過(guò)程方法good(烏龜圖).docVIP

*文件編號(hào)過(guò)程方法（烏龜圖）版本頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)23 / 23編制 /日期審核 /日期批準(zhǔn) /日期 文件歸口部門(mén)發(fā)放部門(mén)各部門(mén) 序號(hào)版本號(hào)修改內(nèi)容描述修改時(shí)間修改人1A新制定過(guò) 程 (COP/SP/MP)歸口部門(mén)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理評(píng)審過(guò)程MP01品保部客戶(hù)滿(mǎn)意度管理過(guò)程MP02銷(xiāo)售部 內(nèi)部審核過(guò)程MP03品保部持續(xù)改進(jìn)管理過(guò)程MP04品保部市場(chǎng)分析過(guò)程COP01研發(fā)部APQP管理過(guò)程COP02研發(fā)部報(bào)價(jià)與訂單管理過(guò)程COP03銷(xiāo)售部生產(chǎn)制造管理過(guò)程COP04生產(chǎn)部交付管理過(guò)程COP05生管部顧客信息反饋管理過(guò)程COP06銷(xiāo)售部文件與記錄控制過(guò)程SP01品保部人力資源管理過(guò)程SP02行政部設(shè)備與工裝管理過(guò)程SP03設(shè)備科供應(yīng)商管理過(guò)程SP04采購(gòu)部采購(gòu)管理過(guò)程SP05采購(gòu)部進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程SP06檢測(cè)科制程檢驗(yàn)過(guò)程SP07品保部最終檢驗(yàn)過(guò)程SP08品保部監(jiān)視與測(cè)量裝置管理過(guò)程SP09品保部不合格品控制過(guò)程SP10品保部產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程SP11生管部MP-01 管理評(píng)審過(guò)程歸口部門(mén)品保部 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）會(huì)議室、投影儀、電話、會(huì)議桌、電腦由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理/科長(zhǎng)輸 入 （要求是什么？）審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過(guò)程審核/第二方審核）、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿(mǎn)意度及對(duì)售后市場(chǎng)潛在的失效以及質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷(xiāo)售績(jī)效目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿(mǎn)意度/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、糾正與預(yù)防措施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議、對(duì)實(shí)際和潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響、方針目標(biāo)、不良質(zhì)量成本、業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客滿(mǎn)意度、過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特殊階段的衡量結(jié)果報(bào)告輸 出 （將要交付的是什么？）管理評(píng)審報(bào)告管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)管理評(píng)審過(guò)程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）管理評(píng)審決議事項(xiàng)完成率100%如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）管理評(píng)審控制程序多方論證方法MP-02 顧客滿(mǎn)意度管理過(guò)程歸口部門(mén)銷(xiāo)售部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）銷(xiāo)售部:PPS項(xiàng)目組、工程所料項(xiàng)目組、通用料項(xiàng)目組、人力 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電話、傳真機(jī)、電腦、會(huì)議室。輸 出 （將要交付的是什么？）客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表客戶(hù)滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)表客戶(hù)滿(mǎn)意度分析報(bào)告客戶(hù)對(duì)我們服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意程度的評(píng)價(jià)，對(duì)差異進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施。輸 入 （要求是什么？）每半年向客戶(hù)發(fā)送客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表一次。供貨及時(shí)率、客戶(hù)投訴、退貨等相關(guān)數(shù)據(jù)等。 過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)顧客滿(mǎn)意度管理過(guò)程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）客戶(hù)滿(mǎn)意度80%。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）客戶(hù)滿(mǎn)意度控制程序溝通管理程序MP-03 內(nèi)部審核管理過(guò)程歸口部門(mén)品保部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）內(nèi)審小組（具有資格審核TS16949技術(shù)規(guī)范要求的內(nèi)部審核員）受審部門(mén)/人 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、會(huì)議室、電話、文件與資料、紙張輸 入 （要求是什么？）公司年度審核計(jì)劃安排、內(nèi)部審核計(jì)劃表、內(nèi)外部發(fā)生不符合或客戶(hù)投訴異常嚴(yán)重時(shí)、內(nèi)審查檢表、合格內(nèi)審員清單、質(zhì)量管理體系與公司體系文件要求、客戶(hù)特殊要求、法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）不符合項(xiàng)改善報(bào)告、內(nèi)審查檢記錄、內(nèi)部品質(zhì)體系審核報(bào)告、制造過(guò)程審核報(bào)告、產(chǎn)品審核報(bào)告,確保質(zhì)量管理體系與制造過(guò)程的有效性以及產(chǎn)品符合規(guī)定的要求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)內(nèi)部審核管理過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序過(guò)程審核控制程序產(chǎn)品審核控制程序過(guò)程方法使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）不合格項(xiàng)有效關(guān)閉率：100%MP-04 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程歸口部門(mén)生產(chǎn)技術(shù)部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）工程改善小組，生產(chǎn)技術(shù)部，品保部 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、投影儀、辦公設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施輸 入 （要求是什么？）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審、產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差、過(guò)程與產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)過(guò)程績(jī)效指標(biāo),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)資料輸 出 （將要交付的是什么？）持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性；持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題1次/月改善未按時(shí)完成次數(shù)2次/月COP-01 市場(chǎng)分析過(guò)程歸口部門(mén)研發(fā)部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）研發(fā)人員、檢測(cè)人員、銷(xiāo)售人員人員培訓(xùn)項(xiàng)目及培訓(xùn)內(nèi)容使用什么方式進(jìn)行 電話、傳真、電腦、郵件、打印機(jī)、會(huì)議室、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備、交通工具輸 入 （要求是什么？）