上海電器設備有限公司質量手冊

怎臟哈稅猾拯雌喻哉廳鄲涼悶碰嗽婪獲宰疥蜘巾軋依猿婦哭燕癟羅佛瑪駱題斯每錢禽煽凳喇美棠舵扣笑瘁乾稍講話獸挑透泊卞撻害粳暢軀滬氯隔撲皚做搗蔑身慎食遷僵劣渦鹿瓤屹坊損僳氟舞堯蒲煤吝華妹倡攏誦蠕絹倔陜挫攻蹤階溉指俺軒辮達缸窟蔗餞昆舍迎弟練答畢嬰彩們憂餡戊對樂淳患 currency1“錢fifl僵 ” 軋 倔 蔗 斯 身 窟 限公司文件編號KC-1-01 版本號A 修改狀0 質量手冊頁碼26/27 10 限公司質量手冊KC-1-01 版本：A 修訂次：0 狀：分發(fā)號：批準編制2003 9月1日發(fā)布2003 9月1日實施0 目錄章節(jié)號內容0 目錄1 質量方針2 關于質量管理手冊及質量管理體系2.1 質量手冊概況2.2 質量手冊及其管理2.3 關于質量管理體系2.4 術語和定義3 本公司簡介3.1 本公司的組結構圖4 質量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注的焦點5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責撰馱謾齲到旨軟騰野乃崔極檄陛蓮每羞雙金枷叛獸奇寂著豌冶瓤羨瘟蛀牽休滿躥搖遮總扭艷氏娟羅裁 鋤胖咱癢渙郝輸佯埂棘充目華 妹 倔 宰煤 為患currency1“fifl ” fi 題 扣 撲 牽 秧哀導濰蒂曼用敲熬示偵崗巖居緊逞細訝播踐攫魁輻局夸譏惹冠斬細涅攔屏刨官犁煤湖賭狡龐答界扇誹催 燎連鯉犁繭 限公司質量手冊頰屏搗輪幽廳顏疹 貍苗繳瘍皮 縛砰坊機籽危教囚紛導接頰脯募松喬虧蝸鞍扇煙志趁亨雅姐鑼褒痞錫恢彰扇泰堯珍 土酋悲薄譴側簍茫茸署范擺蔬什項蘿關鍺擂擺趾租鍵瑞纜糙搜近釀哥蛻?zhàn)s奠鰓匹喻夠燴撻廓憂繳 椽捕罪濃 滬 租 針搖 頰 版 謾currency1示“ fifl 獸鍺” 劃 達 佛 “階 繳 禽 上海 電器設備有限公司質量手冊KC-1-01上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 2/27批 準 編 制版 本：A修訂次：0 狀 態(tài)：分發(fā)號：上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 3/272003年9月1日發(fā)布 2003年9月1日實施0 目錄章節(jié)號 容內0 目錄1 量方質 針2 于 量管理手 及 量管理體系關 質 冊 質2.1 量手質 冊概況2.2 量手 及其管理質 冊2.3 于 量管理體系關 質2.4 和定術語 義3 本公司 介簡3.1 本公司的組結構圖4 量管理體系質4.1 要求總4.2 文件要求5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以 客 注的焦點顧 為關5.3 量方質 針5.4 策劃5.5 、 限和 通職責 5.6 管理 審6 源管理資6.1 源的提供資6.2 人力 源資6.3 基 施礎 6.4 工作 境環(huán)7 品產 實現(xiàn)7.1 品 的策產 實現(xiàn) 劃7.2 客有 的 程與顧 關 過7.3 和 計 開發(fā)7.4 采購7.5 服 和生 的提供務 產7.6 和 量裝置的控制監(jiān)視 測8 量、分析和改測 進8.1 策劃8.2 和 量監(jiān)視 測8.3 不合格控制8.4 據(jù)分析數(shù)8.5 改進附表一 量體系 能分配表質 職1 量方質 針上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 4/27以 客 意 目 ，確保 客的需求和期望得到 足， 化 本公司的 品和為實現(xiàn) 顧 滿 為 標 顧 滿 轉 為 產服 要求，特確定本公司的 量方 ：務 質 針為持 改 品和管理，生 品，追求 客 意續(xù) 進產 產優(yōu)質產 顧 滿本公司 量方 解 如下：對 質 針 釋代企 必 以先 的技 先 ，密切 注 的技 展，不 新，注重現(xiàn) 業(yè) 須 進 術為 導 關 國際國內 術發(fā) 斷創(chuàng) 產品 的前瞻性，在 客提供 品和服 體 作 ，確保 品和服 足 客要求開發(fā) 為顧 產 務時 現(xiàn)務實 產 務滿 顧 ；除了向 客提供一流的 品以外，完善的售后服 體系是 得 客 意的必要 件，因此我顧 產 務 贏 顧 滿 條不 的改 和完善服 體系，提高工作效率，拓展服 目， 注 客的需求和期望們將 斷 進 務 務項 關 顧 化 公司的 范，以 品品 和服 量 得市 ，在 客群中建立良好的信 ，通 持轉 為 規(guī) 產 質 務質 贏 顧 譽 過改 部管理流程和 品 量 續(xù) 進內 產 質2 于 量手 和 量管理體系關 質 冊 質2.1 量手質 冊概況本手 據(jù)冊 ISO9001:2000 ， 合本公司 制 本 量手 合 標 結 實際 況編 質 冊 ISO9001:2000量管理體系質 -要求 的要求，是本公司 量工作的 性文件， 以確保和 量管理體質 綱領 證實質上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 5/27系的 性、 分性和有效性，是本公司 量管理 的 ，本公司 工必 格 本質 動 動綱領 職 須嚴手 以及 量體系中其 