灶具配件車間10年部門KPI考核分解.xls

機機加加工工廠廠1 10 0年年K KP PI I分分解解 部部門門經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)表表 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 制制造造提提升升K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 品品質(zhì)質(zhì)管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 工工藝藝管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 設(shè)設(shè)備備管管理理K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 計計劃劃物物流流K KP PI I考考核核指指標(biāo)標(biāo) 部部門門KPIKPI考考核核指指標(biāo)標(biāo)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)表表 序序號號指指標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)重重考考核核指指標(biāo)標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績績 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月 1單位產(chǎn)值人工成本25 0 1 工資總額 含福利補貼 當(dāng)月 產(chǎn)值 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 2生產(chǎn)效率20 70件 人 小時 生產(chǎn)零件總數(shù) 出勤人數(shù) 出勤工 時 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3 可控制造費用 單 臺 15 3元 當(dāng)月可控制造費用 含水電氣 計劃完成量 配套生產(chǎn)臺數(shù) 計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出10 35 按 1 2 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 4物料損耗率15 1 5 報廢物料 生產(chǎn)數(shù)量 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5庫存金額10 65萬ERP月度導(dǎo)出 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 6總裝上線不良率15 0 5 總產(chǎn)值 出勤總工時 實際值 目標(biāo)值 權(quán)重 最高不超過權(quán)重 的 實際值低于目標(biāo)值的86 該項目得零分 7缺料誤工扣分項0次總裝生產(chǎn)異常統(tǒng)計表每發(fā)生一次誤工直接扣2分 8重大安全事故0扣分項0次每發(fā)生一起安全事故直接扣10分 9O類員工滿意度 加減分 項目 不滿意度低 于20 以日電集團統(tǒng)籌進行的滿意度調(diào) 查為依據(jù) 1 當(dāng)滿意度第 加5分 含MPA及O類 2 當(dāng)滿意度第二加3分 含MPA及O類 3 當(dāng)滿意度第三不加分 含MPA及O類 4 當(dāng)滿意度第四3分 5 含MPA及O類 當(dāng)滿意度第五扣5分 含MPA及O類 得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 得得分分生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理計計劃劃物物流流制制造造管管理理 品品質(zhì)質(zhì)管管理理 工工藝藝管管理理 設(shè)設(shè)備備管管理理 4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 主相關(guān) 部部門門KPIKPI考考核核指指標(biāo)標(biāo)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)表表 成成績績 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 弱相關(guān) 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機機加加車車間間 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理 20102010年年月月度度績績效效考考核核 序序號號指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 考考核核周周 期期 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績績得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 16S提升率 每月在上月的 基礎(chǔ)上提升5 每月公司考核數(shù)據(jù) 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 2 每月人均產(chǎn)值 8小 時 145每月成本考核數(shù)據(jù) 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3 鈑金單臺可控制造 費用 元 3每月成本考核數(shù)據(jù) 計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出10 35 按 1 2 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 4 直接材料損耗率 剔除邊角料 1 50 每月財務(wù)考核數(shù)據(jù) 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5加工一次合格率96 00 每月品質(zhì)考核數(shù)據(jù) 達(dá)成率 實際 目標(biāo) 得分計算 內(nèi)鍋合格率少于84 時 不得分 外鍋合格率少于99 時 不得分 板類合格率少于 97 時 不得分 達(dá)成率大于99 5 時 1 3 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率在97 99 5 包括 時 1 5 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率在91 97 包括 時 得分為 1 7 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 6 影響 客戶 誤工 總工時 小時 0每月計劃采購 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 7重點工作完成情況100 每月 營運管理 成本 管理 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 合合計計得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 9 9月月1010月月1111月月1212月月 機機加加車車間間 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理 20102010年年月月度度績績效效考考核核 