7作業(yè)指導書編制管理標準.doc

風電項目施工管理標準 作業(yè)指導書編制管理標準 Q/501-219.09.05-2010作業(yè)指導書編制管理標準1 范 圍1.1 本標準規(guī)定了項目施工作業(yè)指導書編制中需遵循的有關原則。1.2 本標準適用于項目部施工作業(yè)指導書的編制、管理工作。2 引用標準本標準依據(jù)公司質量、安全健康、環(huán)境管理手冊、質量、安全健康、環(huán)境管理程序文件匯編編制。3 管理職能3.1 項目部的工程部、安全質量部負責作業(yè)指導書的監(jiān)督實施。3.2 專業(yè)公司負責組織編制、審核作業(yè)指導書，作業(yè)指導書編、審、批人員對其實施的作業(yè)指導書的有效性與正確負責。4 管理內容與要求4.1 編制依據(jù)：4.1.1 火力發(fā)電工程施工組織設計導則；4.1.2 國家電網(wǎng)公司電力建設工程施工技術管理導則；4.1.3 上級頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、驗標，設計圖紙、廠家技術資料；4.1.4公司作業(yè)指導書（技術措施）標準化審查會議紀要；4.1.5公司“標準作業(yè)指導書”范本。4.2 作業(yè)指導書的作用：4.2.1 班組施工時依據(jù)圖紙（設計院或制造廠提供）及作業(yè)指導書，能明確操作過程及辦法、質量要求、安全措施，以及技術記錄等規(guī)定。4.2.2 作業(yè)指導書規(guī)定了施工（生產）項目的質量責任，從而達到以工作質量來保證工程質量的目的。4.2.3 由于圖紙和作業(yè)指導書錯誤以及交底不清而造成質量問題（事故）由主管該施工項目的班組工程師負主要責任；由于未按圖施工和未按作業(yè)指導書操作而造成了質量問題（事故），由班組33施工人員負主要責任。4.2.4 各級質檢人員在現(xiàn)場檢查時，發(fā)現(xiàn)按規(guī)定應編寫作業(yè)指導書的分項工程，在施工時無作業(yè)指導書因而造成暫停施工的責任由該施工班組工程師及班長負主要責任；有作業(yè)指導書施工時未按要求操作，因而造成暫停施工的責任由該班組施工人員負主要責任。4.2.5 凡規(guī)定應編寫作業(yè)指導書的施工項目（不論屬于自檢、互檢、驗收項目）在施工任務下達時，必須附有作業(yè)指導書。4.3 作業(yè)指導書的組成：4.3.1 作業(yè)指導書封面（見附錄B）。4.3.2 作業(yè)指導書控制頁（見附錄C）。4.3.3 重要工序過程監(jiān)控表（見附錄D）。4.3.4 作業(yè)指導書(技術措施)修改意見征集表（見附錄E）。4.3.5 目錄。4.3.6 作業(yè)指導書的內容（見4.6）。4.4 作業(yè)指導書的分類4.4.1 施工項目作業(yè)指導書：是該項目的專用作業(yè)指導書，在施工前10天完成編制，是施工文件包的主要構成文件之一，項目開工前3天批準下發(fā)。4.4.2 通用項目作業(yè)指導書：作為不同施工項目的通用對象作業(yè)指導書用，由施設規(guī)定其使用范圍，是施工文件包的主要構成文件之一。4.5 作業(yè)指導書的編制要求4.5.1 作業(yè)指導書內必須寫明引用的圖號、規(guī)程、規(guī)范、標準、制造廠文件以及其他有關的有效文件。4.5.2 計量單位必須使用法定計量單位。4.5.3技術名稱應與行業(yè)（國家）各專業(yè)的“施工和驗收技術規(guī)范”和“驗收評級標準”相一致，質量名詞應使用標準術語。4.5.4 文字力求簡練，盡量以示意圖、方塊圖、流程圖等形式表達。4.5.5 嚴格按附錄A作業(yè)指導書撰寫格式要求編寫。4.6 作業(yè)指導書的內容：4.6.1 編制依據(jù)及引用標準：除包括檢驗規(guī)范、驗收標準、安全管理規(guī)定、強制性條文有關的具體要求、廠家設備圖紙資料、設計院圖紙等，還必須包括該工程項目已批準的施工組織設計、三標合一體系文件等相關文件，所有內容均必須是現(xiàn)行有效的版本。4.6.2 工程（設備）概況及施工范圍。4.6.3 施工作業(yè)人員配備與人員資格：人員配備與資格要求采用表格方式全部列出，輔助工種如起重司索、焊接、架子等一并列出，人員資格要求按技能等級分類，施工組長與司索工要求有同類經(jīng)驗。