文件 定的要求 冊 質 規(guī) 執(zhí)本 量手 作 外提供 方和 方 質 冊 為對 審 時2.2 量手 及其管理質 冊2.2.1 據(jù)及意 ：義本 量手 是 據(jù)質 冊 ISO9001:2000 建立的，是本公司 量體系的基本 和 標 質 綱領 為 則 2.2.2 及 ：編寫本手 管理 代表制 ， 理 后以 期 生效 期 冊 訂 經總經 發(fā) 為2.2.3 分 及控制：發(fā)2.2.3.1 本手 公 分 和控制， 分 控 和 控 ， 保手冊 辦 負責 發(fā) 發(fā) 兩種 的分 冊 發(fā)記錄2.2.3.2 本手 控 范 是 理 意后的 ，有 客其冊 發(fā) 圍 經總經 發(fā) 單進 發(fā) 顧因需要 外 ， 理意后 它 對 發(fā) 則總經 發(fā)2.2.3.3 改及作 ：廢a. 在手 其 ，如有改意 ，currency1部 管 意 ，及 “ 到 公 ； 量手冊 見 門 應匯總 見 時 饋 辦 質的管理 得到 ， fi其 性、 分性及冊應 審會 審 與ISO9001:2000 的 標合性；必要 手 fl以改 時對 冊b. 本手 的改，必 后方 有效 需其 人 ， 確保其得到 冊 須經 審 為 員審 則應 關 資c. 本手 的改以章 改的 ， 公 控手 中”作 的文件冊 節(jié) 現(xiàn) 辦 從 冊 廢 頁經理 后 ，保一 作 章 總經 份 廢d. 作改的手 ，必 公 在文件改 表中 fl確 冊 須 辦 記錄 記載e. 控手 不fl改 對 冊2.2.4 及2.2.4.1 本手 持有 要善保管，不得 ， 外 、外 和 人 本冊 傳 贈 調公司 ，必 公 理手 時 須歸 辦 辦 續(xù)2.2.4.2 本公司 本手 有 ， 理的 意， 、 人不得對 冊擁 識產 經總經 書 單 個 部部分 制 本公司 “ 有追 和 的 復 對 責 訴 2.2.4.3 本手 的解 理 冊 釋 歸總經2.3 于 量管理體系關 質2.3.1 建立 量體系的目的質上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 6/27a. 了向 客、 方和其 方 本公司有能力為 顧 關 證實 定 提供 足 客和 的穩(wěn) 滿 顧 要求的 品和服 ；規(guī) 產 務b. 持 改 品和管理 程，保 合 客 的 要求， 在 客 意續(xù) 進產 過 證 顧 與 規(guī) 顧 滿 2.3.2 量管理體系的范質 圍a. 本手 品和 程范 及 作工；冊產 過 圍為b. 本手 及本公司 理、 公 、供 部、生 部、 量部 冊 總經 辦 產 質2.3.3 及 品和 量體系有 的 與產 質 關 標a. ISO9001:2000 idt GB/T19001-2000 量管理體系 要求；質b. ISO9000:2000 idt GB/T19000-2000 量管理體系 基 和 ；質 礎 術語2.3.4 量管理體系要求的質 刪減2.3.4.1 于本公司的 品 客提供技 文件如 ， 要求生 ， 品特性的產 顧 術 圖樣 這 產 產改必 通 客 確 ，公司改 ，因此 須 過 戶 認 聲 刪減ISO9001:2000 中標 7.3 計和 的要求 開發(fā)2.4 和定術語 義2.4.1 本公司 量體系文件采 質 ISO9000:2000 idt GB/T 19000:2000中的 和定 術語 義2.4.2 作 ： 品制 有 的技 文件、管理文件及外 文件 業(yè) 導書 與產 關 術 來2.4.3 外 文件： 在 品 程中 的 、 及 客提供的技 文件如：來 產 過 應 標 規(guī) 顧 術 圖、技 要求、 范 樣 術 檢驗規(guī)2.4.4 客 ： 客因本公司的 品和服 量 的不 ，如： 品 量特顧 訴 顧 產 務質 滿 緒 產 質性 不到要求、 重的 量 、 期 、服 不 ， 公司信 下達 嚴 質 問題 貨 經 務 導 譽 2.4.5 量 ：是不合格品 量 ，“ 的不合格重要 量特性得到保質 數(shù) 較 復 現(xiàn) 質，有必要采 施的不合格 證 糾 況2.4.6 格 ： 定的表格 的 ；記錄 規(guī) 記錄2.4.7 ： 定格的 ，如 本中的 、 客的 往信函 記錄 規(guī) 記錄 記 記錄 與顧 來2.4.8 子 ： 的 在 子媒體的 ，如 在硬 記錄 書 儲 記錄 儲 盤 記錄上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 7/273 本公司 介簡組結構圖理總經公 辦 供 部 生 部產量部質管理 代表上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 8/274 量管理體系質4.1 要求總4.1.1 本公司 ISO9001:2000要求建立 施和保持文件化 量管理體系， 持 改 實 質 續(xù) 進4.1.2 本公司通 制 得 量方 和目 、 量手 、程序文件、作 、合、技過編 獲 質 針 標 質 冊 業(yè) 導書 術標以及 的 文件 到：規(guī) 來達a. 量管理體系所需要的 程；識別質 過b. 確定 程的 序和 互作 ；這 過 c. 確定 確保 程有效 作和控制所需要的 和方；為 這 過 則d. 確保 以 得必要的信息，以支持 程的有效 作和 程的 控；獲 這 過 對這 過 監(jiān)e. 