 是 否 執(zhí)行返利方案 方案備案 AAA商業(yè)的流程層級 供討論 供應商評審流程 1 供應商評審標準調整和修改會議 是否需要修改 是 否 供應商評審標準 提請召開供應商評審標準調整會議 籌備召集供應商評審標準調整會議 確定供應商評審標準 1 2 3 供應商評審流程 2 確定供應商等級 供應商業(yè)績 供應商評審會議 供應商檔案 是否通過 否 是 1 2 3 籌備召集供應商評審會 調整并確定供應商政策 供應商年度合同審批流程 1 收集供應商相關資料 擬定供應商合同條款 3 是 否 是 否 供應商分類 新供應商 是 同意 否 特異合同 否 同意 是 填寫合同審批表 1 2 提供供應商相關資料和銷售數據 供應商年度合同審批流程 2 符合規(guī)定 是 否 供應商評級規(guī)則及供應商政策 提請?zhí)禺惡贤瑢徟?需召開評審會 否 是 召集評審會 通過 否 是 3 1 2 6 4 5 供應商年度合同審批流程 3 同意 否 是 提交供應商合同 合同蓋章 合同備案 合同執(zhí)行 6 4 5 代銷和聯(lián)營合同審批流程 1 供應商談判 擬定代銷和聯(lián)營合同 審核 通過 否決 采購經理審批 否決 通過 特異合同 提請?zhí)禺惡贤瑢徟?1 2 3 代銷和聯(lián)營合同審批流程 2 簽訂合同 供應商同意 同意 不同意 需召開評審會 否 是 召集評審會 通過 否 是 1 2 3 采購月度計劃預算流程 年度采購計劃預算 擬定家電采購月度計劃 通過 采購月度計劃調整和修改會議 是 否 上月采購計劃預算 籌備召集家電采購月度計劃審批會 確定家電采購月度計劃 接家電運營中心月度計劃預算流程 采購訂單流程 月度采購計劃 下訂單 確認訂單內容 根據訂單發(fā)貨 接進貨流程 審核 是 否 采購部經理批 通過 否決 售價制定和調整流程 發(fā)起采價 制定 調整最低限價 銷售價格 輸入系統(tǒng) 是否通過 是 否 提出調價申請 是否低于最低限價 經理審批 按售價銷售 錄入系統(tǒng) 不允許調價 通過 否決 否 是 采購經理授權范圍內 是 否 搜集市場價格信息 搜集市場價格信息 匯總市場價格信息 通知相關部門 新品引入流程 1 詢問供應商合作意向 新品引入計劃 是否有意向 無 有 列出供應商名單 擬定供應商合同 與供應商進行合同條款談判 選擇其他供應商 1 新品引入流程 2 建立供應商檔案和商品檔案 錄入系統(tǒng) 審核 通過 否決 修改供應商合同 1 供應商同意 否 是 確定供應商合同 簽訂合同 審批 通過 否決 退貨流程 1 提出退貨申請 符合退貨條件 制作退貨單給供應商 是 否 不考慮退貨 提供商品財務狀況 核對財務狀況 核對庫存狀況 與供應商談判 供應商同意 1 是 否 退貨流程 2 退貨 出具確認單并簽字 廠商驗貨簽字 記帳結算 1 備案 供應商返利給付流程 1 整理銷售數據 計算返利 核對供應商合同 審核 審核 整理銷售數據 核對數據 有差異 是 無 通過 通過 1 不通過 不通過 供應商返利給付流程 2 是否支付 否 是 支付返利 會計結算 有差異 按合同規(guī)定索要返利 有 核對 無 確定返利方式和時間 1 AAA商業(yè)的流程層級 供討論 物流倉儲流程 進貨流程 準備供應商送貨 是 否 接采購訂單信息 相符 在隨貨同行上簽字 接采購訂單 采購訂單 核對隨貨同行與訂單 按訂單發(fā)貨 核對隨貨同行與實物 拒收并通知采購部 通知供應商重新送貨 物流倉儲流程 進貨流程 辦理實物入庫 錄入電腦入庫單 登記倉庫實物帳 單據交電腦倉管員 物流倉儲流程 出庫流程 在單據上簽字 開具銷售 批發(fā)訂單 按照單據提交貨物 出庫確認 至倉庫提貨 確認交付貨物 登記倉庫實物帳 生成派車單 物流倉儲流程 配送流程 開具銷售 批發(fā)訂單 生成派車單 收單 接出庫流程 裝車送貨 是 否 同意驗收 是 否 收貨人在 物流倉儲流程 配送流程 配送確認 核對簽字 返回 交尾款 驗收簽字 是 否 配送成功 交還貨物 注明失敗原因 物流倉儲流程 配送流程 配送失敗處理 派車單簽字 驗收貨物 交派車單并實物入庫 作入庫處理 單據上交 物流倉儲流程 調撥流程 處理打印調撥單 開具調撥單 通知分庫電腦倉管員 出庫處理打印出庫單 查看調撥信息 領取調撥單出庫單 接出庫流程 物流倉儲流程 調撥流程 核對單據 登記倉庫實物帳 簽字交電腦倉管員 驗收貨物 運送貨物 交單據 辦理實物入庫 錄入電腦入庫單 AAA商業(yè)的流程層級 供討論 營銷月度計劃流程 擬定家電營銷月度計劃 公司年度營銷計劃 月度營銷計劃補充和調整會議 是否通過 是 否 籌備召集家電營銷月度計劃審批會 確定家電營銷月度計劃 接家電運營中心月度計劃預算流程 營銷活動策劃流程 1 擬定 調整家電營銷活動方案 家電營銷月度計劃和營銷活動改進建議 與供應商談判 分配各部門前期任務 供應商支持 確定家電營銷活動方案初稿 支持 不支持 1 營銷活動策劃流程 2 報風險控制部備案 接營銷活動實施流程 營銷活動方案補充和調整 是否通過 是 否 籌備召集家電營銷活動方案審批會 確定家電營銷活動方案 1