得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機機加加車車間間 計計劃劃物物流流 20102010年年月月度度績績效效考考核核 序序號號指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績績 1010月月 16S提升率 倉庫 每月在上月的 基礎(chǔ)上提升5 每月公司考核數(shù)據(jù) 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 2生產(chǎn)任務(wù)完成率100 每月成本考核數(shù)據(jù) 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3月末庫存金額65每月成本考核數(shù)據(jù) 計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出10 35 按 1 2 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 4月末不良庫存考核0 20 每月財務(wù)考核數(shù)據(jù) 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5盤點差異率1 00 每月財務(wù)考核數(shù)據(jù) 達(dá)成率 實際 目標(biāo) 得分計算 內(nèi)鍋合格率 少于84 時 不得分 外鍋合格率少于99 時 不得分 板類合格率少于97 時 不得分 達(dá)成 率大于99 5 時 1 3 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率在97 99 5 包括 時 1 5 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 達(dá)成率 在91 97 包括 時 得分為 1 7 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 6 影響 客戶 誤工 總工時 小時 0每月計劃采購 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 超出目標(biāo)35 不得分 7重點工作完成情況100 每月 營運管理 成 本管理 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 合合計計得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 得得分分 1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 機機加加車車間間 計計劃劃物物流流 20102010年年月月度度績績效效考考核核 成成績績 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機機加加車車間間 制制造造提提升升 20102010年年月月度度績績效效考考核核 序序號號指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 考考核核周周 期期 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績績得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 1工資核算的準(zhǔn)確性 2員工滿意度 3單臺可控制造費用 4單臺水電氣費用 5車間安全事故 6成本管理 7 現(xiàn)場問題整改完成 率 8現(xiàn)場評價提升率 9重點工作完成情況 合合計計得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 正激勵以120分為上限 1212月月 得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120分 機機加加車車間間 品品質(zhì)質(zhì)管管理理 20201010年年月月度度績績效效考考核核 序 號 指標(biāo)名稱考核標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源考核算法 完成情況 權(quán)重 得分 1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月7月 1批次質(zhì)量事故 2加工一次合格率 3 內(nèi)部質(zhì)量損失 萬元 4總裝退貨率 5月度品質(zhì)提升率 6體系維護 7 重點工作完成情 況 合合計計得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的 50 總分增加15 但不超過120分 機機加加車車間間 設(shè)設(shè)備備管管理理 20102010年年 月月度度績績效效考考核核 序序號號指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱 考考核核標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 考考核核周周 期期 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績績得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月7 7月月 1設(shè)備維修費用 2 投資項目的計劃 執(zhí)行率與及時率 3 設(shè)備故障影響停 工工時 小時 月 4 資產(chǎn)臺帳及實物 標(biāo)識管理 5 設(shè)備點檢及保養(yǎng) 標(biāo)準(zhǔn) 6 重點工作完成情 況 合合計計得得分分 說明 1 正激勵以120分為上限 2 各超標(biāo)指標(biāo)比例為100 時 除相應(yīng)考核項得分為0外 扣除總分的15 3 考核達(dá)標(biāo)的項目 超出目標(biāo)2倍以上 或為考核指標(biāo)的50 總分增加15 但不超過120 分 機機加加車車間間 工工藝藝管管理理 20201010年年月月度度績績效效考考核核 序序號號指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱考考核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核算算法法 成成績績 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 1 標(biāo)準(zhǔn)工時工作的及時可 靠性 及時性可 靠性 95 每月 根據(jù)車間實際生 產(chǎn)及時更新 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 1 工藝文件更新的及時準(zhǔn) 確性 及時性準(zhǔn) 確性 95 每月 根據(jù)車間實際生 產(chǎn)及時更新 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 101 2技術(shù)創(chuàng)新降成本 10萬每月 營運管理 成本 管理 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 3 模具故障影響停工工時 小時 月 0 8 每月 生產(chǎn)日報表 模 具異常工時 生 產(chǎn)總工時 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 4問題整改完成率95 每月 生產(chǎn) 品質(zhì)考核 數(shù)據(jù) 得分計算 1 實際 目標(biāo) 目標(biāo) 100 5 產(chǎn)品誤工工時 內(nèi)外部 總工時 0 1 每月 生產(chǎn)日報表 工 藝異常工時