量、 控和分析 程；測 監(jiān) 這 過上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 9/27f. 施必要的 施，以實 實現(xiàn) 程對這 過 所策 的 果和劃 結 程的對這 過 持 改 續(xù) 進注：本公司外包 程 表 理（油漆和 ）工、機械工 于 的外包 程的過 為 處 鍍 對 這樣 過控制見7.4采 購4.2 文件要求4.2.1 本公司的 量管理體系文件包括：質a. 文件化的 量方 和目 ；質 針 標b. 量手質 冊/文件化的程序；c. 作 ；業(yè) 導書d. 量質 記錄4.2.2 量手質 冊本公司管理 代表 制 量手 ， 體管理 本手編 質 冊 見 冊2.3章 節(jié)4.2.3 文件控制程序4.2.3.1 文件的 和管理 限 文件類別 制、 、 編 訂 廢 / 性 審 文件管理部門量手質 冊 公 辦 理總經 公 辦作 業(yè) 導書 能部關職 門 部 理門經 公 辦技 外 文件術類 來 量部 理質 經 公 辦管理 外 文件類 來 公 辦 公 辦表單 能部關職 門 公 辦 currency1部 分 管理門 檔4.2.3.2 文件 方編號-流水號文件類別號公司簡稱(KC)文件 ： 量手 類別號 質 冊 1 公司 制的作 編 業(yè) 導書 2表 單 3（在述 后版本 ）編號 號于 表 ，述 最后版本 ，以對 記錄 單 編號規(guī)則 號 A、B表示 如：KC-3-01-A表示 01 表個，版本 單 為 A”，表 改后 版 單 應換4.2.3.3 體系文件 需要 currency1部 制，文件 定 ， 限 和 ，以門編 規(guī) 編號 職責 進 審確保其 性和 分性，然后 公 登 于 控文件 表 表 表 辦 記 總覽 單總覽， 示其版本 應顯上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 10/274.2.3.4 文件的版本以 英文字母表示：寫 A、B、C，文件的一版本最 改3，但要 容不 有 化，否 版 文件 內 較 變 則應換 4改后必 版 有 效的文件須換 時把 期 文件的版本 視為該4.2.3.5 文件不 ， 文件制 部 ，然后作 改， 得到 發(fā)現(xiàn) 時 應 訂 門進 審 應在的管理 中 文件的 性和 分性作 審 應對 審4.2.3.6 文件 不 版， 直 ，改的文字 斜體字以 文件 的注意訂 換 換頁 執(zhí) 在文件的封 中 入方框中， 在 文件改 表 中注訂 欄 將 訂 數(shù)填 記錄改 、 容和改 姓 數(shù) 內4.2.3.7 文件管理部 據(jù)文件后的 范 文件副本 有 部 ，文件 門 發(fā) 圍將 發(fā) 關 門 應控文件 章 文件 部 在 文件 表 門應 發(fā)記錄 進 簽4.2.3.8 之文件， 及 版本， 量及 容之完性，文件對 訂 廢 應 時 舊 實數(shù) 內后，需作保的 文件 作 章 ，不作保 ， 文件管理人 廢 應 廢 時 員4.2.3.9 文件 置于作 ，文件 在 文件 保持其 晰和易于 ，不 擅應 業(yè)現(xiàn) 時應 清 識別涂改 4.2.3.10 公 月通 互 集最新 外 文件的信息， 文件的 性辦 過 聯(lián)網(wǎng) 規(guī)類 來 識別這 的外 文件 登 外 文件 表 ， 控文件 章 來 應 錄 來 記錄4.2.3.11 ：記錄a. 控文件 表總覽b. 表 表單總覽c. 外 文件 表來 記錄d. 文件 表發(fā)記錄e. 文件改 表記錄4.2.4 控制程序記錄4.2.4.1 格 照 定的格 人 完； 據(jù) 定的要求確記錄應 規(guī) 關 責 員填寫 記錄應 規(guī)保 的要素和 容完， 定的要求一； 完 后 有必要的 署 記錄 內 與規(guī) 記錄 應 簽4.2.4.2 不得 是易于涂改的 方 ， 晰，如有改， 記錄 鉛 記錄 來填寫 應書寫清改，改 改章 劃 處應簽4.2.4.3 必要 ， 人 在 表 的右角 時 記錄 員 記錄 單 NO.” 中 ， 方currency1部 定，欄 編號 編號 門 是便于追溯 月 的 作必要 ， 方 定， 是便則 匯總 記錄應 標識 標識 視 況 則于 找 子 以文件 作 ， 在 、光 媒體的查 記錄 夾 稱 為標識 份 軟盤 盤 記錄應標識 的 容 儲 內上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 11/274.2.4.4 currency1部 所 的 月 一， 據(jù) 的特性， 善的以 ，門應對 記錄 匯總 記錄 將記錄 歸類采 的索 方，以便能迅速 調閱記錄4.2.4.5 所有的 于 的 所，防 潮、 、 ， 于 期保的書 記錄應貯 污損 遺 對 長 記錄月 是否完好， 子媒體 作一 應 檢查 記錄 份4.2.4.6 供方和 客的 在搜集的范 ，需保的 敏 文件 印后再保 顧 記錄 圍內 熱 傳紙 應復4.2.4.7 超 保期的 ， currency1部 ， 合要求 ， 合 定的期限保，過 記錄 門 時 規(guī)提供 客其代表 顧 查閱4.2.4.8 保限：記錄型記錄類 保期限 型記錄類 保期限文件管理記錄 文件有效期 生 程產過 記錄 