金蝶K3ERP實(shí)施詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研問卷（質(zhì)量）.doc

金蝶ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)調(diào)研問卷（質(zhì)量部分）項(xiàng)目名稱：ERP項(xiàng)目建立日期:修改日期: 項(xiàng)目編號(hào)：文檔編號(hào)：客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：金蝶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期： （本問卷僅限客戶內(nèi)部使用，禁止向第三方傳播）訪問對(duì)象被 訪 人 調(diào)研內(nèi)容：聯(lián)系方式部門主管注：本提綱涵蓋目前常規(guī)檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑绫酒髽I(yè)對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)Ｊ經(jīng)]有可不填寫一、部門設(shè)置序號(hào)問題答案(備選)備注1部門設(shè)置： 經(jīng)理（外） 檢驗(yàn)員 質(zhì)量工程師資料員 統(tǒng)計(jì)員 其他：2部門職責(zé)：質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量分析 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量技術(shù)文檔管理其他 *部門崗位設(shè)置分布劃分狀況簡(jiǎn) 圖說明 二、檢驗(yàn)方式：序號(hào)問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式：檢驗(yàn)方式全檢 抽檢 破壞性抽檢非破壞性抽檢（加工沒有）檢驗(yàn)手段自檢 巡檢 其他（上面有）不良品處理方式報(bào)廢 降級(jí) 讓步接收 不處理（車內(nèi)有）檢驗(yàn)類型 工序檢驗(yàn) 來料檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 在庫(kù)檢驗(yàn) 其他抽檢時(shí)抽檢方案如何確定自己制定。2來料檢驗(yàn)是否區(qū)分供應(yīng)商 是 否3抽檢時(shí)是否需要系統(tǒng)計(jì)算抽檢樣本量 是 否4是否按檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)定抽檢量 是 否5檢驗(yàn)方式劃分： 不同物料的采用何種檢驗(yàn)方式按產(chǎn)品來劃分不同物料檢驗(yàn)方式劃分規(guī)則生產(chǎn)過程* 檢驗(yàn)簡(jiǎn)要流程圖說明原料入庫(kù)入庫(kù)檢驗(yàn) 入庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料過程檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)第三方檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)入庫(kù)發(fā)貨檢驗(yàn)三、檢驗(yàn)要素（指標(biāo)）序號(hào)問題答案(備選)備注1企業(yè)檢驗(yàn)關(guān)注要素檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)設(shè)備儀器檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)圖紙（尺寸）檢驗(yàn)環(huán)境（機(jī)加工部分有）2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有哪些國(guó)標(biāo) 部標(biāo) 廠標(biāo) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 其他（內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）具體標(biāo)準(zhǔn)描述3檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目有哪些 機(jī)械性能 化學(xué)性能 應(yīng)用性能 外觀標(biāo)識(shí) 外觀品相 其他具體項(xiàng)目描述4檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)指標(biāo)有哪些有重要程度如何都重要隸屬哪些檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)類型 口 計(jì)量 口 計(jì)數(shù)抽檢規(guī)則25%，不超過10個(gè)缺陷等級(jí)合格/不合格是否需要根據(jù)指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果來判斷檢驗(yàn)單的整批檢驗(yàn)結(jié)果是5檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)方案是否有完整檢驗(yàn)方案是檢驗(yàn)方案包含的檢驗(yàn)要素有哪些尺寸/ 壓力不同物料的采用何種檢驗(yàn)方案規(guī)格/尺寸/長(zhǎng)度/重量/外觀/缺陷不同物料檢驗(yàn)方案的劃分規(guī)則* 簡(jiǎn)要流程圖說明四、進(jìn)貨檢驗(yàn)序號(hào)問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些目測(cè)/儀器測(cè)試檢驗(yàn)方案有哪些自檢/送檢/第三方/進(jìn)貨檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照供應(yīng)商+存貨 其他2簡(jiǎn)述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格、不合格、讓步接受4檢驗(yàn)周期一般多長(zhǎng)原、輔、機(jī)當(dāng)天檢驗(yàn)完畢。* 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程相關(guān)部門或崗位 采購(gòu)部質(zhì)保部倉(cāng)庫(kù)具體工作流程退貨單到貨單采購(gòu)報(bào)檢單采購(gòu)不良品處理單檢驗(yàn)采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)入庫(kù)單不合格記錄單五、完工檢驗(yàn)序號(hào)問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些自檢/送檢/第三方/檢驗(yàn)方案有哪些完工檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照客戶+存貨 其他2簡(jiǎn)述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/不合格4檢驗(yàn)周期一般多長(zhǎng)部分需要一周相關(guān)部門或崗位 車間質(zhì)保部倉(cāng)庫(kù)具體工作流程生產(chǎn)訂單成品報(bào)檢單成品不良品處理單檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)單不合格品記錄產(chǎn)成品入庫(kù)單六、工序檢驗(yàn)序號(hào)問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些檢驗(yàn)方案有哪些工序檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照物料工藝路線口 其他2簡(jiǎn)述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理4檢驗(yàn)周期一般多長(zhǎng)*工序檢驗(yàn)流程 簡(jiǎn)要流程圖說明七、外協(xié)檢驗(yàn)序號(hào)問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些物理壓力測(cè)試檢驗(yàn)方案有哪些到廠檢驗(yàn)外協(xié)完工檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照委外商+供應(yīng)商2簡(jiǎn)述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/不合格4檢驗(yàn)周期一般多長(zhǎng)1-2* 外協(xié)檢驗(yàn)流程簡(jiǎn)要流程圖說明八、在庫(kù)檢驗(yàn)序號(hào)問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式在庫(kù)檢驗(yàn)范圍外觀是否有周期檢驗(yàn)半個(gè)月檢驗(yàn)方式有哪些目測(cè)檢驗(yàn)方案有哪些在庫(kù)檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照委外商+供應(yīng)商2檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/返工3檢驗(yàn)周期一般多長(zhǎng)1-2天*簡(jiǎn)述流程簡(jiǎn)要流程圖說明九、發(fā)、退貨檢驗(yàn)序號(hào)問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式發(fā)退貨檢驗(yàn)范圍外觀/數(shù)量檢驗(yàn)方式有哪些目測(cè)檢驗(yàn)方案有哪些抽檢退貨檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照客戶+供應(yīng)商2簡(jiǎn)述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/不合格4檢驗(yàn)周期一般多長(zhǎng)當(dāng)天*發(fā)退貨流程簡(jiǎn)要流程圖說明十、其他檢驗(yàn)序號(hào)問題答案(備選)備注1不合格品管理不合格品如何判定工廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不合格品審批質(zhì)量主管不合格品的處理流程返工/報(bào)廢2日常使用檢驗(yàn)單據(jù)有哪些各檢驗(yàn)流程報(bào)檢單各檢