4.6.4施工所需機械裝備及工器具、安全防護用品配備：施工所需機械裝備及工器具采用表格方式全部列出，重要的工器具要求列出，常規(guī)工具可不列出，量具必須標明精度等級，消耗性材料不需列出。4.6.5施工條件與施工前準備工作：包括各項施工技術檢驗要求及對上、下道工序的要求。4.6.6 作業(yè)程序、方法及要求：應描出作業(yè)程序流程圖，并對每一流程作簡要的文字說明，盡可能以示意圖標出，必要時應附計算依據(jù)；作業(yè)程序流程圖要求盡可能細化，重大的施工任務必須要有專項施工方案或技術措施；在作業(yè)指導書中不要求有計算、方案比較等，可以在編制依據(jù)中注明某專項施工方案或技術措施（專項施工方案或技術措施內容主要是計算、方案比較等），沒有該方面的內容可以“略”。4.6.7 質量控制與質量驗收：質量控制標準根據(jù)驗標表格列出，在標準模板中可以寫上表格編號，在項目工程編制作業(yè)指導書時必須完善，廠家資料及設計院圖紙要求的內容在編制作業(yè)指導書時同時補充完善，中間控制見證點（W、H點）根據(jù)項目工程驗評范圍確定，中間工序交接點要明確，如沒有則寫“無”；驗收圖紙和驗收表格要求附在作業(yè)指導書后面。4.6.8 安全文明施工及環(huán)境管理要求和措施：針對設備和質量要求對作業(yè)環(huán)境提出必要的措施，明確本項目（或工序）是否需辦理安全施工作業(yè)票，并正確編寫表8-1職業(yè)健康安全風險控制計劃表（RCP）（見附錄F）及表8-2環(huán)境因素及控制計劃表（見附錄G）。4.6.9 附圖及附表：主要是設備組合、吊裝方案圖及驗收圖紙、驗收表格等；技術交底記錄頁（在項目開工前技術交底時打印或填寫并簽名）。4.7 作業(yè)指導書的編制和審批程序：4.7.1 一般施工項目由施工班組工程師或技術員編制（扁平化項目由項目工程部負責編、審），由風電分公司總工審核，經(jīng)項目工程部、安全質量部會簽后，報項目執(zhí)行經(jīng)理兼總工批準。4.7.2 特殊或重要項目由項目工程部組織編制，項目安全質量部會簽，項目總工、風電分公司工程部審核, 風電分公司總工批準。特殊重要項目、重大施工項目的劃分詳見附錄H。4.8 作業(yè)指導書編制和審核期限：4.8.1 作業(yè)指導書應在開工前10天編制、審批完，最遲項目開工前3天交施工班組，并在開工前完成交底工作，交底人及被交底班組長、施工人員均應在作業(yè)指導書上簽字。4.8.2 各級審批、審定、批準、復批認可的期限均不得超過2天，逾期而造成不能按時開工的責任由逾期方負責（指電子版流程）。4.7.3 項目部質檢人員應抽查施工項目開工時是否具有合格的作業(yè)指導書（即已由各級審批和交底雙方簽字）。如發(fā)現(xiàn)無合格的作業(yè)指導書，應簽發(fā)不符合項目通知單，要求暫停施工，各級領導應積極支持，直到糾正后才能繼續(xù)施工。4.8.4 公司工程、質檢有關人員在現(xiàn)場監(jiān)察中如發(fā)現(xiàn)無合格作業(yè)指導書而進行施工的，除簽發(fā)不符合項目通知單和批評有關失職人員外，必要時可報告其工程部經(jīng)理或項目部經(jīng)理，酌情扣發(fā)有關人員的工資、含量及獎勵。4.9 作業(yè)指導書的有效期：4.9.1 作業(yè)指導書僅限同一項目工程中的同類型設備施工時通用。4.9.2 當移用到同一項目工程中類似設備施工時，必須作必要的修改和補充。4.9.3 當移用到另一個項目工程中的同類設備施工時，按PDCA循環(huán)的要求，應作相應的修改和補充。4.9.4 凡屬修改、補充及再版的作業(yè)指導書，必須按審批程序重新審批。4.9.5 作業(yè)指導書應嚴格區(qū)分一期、二期機組進行使用，以保證措施的嚴肅性及滿足資料移交和歸檔的要求。4.9.6 項目施工完成后，班組工程師（技術員）的作業(yè)指導書應上交公司工程部，并含修改建議、意見及完整簽字，由綜合部資料員收集并統(tǒng)一上交。5 檢查與考核由主管領導按本標準進行考核。