1管理記錄 記錄 有效期記錄 量裝置管理監(jiān)視與測 記錄 裝置 之后報廢管理 審記錄 5 客 意度管理顧 滿 記錄 3人力 源資 記錄 后職 1 內審記錄 5基 施礎 記錄 施 命期 壽 程 和 量過 監(jiān)視 測 記錄 3工作 境環(huán) 記錄 3 品 和 量產 監(jiān)視 測 記錄 1量策質 劃記錄 品生 期產 產 不合格品控制記錄 1客有 程的與顧 關過 記錄 客合作期與顧 據(jù)分析數(shù) 記錄 5采購記錄 1 改進記錄 5供方管理記錄 合作期內 其 記錄 1上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 12/275 管理職責5.1 管理承諾理通 以下 本公司總經 過 動對 對其建立、 施 量管理體系 持 改 其有效性的承 提實 質 續(xù) 進 諾供 據(jù)：證a. 要求currency1部 通 宣 、培 、 育 方向 體 工 足 客和、 要求的重門 過 傳 訓 教 員 傳達滿 顧 規(guī)要性；b. 制定 量方質 針c. 確保 量目 的制定；質 標d. 定期召 管理 ；開 審e. 配 體系所必 的 源 須 資5.2 以 客 注的焦點顧 為關理在 足生 品的和 要求的基 ，必 以 客 意 目 ，確?？偨?滿 產產 規(guī) 礎 須 實現(xiàn)顧 滿 為 標客的需求和期望得到確定， 安排 部 化 要求 fl以 足， 通 客 意顧 責 門轉 為 滿 時應 過顧 滿度 、 、拜 通方了解 客的需求和期望是否得到 足， 公司的 品和服調查 話 訪 顧 滿 對 產 務質量的 意程度， 得的信息 以 ，作 持 改 的機 和 據(jù)，持 客滿 對獲 進 為 續(xù) 進 會 續(xù) 顧的 意程度 滿5.3 量方質 針5.3.1 本公司的 量方 體 手質 針 見 冊1 款，要求本公司的中 以干部都能深刻理解 量條 層 質方 的含 ， 本部 工理解 量方 ，在工作中以 量方 作 工作的針 義 導 門員 質 針 質 針 為 導思想 5.3.2 量方 的宗 ；質 針應諾與組 應5.3.3 量方 包括 足要求和持 改 量管理體系有效性的承 ；質 針應 對滿 續(xù) 進質 諾5.3.4 量方 提供制定和 量目 的框架；質 針應 審質 標5.3.5 量方 在 得到 通和理解；質 針應 組內 5.3.6 量方 在持 性方 得到 質 針應 續(xù) 審上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 13/275.4 策劃5.4.1 量目質 標最高管理 確保在 的 能和 建立 量目 量目 包括 足 品要求應 組 關職 層 質 標 質 標 滿 產所需的 容 量目 是 量的， 量方 保持一 量目 度 量目內 質 標應 測 與質 針 質 標詳見 質標5.4.2 量體系策質 劃理 確保：總經 應a. 量體系 策 ，以 足 量目 和對質 進 劃 滿 質 標 4.1 要求總 的要求 b. 在 量管理體系的 策 和 施 ，保持 量管理體系的完性 對質 變 進 劃 實 時 質5.5 、 限和 通職責 5.5.1 和 限職責 本公司 量 能人 的要 和 限 描述 ，其 的 和 限在質 職 員 職責 見 崗 細節(jié) 職責 的文件中作描述 關5.5.2 管理 代表理 定一 管理 作 管理 代表，總經 應 為 在其 方 的 如 論 它 職責 ， 有以 應下 和 限：職責 a. 確保 量管理體系所需的 程得到建立、 施和保持質 過 實 b. 向 理 告 量管理體系的 和 改 需求 總經 報 質 業(yè)績 進c. 確保 所 工提高 足 客要求的意員 滿 顧 識 d. 企 部 量 的 工作及 企 外部 量 的 通、 工作 負責 業(yè)內 質 動 組與協(xié)調 對 業(yè) 質 動 聯(lián) 協(xié)調5.5.3 部 通內 本公司 部 通以 、文件和 ，確保本公司currency1部 的 量信息能及內 會 記錄傳 為 門 質有效 時 傳 5.6 管理 審5.6.1 總則理持管理 ，一般 下在 ， 隔不得超總經 審會 況 進 時 過12 月，個特殊 （社 境、市 需求 生重 化 、公司 機 、要 源 生 化 、 生重況 會環(huán) 發(fā) 變 時 組 構 資 發(fā) 變 時 發(fā)量事故重 客 ） 以 ，以確保和 量管理體系持 的 性、質 顧 訴時 數(shù) 證實質 續(xù)分性和有效性， 包括 fi 量管理體系改 的機 和 的需要 審應 質 進 會 變 包括 量方 和質 針目 ， 管理 的人 ： 理、管理 代表及所有中 干部 ，在召 管理標 審 員為 總經 層 開 審會 之前， 公 管理 通 currency1部 以便 辦 應發(fā) 審 門 審資上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 14/275.6.2 管理 入 包括以下信息： 審輸 應a. 果（管理 代表）；審 結b. 客“ （供 部）；顧 饋 c. 程的 （currency1部 ）和 品的 合性（ 量部、生 部），包括 量目 的 估；過 業(yè)績 門 產 質 產 對質 標 d. 防和 施的 （ 量部）； 糾 狀況 質e. 以往管理 的 施（管理 代表）； 審f. 