管理制度執(zhí)行和考核記錄.doc

質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄編號： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容考核標準檢查結(jié)論整改意見得分扣分原因1藥品購進管理制度1、藥品必須從合法經(jīng)營生產(chǎn)企業(yè)購進。2、購進時記錄規(guī)范，妥善保管。2藥品驗收管理制度1、驗收人員經(jīng)培訓(xùn)上崗。2、驗收記錄完整、規(guī)范。3藥品儲存管理制度1、藥品擺放合理，在庫藥品實行色標管理。2、藥品按批號順序存放先進先出，庫房干凈衛(wèi)生。3、藥品按溫、濕度要求儲存于相應(yīng)的庫中。4藥品陳列管理制度1、藥品陳列符合有關(guān)藥品分類管理規(guī)定，擺放整齊、標志明顯。2、危險品不陳列，如有需要，陳列代用品或空包裝。3、陳列貨柜、櫥窗清潔衛(wèi)生，防止人為污染。4、生物制品需冷處保存的藥，保存在冷藏柜。5、陳列的藥品避光、防潮。5藥品養(yǎng)護管理制度1、按時填寫溫濕度記錄，如發(fā)現(xiàn)不符合藥品正常陳列要求時，應(yīng)采取措施。2、養(yǎng)護檢查記錄完整、規(guī)范、妥善保管。3、質(zhì)量管理部定期對陳列藥品養(yǎng)護、質(zhì)量信息進行檢杳。序號檢查內(nèi)容考核標準檢查結(jié)論整改意見得分扣分原因6處方藥銷售管理制度1、可調(diào)配和銷售。調(diào)配和銷售人員均應(yīng)在處方上簽字或蓋章，并留存處方兩處備查。2、處方所列藥品不得擅自更改或代用，有配伍禁忌或超量處方拒絕調(diào)配。3、特殊管理藥品憑蓋有醫(yī)療單位公章的執(zhí)業(yè)醫(yī)師處方限量供應(yīng)。7藥品拆零銷售管理制度1、拆零藥品放在拆零柜上、保證衛(wèi)生合格。2、拆零銷售使用的工具、包裝品應(yīng)清潔衛(wèi)生，袋上內(nèi)容應(yīng)填寫完整準確。3、做好拆零藥品記錄。8衛(wèi)生和人員健康狀況管理制度1、營業(yè)場所衛(wèi)生清潔。2、員工著裝統(tǒng)一，講究個人衛(wèi)生。3、每年定期組織體檢。4、建立健康檔案。9服務(wù)質(zhì)量管理制度1、設(shè)質(zhì)量咨詢臺，正確介紹藥品性能、用途、用法用量，禁忌及注意事項，不得虛假夸大和誤導(dǎo)消費者。2、設(shè)顧客意見薄、缺藥登記薄、明示服務(wù)公約，公布監(jiān)督電話，認真接待顧客投訴，及時處理并記錄。3、熱情接待顧客，禮貌待人。10中藥飲片購、銷、存管理制度1、中藥飲片從合法的經(jīng)營企業(yè)購進。2、驗收員按要求驗收中藥飲片。序號檢查內(nèi)容考核標準檢查結(jié)論整改意見得分扣分原因10中藥飲片購、銷、存管理制度3、裝斗前應(yīng)做質(zhì)量復(fù)核，定期采取養(yǎng)護措施。4、憑處方按程序銷售中藥飲片。5、各項記錄完整、規(guī)范、妥善保管。11藥品銷售質(zhì)量管理制度1、合法經(jīng)營，證照齊全。2、營業(yè)員需經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗。3、藥品不得采取有獎銷售，附贈藥品或禮品等銷售方式。12質(zhì)量信息管理制度認真填寫質(zhì)量信息反饋表并及時處理。13藥品不良反應(yīng)報告制度發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)，及時填寫不良反應(yīng)報告表并上報質(zhì)量管理員。14質(zhì)量事故的管理制度1、發(fā)生質(zhì)量事故，立即報告質(zhì)量管理員。2、對質(zhì)量事故查明原因，分清責(zé)任，采取相應(yīng)措施。15不合格藥品管理制度1、不合格藥品的臺賬要準確、安整。2、不合格藥品的處理意見要有詳細的記錄。3、不合格藥品的銷毀記錄存檔。16有關(guān)記錄和憑證的管理制度1、質(zhì)量記錄的填寫是否及時、真實、完整。2、質(zhì)量記錄和憑證是否按規(guī)定存放17近效期藥品管理制度近效期藥品按月填報