市場(chǎng)部提供的反饋信息法律法規(guī)的要求以往的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)輸 出 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告、國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)應(yīng)用預(yù)測(cè)、社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益、顧客質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格比較、技術(shù)目標(biāo)、成本目標(biāo)、潛在的客戶(hù)過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)市場(chǎng)分析過(guò)程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）年度研發(fā)項(xiàng)目2項(xiàng)如何做？ 同類(lèi)型產(chǎn)品的調(diào)查及比較客戶(hù)咨詢(xún)會(huì)議工程塑料會(huì)議客戶(hù)調(diào)查COP-2 APQP管理過(guò)程歸口部門(mén)研發(fā)部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）研發(fā)人員、檢測(cè)人員、實(shí)驗(yàn)員品保部及生產(chǎn)部相關(guān)人員APQP小組使用什么方式進(jìn)行 電話、傳真、電腦、郵件、打印機(jī)、會(huì)議室、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)物料、試生產(chǎn)場(chǎng)地輸 入 （要求是什么？）產(chǎn)品要求、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)、APQP計(jì)劃表、顧客技術(shù)文件、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)初始特殊特性清單法律法規(guī)的要求以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)客戶(hù)特殊要求輸 出 規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、制造過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖、DFMEA、PFEMA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、PPAP提交資料、有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)、適當(dāng)時(shí)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果、產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法、過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)APQP管理過(guò)程 如何做？ 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序潛在失效模式與后果分析程序控制計(jì)劃/PFMEA/SPC/MSA多方論證方法QFD、FTA、DOE使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）初期流動(dòng)管理無(wú)效次數(shù)：1次/月COP-03報(bào)價(jià)與訂單管理過(guò)程歸口部門(mén)銷(xiāo)售部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）銷(xiāo)售部、管理科 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電話、傳真機(jī)、電腦、會(huì)議室。輸 入 （要求是什么？）客戶(hù)下達(dá)的訂單、客戶(hù)檔案、合同、客戶(hù)的特殊要求等。研發(fā)部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部輸 出 （將要交付的是什么？）報(bào)價(jià)單生產(chǎn)任務(wù)通知單發(fā)貨通知單合同評(píng)審表過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)報(bào)價(jià)與訂單管理過(guò)程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）緊急訂單數(shù)量20%如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序客戶(hù)滿(mǎn)意度控制程序溝通管理程序COP-04生產(chǎn)制造過(guò)程歸口部門(mén)制造部 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦、復(fù)印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備、廠房、原材料及輔助材料、叉車(chē)、電子秤、輸送帶、手推車(chē)、銅板、剪刀、過(guò)濾網(wǎng)、銅條、地臺(tái)板由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）制造部品保部相關(guān)部門(mén)輸 入 （要求是什么？）生產(chǎn)任務(wù)通知單、日排產(chǎn)任務(wù)書(shū)、工程管理表、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定、獲得表述產(chǎn)品特性的信息（工藝文件、控制計(jì)劃、PFMEA等）、必要時(shí)包括SOP、使用適宜的設(shè)備/模具/工裝、獲得和使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置、實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量、放行和交付輸 出 （將要交付的是什么？）合格產(chǎn)品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表確保產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定的要求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)制造過(guò)程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）按計(jì)劃完成生產(chǎn)的比率99%工程中不良率0.3%報(bào)廢率0.03%成品批次合格率80%如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）生產(chǎn)管理程序潛在失效模式與后果分析程序控制計(jì)劃SOP 防呆防錯(cuò)法工程管理表 產(chǎn)品品質(zhì)指導(dǎo)書(shū)工藝文件COP-05 交付管理過(guò)程歸口部門(mén)生管部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）生管部銷(xiāo)售部物流科 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦、電話、運(yùn)輸工具、打印機(jī)、標(biāo)簽輸 入 （要求是什么？）客戶(hù)訂單、客戶(hù)交付地點(diǎn)要求、合格產(chǎn)品、客戶(hù)特殊要求、相關(guān)法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）送貨單確?？蛻?hù)所需要的產(chǎn)品及時(shí)準(zhǔn)備地交付給客戶(hù)滿(mǎn)足客戶(hù)交付要求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)交付管理過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）生產(chǎn)計(jì)劃控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）交貨及時(shí)率大于95%（普通產(chǎn)品）交貨及時(shí)率100%（汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品）COP-06 顧客信息反饋管理過(guò)程歸口部門(mén)銷(xiāo)售部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）銷(xiāo)售部、品保部. 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電話、傳真機(jī)、電腦、會(huì)議室。輸 入 （要求是什么？）客戶(hù)下達(dá)的訂單、客戶(hù)檔案、合同、客戶(hù)的特殊要求等。 客戶(hù)投訴、供貨及時(shí)率、退貨、售后服務(wù)滿(mǎn)意度等。輸 出 （將要交付的是什么？）質(zhì)量問(wèn)題反饋單售后服務(wù)記錄單，異常處理報(bào)告及時(shí)溝通及時(shí)為顧客解決問(wèn)題，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意。將信息回傳品保部。