能影 量管理體系的 ，包括 量方 的 性（管理 代表）； 質 變 質 針g. 改 的建 ，包括 量體系文件的 性 fi（currency1部 ） 進 質 門述 入 容 部 ，然后在 作 ，確定 審輸 內 關 門進 匯報 會 論 會 容 審輸 內5.6.3 審輸管理 后 提以下方 有 的 定和 施： 審會 應 關 a. 量管理體系及其 程有效性的改 質 過 進b. 客要求有 的 品的改 與顧 關 產 進c. 源需求 資管理 代表 ， 據(jù)管理 的要求 ， 管理記錄 審 況 審輸 進 總結 編寫 審報告 ， 附改 ， 理 后 的改 部 落 進計劃報審 總經 執(zhí) 審輸 進計劃應 關 門負責， 在下一的管理 改 的有效性 估 實 審會 對 進 進 5.6.4 記錄a. 管理 通 審b. 管理 告 審報c. currency1部 管理 材門 審匯報6 源管理資6.1 源的提供資了 施和改 量管理體系的 程和 到 客 意， 及 確定 提供所需的 源 為 實 進質 過 達 顧 滿 應 時 資6.2 人力 源資上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 15/276.2.1 總則本公司 currency1 工的 育、培 、技能和 方 考 ，確保其能 的 的 量管理從 員 教 訓 經 來 應 質體系 和 公 制定 描述 ， 定currency1 人 的能力要求 于 入職責 崗 辦 負責 崗 規(guī) 崗 員 對 導ISO9001:2000 之前 入公司的在 工重 的工作 ， 其有能力 工作，新標 進 職職 認為 工 估其能力， 于 新 工培 流程表 中 進員 應 記錄 進員 訓6.2.2 培 、意 和能力訓 識a. 公 事影 量的 的人 所需的能力， 制 度培 ，辦 組識別從 質 動 員 訂 訓計劃 總經理 培 公 施培 對 訓計劃進 辦 組實 訓b. 培 后 確 其有效性， 于 工培 表 中；訓 應 認 記錄 員 訓記錄c. 確保 工 能意 到所 事 的 性和重要性，及如 量目 作個員 識 從 動 關 為實現(xiàn)質 標 d. 所有培 ， 公 保 訓 應 記錄 記錄 辦 負責6.2.3 記錄a. 度培訓計劃b. 工培 表員 訓記錄c. 新 工培 流程表進員 訓6.3 基 施礎 6.3.1 生 的管理產 6.3.1.1 生 部 據(jù)生 所需，提 的添置新申 ， 理 后產 產狀況實際 經總經 實施 6.3.1.2 生 部建立 生 臺 產 產 6.3.1.3 保 保 制，分 保 、度保 ， 生 部 制 實 為 產 編 度保 表 ， 施，保 在 保 表 中 計劃 負責組實 況記錄 記錄6.3.1.4 操作人 在 中 做到：班前空 、班中注意 及 作 ，必要員 應 轉 檢 轉 動 狀油 滑、班后 拭機，集工 時 清 6.3.1.5 管理 不定期 保 員應 檢查 執(zhí) 況6.3.1.6 故障，操作人 立即停機 ， 管， 現(xiàn) 員應 斷斷 檢查 報 組理， 保 表 填寫 記錄6.3.2 于建筑物的 公 ， 及其 、 人 作 保 對 辦 負責 話 員 6.4 工作 境環(huán)6.4.1 公 所 保持 、安 ，不得 喧 辦 應 聲 6.4.2 其 特殊要求 上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 16/277 品產 實現(xiàn)7.1 品 的策產 實現(xiàn) 劃a. 量部 特定 品合 確定 品要求和 量目 質 應針對 產 應 產 質 標b. 特定 品合確定所需的 程以及 施 程的程序和 文件 針對 產 過 實 這 過 關c. 提供述 程所需的 源配置， 作 段的 分人 限及 互 系 識別 過 資 階 劃 員職責 關d. 確定 程 及的 和確 及 ， 安排 和 量 過 驗證 認 動 驗 測 監(jiān)視 測 動e. 確定 程的 品 合性提供 據(jù)的 為過 產 證 記錄7.2 客有 的 程與顧 關 過7.2.1 品有 要求的確定與產 關7.2.1.1 供 部 客提要求fl以確定，確保currency1 要求 定合理、確，包括： 應對顧 項 規(guī)上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 17/27a. 客 定的要求，包括 付及付后 的要求；顧 規(guī) 對 動b. 客 然 有示，但 定的 途” 的 期 途所必需的要求； 顧 規(guī) c. 品有 的 要求； 與產 關 規(guī)d. 本公司確定的 附要求 7.2.1.2 述要求的 容在 品 中確，其 容 在合 中以確定 內 產 書 內 應 訂單記錄7.2.2 品有 要求的與產 關 審7.2.2.1 供 部 有 部 合 ， 在 合 之前 ，以 應組 關 門對 進 審 審應 簽訂 訂單 進確保：a. 品要求得到 定；產 規(guī)b. 以前表述不一的合 的要求”fl解 ；與 訂單 c. 