組織及所屬部門文件受控流程圖.doc

組織及所屬部門文件受控流程圖文件批準（領導審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質量記錄控制流程圖非質量記錄格式編號質量記錄領用質量記錄流轉質量記錄存檔整理過期質量記錄銷 毀保 存長期保存查詢依據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實施計劃 編寫檢查表首次會議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內(nèi)部質量審核報告分發(fā)內(nèi)部質量審核報告責任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.4.2 內(nèi)部質量審核工作流程圖進貨檢驗不合格品審 理退 貨8.5.2 6.10 進貨檢驗的不合格品控制程序已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調 查向 顧 客 道 歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取 得 顧 客 認 可提出處理結果報告判別是否產(chǎn)品質量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務顧 客 認 可制定糾正、預防措施8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質量等級報廢標識標識糾正糾正交 付檢驗檢驗糾正預防措施糾正預防措施工序之間轉序、車間之間轉序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質量等級后）產(chǎn)品質量等級報廢標識糾正預防措施標識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預防措施8.5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內(nèi) 部過程中外 部硬件原因軟件原因采購原因軟件修 理改 造調整關系更換供方修訂培訓、 重 置調 整正確不 正 確不滿足滿足8.6.2 A 類糾正措施流程圖驗證和評價糾正措施 修改文件紀律、培訓不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因實施糾正措施評審和決定糾正措施8.6.2 B 類糾正措施8.6.2 C 類糾正措施實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價技術資料過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集8.7.2 質量情況通報的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學習填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2 財務狀況預警系統(tǒng)正常質量情況通報的編制，發(fā)放，回收，處理異常財務測算預警報告總經(jīng)理裁決相關部門財務分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項全公司討論相關部門討論制訂預防措施制訂預防措施評審結果實施預防措施審查、認定預防措施影響當日全局局部預防措施制訂、實施和評價8.7.2 預防措施的制訂、實施和評價8.8.2 管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準計劃下達各部門各部門總結各部門上報總結起草評審報告通過管理評審報告召開評審會議評審報告批準貫徹管理評審決議否能能否在公司內(nèi)部調劑批準試用培 訓上 崗招 聘初審合格培訓上 崗正式錄用辭退或另行安排批準補充員工制定聘用標準審核批準原有崗位空缺需建立新崗位審核應聘條件筆試口試8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目標審核批 準批 準培訓課程培訓參加人員培訓要求培訓方法制定培訓實施計劃改 進 建 議實施培訓計劃分析、評估培訓效果8.9.2 培訓程序流程圖批 準審 核確定考核目標制定考核計劃績效評估指標工作態(tài)度指標能力評估指標員工績效評定能力評定考核實施考核考核人員與員工溝通觀察與考核自我評估員工績效自我評估根據(jù)規(guī)定獎懲與員工溝通工作態(tài)度評價考核確定員工考核結果8.9.2 考核程序流程圖顧客或合同對產(chǎn)品要求產(chǎn)品質量目標要求識別評 審確 定 策 劃 大 綱審核策劃書編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標準工藝標準市場信息質量要求約束條件目標值制定實現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗標準方式確定工藝標準配置資源制定工藝流程8.11.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖策劃輸出產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各項標準工藝流程設備配置人力資源配置產(chǎn)品過程檢驗及最終檢驗的核算標準及方式策劃過程控制有關文件產(chǎn)品質量目標值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質量目標法律、法規(guī)產(chǎn)品有關國家行業(yè)標準公司設備資源能力人員能力適應情況市場信息進度計劃8.11.2 策劃依據(jù)8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設計要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書產(chǎn)品要求評審合同評審政策法規(guī)技術質量生產(chǎn)成本8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認合同修改8.12.2 市場信息控制過程信息收集計劃市場信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會信息分析分報告綜合報告管理評審更改評審NN批準指令性項目市場調研項目建議書N設計和開發(fā)的策劃審 查設計計劃書（方案設計）設計任務書（技術設計）設計更改輸出設計初稿（工作圖設計）產(chǎn)品定型樣品試制設計確認試制總結評 審評審設計驗證YNNY設計圖紙外協(xié)外構件清單產(chǎn)品技術規(guī)范產(chǎn)品檢驗標準評審8.13.2 設計和開發(fā)控制程序文件審批采購產(chǎn)品驗證對供方能力評價不合格合 格不合格采購實施合 格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫8.14.2采購控制程序流程圖8.15.2 生產(chǎn)運作程序流程圖計劃倉料入庫加工料.檢驗.安裝料.總檢料.出廠返修 報廢.策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢相關方滿意度測量策劃目標策劃方案策劃評價策劃批準管理評審評價指標實施計劃方法措施工具8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控策劃書A 地區(qū)B 地區(qū)C 地區(qū)投 訴征 詢顧 客市場信息匯總綜合評價管理評審評價總結評價實施評價評議評價提綱自我評價內(nèi)部審核財務管理房屋成交過程合同制訂監(jiān)控付款日期合同回復及監(jiān)控合同終結審核財務決算與成本核算求屋征詢過程征詢時間回復時間回復內(nèi)容檢驗求屋者征詢意見過程8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖供房者提供房源信息過程供房信息處理程序來訪時間評審報告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過程8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖制訂檢驗規(guī)程檢驗規(guī)程采購檢驗監(jiān)控部件檢驗監(jiān)控入庫單證總裝主機監(jiān)控工序流