6 附錄附錄 作業(yè)指導書撰寫格式附錄B 作業(yè)指導書封面附錄C 作業(yè)指導書控制頁附錄D 重要工序過程監(jiān)控表附錄E 作業(yè)指導書(技術措施)修改意見征集表附錄F 職業(yè)健康安全風險控制計劃表（RCP）附錄G 環(huán)境因素及控制計劃表附錄H 重大施工項目作業(yè)指導書劃分表附錄 作業(yè)指導書撰寫格式 一 文字部分1 （13號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，加粗，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：1級）1.1（小四號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：2級）1.1.1（小四號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：3級）1.1.1.1（小四號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：4級）此處為正文格式（小四號宋體，首行縮進：2字符，數(shù)字為TimesNewRoman,，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：正文文本）此處為備注、說明格式（小四號宋體，首行縮進：2字符，數(shù)字為TimesNewRoman,，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：正文文本）二 正文要求1、正文內容中所有序號均為正文格式2、文件分節(jié)編碼：（1） 1.2.3.4 分卷內限4位（2） 1、 5位自然數(shù)（3）（1） 6位大寫數(shù)加括（4） A 7位自然數(shù)加括（5） a 8位自然數(shù)加（6） 9位羅馬數(shù)字3表格標準（1）表格內文字為五號宋體，單倍行距，段前、后0行。（2）表格標題為小四號宋體，加粗，居中，固定值24磅，段前、后0行。（3）表格邊框外線型為1.5磅，內線型為0.5磅，表格行高為最小值0.8磅。三 頁面要求頁邊距：（縱向）上：2.2厘米 下：2.6厘米左：2.7厘米 右：2.7厘米頁眉：0厘米 頁腳：1.7厘米頁邊距：（橫向）上：2.7厘米 下：2.7厘米左：2.6厘米 右：2.2厘米頁眉：0厘米 頁腳：1.7厘米四 封面字體設置1、封面（見附表）第一行：小二宋體第二行：小初宋體加黑項目名稱：一號宋體加粗其它：四號宋體2、目錄第一行：小二宋體其它：小四宋體，數(shù)字為TimesNewRoman采用目錄的格式是：正式，顯示級別：2級附錄B 封面湖南省火電建設公司作 業(yè) 指 導 書編制單位工程名稱單位工程項目編碼版 次名稱： （此項根據(jù)施工項目編寫）編 寫日 期審 核日 期會簽工程部日 期質管部日 期安保部日 期批 準日 期附錄C 作業(yè)指導書控制頁配置發(fā)放簽收表配 置配置崗位電子版紙質版簽 收項目總工項目工程部項目質管部項目安保部項目專工班長*班組工程師施工組長*注：班組工程師負責每項目上交一本已執(zhí)行完成的、并經(jīng)過完善有完整簽名的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書（技術措施）級別重要簽 名一般技術交底記錄檢查項目總工程師專責工程師重大方案執(zhí)行情況項目總工程師項目生產經(jīng)理附錄D 重要工序過程監(jiān)控表序號重要工序名稱執(zhí)行情況質檢工程師簽名123附錄E 作業(yè)指導書(技術措施)修改意見征集表建 議 人日 期修改建議：回收簽名（日期）：附錄F 職業(yè)健康安全風險控制計劃表施工單位： 施工班組： 作業(yè)項目：序號危險/危害因素控制措施控制方法控制時機措施執(zhí)行人簽名檢查/監(jiān)督人簽名備注注：控制方法：W：見證； H：停工待檢； S：連續(xù)監(jiān)護； A：提醒； R：記錄確認?？刂茣r機：P：作業(yè)開始前：D；每天至少一次：Z每周一次（4Z每月一次，12Z：每季度一次）：T：活動連續(xù)過程或中斷后重新開始作業(yè)附錄G 環(huán)境因素及控制計劃表施工單位： 施工班組： 作業(yè)項目：序號作業(yè)活動環(huán)境因素目標和指標控制措施措施執(zhí)行人簽字檢查/監(jiān)督人簽字備注注：重大危險/危害因素要確定目標或指標附錄H 重大施工項目作業(yè)指導書劃分表機務專業(yè)：1、風機設備安裝作業(yè)