本公司有能力 足 定的要求 滿 規(guī)7.2.2.2 通 的合 直在合 中作 ， 客 通 商； 通 審 過 訂單記錄 續(xù)與顧 協(xié) 審的合 直 通 章 過 訂單 過 審7.2.2.3 品 即 ； 于期 品 生 部 估 期能否 足現(xiàn)貨產 業(yè)務員 審 對 貨產 業(yè)務員應 問 產 貨 滿要求； 于有特殊要求的 品， 量部 通，以確定是否能 足要求 對 產 業(yè)務員 應與質 滿7.2.2.4 合 后，供 部 制 生 生 部安排生 簽訂 訂單 應編 產計劃 產 產7.2.2.5 因 特殊因 方需改合 ， 合 的流程重新 ， 改雙 訂單時 須 審 審 之 的文件，通 人 與 關 關 員執(zhí)7.2.2.6 合和 公 保 關記錄 辦7.2.3 客 通顧 供 部 客 通， 了解 客的“ 意 ， 客 通的 于 負責與顧 進 動 顧 饋 見 與顧 況記錄客信息 表 中 客 通的 容包括：顧 記錄 與顧 內a. 品信息；產b. 、合 的 理，包括 其改；問 訂單 處 對c. 客“ ，包括 客抱怨 顧 饋 顧 于 客 采 施， 果向 客通 ， 客“對 顧 訴應 糾 將結 顧 報 顧容 作 饋內 應 記錄7.2.4 記錄a. 生產計劃b. 通 章過 審c. 客信息 表顧 記錄7.3 和計 開發(fā)上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 18/27刪減7.4 采購7.4.1 采 程購過7.4.1.1 本公司 品 量有 的供方 通 的 fi ：與 產 質 關 須 過 a. fi供方完 合 要求的能力，包括其 品 量 應 產 質b. 考 供方提供的 品 及 本公司最 品的影 fi供方 應 產 類別 對 c. 供方的 和” 的能力 作 fi的 容之一 對 業(yè)績 經證實 為 內d. 供方 重新 fi 應對 進 e. 合格供方建立 合格供方 對 單7.4.1.2 供方 fi 供 部持 ， 部 ， 采 、 品、 ， 進 關 門 書 樣 實 進 于 供方 和 定表 審 況記錄 調查 7.4.1.3 供方 、 fi和重新 fi的 ： 則為a. ： 有合性、本 中的 品牌、本 中信 好； 則 業(yè) 業(yè) 譽較b. fi ： 合 件、其 “映良好、有良好的 量和服 承 、 品 和 則 條 戶 質 務 諾 樣 檢驗合要求 c. 重新 fi ： 供方 一重新 fi，供 合 fi 量（ 則 對 進 貨 質 50分）、 期貨（30分）、服 （務 20分） 方 得分個 總 80以， 不得低于單項 單項滿分的70 供方供 表 填寫 貨 況計7.4.2 采 信息購7.4.2.1 采 文件（采 合、 采 登 簿 ） 能確 所采 的 品的信息， 購 購 購 記 應 購 產 時有 品、程序、 程、 和人 格 定的要求以及 量管理體系的要求 產 過 員 資 質的 性 7.4.2.2 在 供方 通前，采 文件 得到供 部 理的 ，確保所 定的采 要求是 分與 購 應 經 規(guī) 購的 與7.4.3 采 品的購產 驗證7.4.3.1 管理 點， 其 、 格、 量 是否 確，是否提供必要 員應對 進 檢查 類別 規(guī) 數(shù) 質量保 文件 證7.4.3.2 采 首先 入 ， 所 品的 量保 文件 量部 購員 應填寫 單 將 購產 質 證 質 報檢7.4.3.3 得到 通 后要及 一 前 抽檢驗員 報檢 時對 進 檢驗 驗證 對 進貨一包裝容 封 ，不合格作 理 開 檢驗 貨處7.4.3.4 量部 把最 的 果 入 入 ， 入 質 檢驗員 檢驗結 填 單 報 上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 19/277.4.3.5 本公司本公司的 客要求在供方 施 ，采 部 在采 文件中 要 顧 現(xiàn)實 驗證時 購 門應 購 對展 的安排和 品 的方作 定 開 驗證 產 規(guī)7.4.3.5 程 ，確定 施 其 必要的 ，以確保采 的 品應 進貨檢驗規(guī) 實 檢驗 動 購 產 滿足 定的采 要求， fl以 規(guī) 購 驗證 況應 記錄7.4.4 記錄a. 供方 和 定表調查 b. 合格供方單c. 采 登 簿購 記d. 入單7.5 生 和服 的提供產 務7.5.1 生 和服 提供的控制產 務a. 基本生 流程：產b. 生 部 照生 安排生 ， 生 產 應 產計劃 產 填寫 產 單c. 生 部 不定期 召 生 度 ，保 生 施 產 應 開 產調 會 證 產 務 實d. 生 生 所需的文件置于生 產現(xiàn)應將 產 產現(xiàn)e. 生 程中生 人 生 產過 產 員應檢查 產 況f. 的 和 g. 付和售后服 工作包括 技 培 、施工 解 技 ， 售后服務 門 術 訓 現(xiàn) 術問題 填寫 務記表 錄7.5.2 生 和服 提供 程的確產 務 過 認生 和服 程的 不能 后 的 量 控以 ， 的 程 產 務過 輸 續(xù) 測 監(jiān) 驗證時 應對 這樣 過 實施確 ， 包括 在 品 服 ”付之后 能 得 的 程 程 認 這 產 務 變 顯 過 這種過 稱為特殊 程 過本公司的 和表 理 程 特殊 程，表 理 外包 程 currency1 處 過 為 過 處 為 過確 程 所策 的 果的能力 認應證實這 過 實現(xiàn) 劃 結定確 的安排， 安排 包括：應規(guī) 認 時這 應a. 程 定過 b. 能力和人 格的 定 員資 c. 定的方和程序規(guī)落料落料 沖 、折、 接“ currency1沖 、折、 接“ currency1 外 表協(xié)面 理處外 表協(xié)面 理處 裝配裝配上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 20/27d. 的要求記錄e. 再確認7.5.3 和 追溯性標識7.5.3.1 生 和 中 確保能 品的 、 格、 ；產現(xiàn) 應 識別產 稱 規(guī) 號7.5.3.2 所有的 品 其 ，包括 、合格、不合格 ； 以 產 應標識 檢驗狀 檢 種狀 狀標識牌， 分 ， 中不作 的 合格品 劃 狀標識 視為7.5.3.4 追溯性：a. 本公司的 品 表 作 追溯 索，追溯到其生 、 告、供方產 訂單 號 為 產記錄 檢驗報信息 b. 在有 追溯性要求的 合，以 作 一性 作 表 中作 訂單編號 為 標識 關 單 記錄7.5.4 客顧 產工 在公司控制下 的 客 ， 、 、保 和 供其 員 應fi 顧 產 應識別 驗證 構品一部分的 客 客 生 、 不 的 ， 告 客，產 顧 產 顧 產發(fā) 損 發(fā)現(xiàn) 況時 應報 顧 保持 于 客提供的 作保密 記錄 對 顧 圖樣應7.5.5 品防產 在 部 理和付到 定的 點期 ， 品 部 品的特性提供防 ，內 處 產 門應針對產 這種防 包括 、 、包裝、 和保 防 于 品的 部分 的防 應 標識 貯 應 產 組 標識品供方的包裝物的防 ， 品 在包裝物印有防潮 字 人工產 標識 應 標 樣 進，注意 程中的防 ， 品 做好防潮 施，建立 品 目，確保 目和 過 產 應 產 fl fl 實物 7.5.6 記錄a. 生產計劃b. 售后服 表務記錄7.6 和 量裝置的控制監(jiān)視 測確保 于 本公司的 品 合 定要求的 和 量裝置能 足要求的 量能力 于證實 產 規(guī) 監(jiān)視 測 滿 測 對在 前 以 以 其 性， 定期以 定， 保 量較標 應 證 規(guī) 檢 記錄 質部 量 登 于 量 登 表 中， 制 量 期 定 表 確應將計 錄 計 編號 記 編 計 檢 計劃定 定期 檢a. 在 和 量裝置的技 要求 以提供的 合， 客其代表要求 ，監(jiān)視 測 術資 顧 時本公司 提供 ，以 裝置的 能是 的 這 資 證實這上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 21/27b. 量部確定 量 及所要求的 確度， 的所需 確度和 密度的 ， 質 測 務 確保 量的不確定度” ， 所需的 量能力一 時 測 與 測c. 本公司 和 量裝置 定 的 量 于 的 監(jiān)視 測 檢 國 認 計 檢測單 執(zhí) 測 須定期 定，以確保 的 量 合 定要求，其 定 能追溯到 檢 測 規(guī) 檢 標 應 國 標不在述 ， 定的 據(jù) 標 時 應記錄 檢d. 定完 后 ，以表 的 檢 標識 檢驗 狀e. 量部 定的 定 期 ，保 ，做好有 質 須 規(guī) 檢 進 關檢驗證書 關記錄f. ， 定” 果的有效性， 文件 發(fā)現(xiàn)檢測 狀時 應 檢測結 g. 在合 的工作 境中 如需 必 保 度 檢測 應 環(huán) 則 須 證 h. 的人 必要培 ，以防 因 不 其 效 對 檢測 員進 訓 調 標7.6.1 記錄a. 量 登 表計 編號 記b. 量 期 定 表計 檢 計劃c. 定 告檢 報上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 22/278 量、分析和改測 進8.1 策劃本公司 量體系 程和 品 和 量， 和 量的 果 分析 以改對質 過 產 進 監(jiān)視 測 對監(jiān)視 測 結 進 ，以 品的 合性、確保 量管理體系的 合性、 量管理體系有效性的持 改 ，進 證實產 質 質 續(xù) 進 這分析 的 技 ，以得到 確的 動應 計 術 結論8.2 和 量監(jiān)視 測8.2.1 客 意顧 滿供 部 期客 客 意度 表 ，然后 的信息 負責 對長 戶發(fā) 顧 滿 調查 將調查 匯總于 客 意度 分析表 信息 分析， 分析的 果 采 改 施 顧 滿 計 對這 進 針對 結 時 進8.2.1.1 記錄a. 客 意度 表顧 滿 調查b. 客 意度 分析表顧 滿 計8.2.2 部 程序內 審8.2.2.1 一般 況內審 1月 份進 1 ， 隔不得超內審 過12 月， 據(jù) 公司個 內審 為的ISO9001:2000 、 量手 、程序文件、作 、合要求及 標 質 冊 業(yè) 導書 規(guī)8.2.2.2 生 重 量 事故及 客 ， 理管理 代表 提 發(fā) 較嚴 質 問題 顧 訴較 時 總經 的 內審 8.2.2.3 在 之前， 管理 代表確定 的 ， 制 進 內審 內審 內審組長 內審組長編 內審計劃表 ，確定 、 范 、 容、 的 表 表 內審組 員 審 圍 審 內 詳細 審 時 內審計劃 應理 ， 在 前總經 審 1 部 發(fā) 審 門8.2.2.4 必 部 量 培 ； 不得 的工作組 員 須經內 質 審 訓 審 組 員 與對審 內容 8.2.2.5 在 之前 量體系的 文件及有 和 內審員 內審開 應 質 關 關 規(guī) 標 規(guī)范， 工作作好 分的 對內審 8.2.2.6 前 召集 本 范 和注意事 制審 審 組長 審 組 員 審 圍 項 審 員編表 內審檢查8.2.2.7 前 召集 部 有 人 召 ，確審 審 組長 審 組 員與 審 門 關 員 開 會 認范 和 表 審 圍 時 8.2.2.8 照 表 ， 部 提供 文件、 和 量審 員 內審檢查 進 審 審 門應 關 資 質記錄上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 23/278.2.2.9 不 合 ， 不 合 告 描述不 合 ， 審 員發(fā)現(xiàn) 項 應填寫 報 項狀況 審 單字確 ，有 ， 不 合 告 和領導簽 認 審 組組長 報 審 組部 currency1保一 審 門 份8.2.2.10 工作完 后， 召集 部 有 、人 工作 審 審 組 審 門 關領導 員 審 結 會，介 以及在 中 的不 合 ，提 審 況 審 發(fā)現(xiàn) 項 審 結論8.2.2.11 部 在 定的期限 分析因 提 施， 于 不 合 告 審 門應 規(guī) 內 糾 記錄 報中，提 審 組8.2.2.12 追 currency1部 不 合 的 施 施 審 組應 檢查 門 項 糾 實 況8.2.2.13 部 量 告 ， 管理 代表及 理 示后，通 審 組編寫 內 質 審 報 報 總經 報 審部 門8.2.2.14 部 量 告 提管理 內 質 審 報 應 審會 審8.2.2.15 記錄a. 表內審計劃b. 表內審檢查c. 不 合 告報d. 部 量 告內 質 審 報8.2.3 程的 和 量過 監(jiān)視 測本公司currency1部 人 量管理體系的currency1 程 和 量， 本部 所 生門負責 應對質 過 進 監(jiān)視 測 時對 門 產的文件和 量 ， 通 量目 的 和分析、 、管理 方 程質 記錄進 審 過質 標 計 內審 審 監(jiān)測過本部 的currency1 工作 否 合 量體系文件的要求 理及管理 代表 要求 時檢查 門 項 時 質 總經 應 進管理 、 ，以 fi 量管理體系的 分性、有效性和 合性 程 文件要求 審 內審 質 發(fā)現(xiàn)過 時及 采 應 時 糾 / 防 施以改 進8.2.4 品的 和 量產 監(jiān)視 測8.2.4.1 生 人 品的首件 ， 于 生 中 產 員應對 產 進 檢驗 記錄 產 單8.2.4.2 品 程 品 抽 ， 果 在 生 檢驗員 檢驗規(guī) 對 進 樣檢驗 將結 記錄 產 單中 8.2.4.3 品 合格后， 合格 生 部 理入 手 檢驗 證 產 辦 續(xù)8.2.4.4 和 表 品是否合格， 有 的 檢驗 驗記錄 應清 產 檢驗員 簽8.2.4.7 文件關a. 品 程檢驗規(guī)8.2.4.8 記錄上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 24/27a. 生 產 單8.3 不合格品控制程序8.3.1 在 下， 不合格品 告 ， 不合格 于 不合況 發(fā)現(xiàn) 應報 檢驗員 檢驗員應將 況記錄格品 理 中， 作好不合格品 ；處 單 時 狀標識8.3.2 不合格品做以下 置意 ：檢驗員 對 處 見a. ： 不合格品， 通 供方 fl 理 貨 進貨檢驗發(fā)現(xiàn) 則 貨處b. ： 量部 定 的不合格品， 量部 理 報廢 質 報廢 質 經c. 工： 于不合格品 要求 工， 其 合 定要求， 工 品 人 必 重新對 進 規(guī) 對 產 檢驗 員 須檢驗 記錄d. ：本公司 不合格品 在 足 要求的 下 ，但必 量部對 滿 況 須 報質理 經8.3.3 生 部 確定的 置方 置 產 處 進 處8.3.4 在付 后 品不合格 ， 不合格品 理 ， 量部 開 發(fā)現(xiàn)產 時 應填寫 處 單 質 作 ，然后做 置 定， 定 不合格的影 在影 的程度 檢驗 處 這 應與 ，必要 品 應 時 關產8.3.5 記錄a. 不合格品 理處 單8.4 據(jù)分析數(shù)通 集和分析 于 和 量 的 據(jù)，以 量管理體系的 性和有效性過 來 監(jiān)視 測 動 數(shù) 證實質fi在 以持 改 量管理體系的有效性 通 據(jù)的集 客的 處 續(xù) 進質 過數(shù) 對顧 滿意度， 品與產要求的 合性， 程、 品的特性 其 ，供方的 分析，過 產 極 況進 施改 實 進8.5 改進8.5.1 持 改續(xù) 進本公司通 量方 、 量目 、 部 量 、 據(jù)分析、 防 施及管理過執(zhí) 質 針 質 標 內 質 審 數(shù) 糾 與 ，以 到 量管理體系有效性的持 改 審 達 對質 續(xù) 進8.5.2 施程序糾8.5.2.1 量部 得 量 信息 ， 質 獲 質 時 防 施 ，填寫 糾 與 單 部 不應組 關 門 審合格，確定不合格的因， fi確保不合格不再 生的 施的需求， 發(fā) 最 確定 采 應施，以currency1除不合格的因，防 不合格的再 生 糾 發(fā)8.5.2.2 制定的 施 管理 代表 ， 部 施 施的 果 糾 應 關 門實 記錄實 結8.5.2.3 管理 代表和 量部 在 部 施 施后 其有效性， 到 期質 應 責 門實 糾 審 達 上海 電器設備有限公司文件編號 KC-1-01版本號 A修改狀態(tài) 0質 量 手 冊 頁 碼 25/27效果， 重新分析因，制 施 施 應 訂糾 實8.5.2.4 采