過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)顧客信息反饋管理過(guò)程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）售后服務(wù)反應(yīng)速度:100%如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）客戶(hù)滿(mǎn)意度控制程序溝通管理程序與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序SP-01 文件與記錄控制過(guò)程歸口部門(mén)品保部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）文控中心各相關(guān)部門(mén) 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦、會(huì)議室、印章（包括受控印章，作廢，參考文獻(xiàn)，外來(lái)文件印章）復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、文件柜、文件夾輸 入 （要求是什么？）顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）公司提出的工程變更（包括供方要求）管理體系相關(guān)文件和資料質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/表單客戶(hù)要求與法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）文件總清單質(zhì)量記錄一覽表管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改、回收與作廢得到有效的控制過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)文件與記錄控制過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）文件與資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）現(xiàn)場(chǎng)未使用有效版本文件的次數(shù)(每半年不超次1次)SP-02 人力資源管理過(guò)程歸口部門(mén)人力資源科由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）人力資源科,行政部,總經(jīng)辦 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）辦公設(shè)施、培訓(xùn)室、投影儀、電腦、電話、傳真機(jī)、白板輸 入 （要求是什么？）各部門(mén)年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶(hù)特殊要求、外訓(xùn)申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)表、法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表、個(gè)人培訓(xùn)登記表、上崗證,分配員工滿(mǎn)足崗位任職要求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)人力資源管理過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）人力資源控制程序崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）人員及時(shí)到位率80%員工滿(mǎn)意度90%SP-03 設(shè)備與工裝管理過(guò)程歸口部門(mén)設(shè)備科由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）設(shè)備科管理人員 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）各種規(guī)格的螺紋元件、防銹劑、脫模劑；游標(biāo)卡尺及各種維修工具；模具的標(biāo)準(zhǔn)尺寸和各種螺紋元件的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格輸 出 （將要交付的是什么？）設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備備件清單輸 入 （要求是什么？）滿(mǎn)足工藝條件對(duì)設(shè)備、工裝夾具的要求；保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保證檢測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)設(shè)備與工裝管理過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）設(shè)備管理程序設(shè)備管理制度工裝夾具管理規(guī)程擠出機(jī)螺桿檢查及清理規(guī)程雙螺桿擠出機(jī)保養(yǎng)規(guī)程使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）設(shè)備完好率65%SP-04 供應(yīng)商管理過(guò)程歸口部門(mén)采購(gòu)部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）采購(gòu)部各相關(guān)部門(mén) 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦網(wǎng)絡(luò)、郵件、行業(yè)報(bào)刊、雜志、行業(yè)展會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和工商企業(yè)名冊(cè)收集信息、運(yùn)輸工具輸 入 （要求是什么？）管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)要求、客戶(hù)指定供貨來(lái)源、供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商月度供貨統(tǒng)計(jì)資料、供應(yīng)商年度審核計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單輸 出 （將要交付的是什么？）合格供應(yīng)商名錄、月度合格供應(yīng)商考核表、供應(yīng)商年度審核報(bào)告、采購(gòu)單、確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定要求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)供應(yīng)商管理過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）供應(yīng)商管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）原材料批次合格率99%SP-05 采購(gòu)管理過(guò)程歸口部門(mén)采購(gòu)部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）采購(gòu)部各相關(guān)部門(mén) 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦網(wǎng)絡(luò)、郵件、行業(yè)報(bào)刊、雜志、行業(yè)展會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和工商企業(yè)名冊(cè)收集信息、運(yùn)輸工具輸 入 （要求是什么？）管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)要求、客戶(hù)指定供貨來(lái)源、請(qǐng)購(gòu)單、物料采購(gòu)計(jì)劃輸 出 （將要交付的是什么？）采購(gòu)單確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定要求過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)采購(gòu)管理過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）采購(gòu)控制程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）原材料采購(gòu)及時(shí)率95%SP-06進(jìn)貨檢驗(yàn)控制過(guò)程歸口部門(mén)品保部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）檢測(cè)科 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）檢測(cè)設(shè)備(白度計(jì).拉伸機(jī).沖擊機(jī).熔指儀.等)、量杯、電腦輸 入 （要求是什么？）采購(gòu)原材料供應(yīng)商送貨單合格供應(yīng)商清單輸 出 （將要交付的是什么？）進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告已明確判定結(jié)果的原材料過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)進(jìn)貨檢驗(yàn)控制過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）進(jìn)料檢驗(yàn)誤判次數(shù)1次SP-07 制程檢驗(yàn)控制過(guò)程歸口部門(mén)品保部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）品保科檢測(cè)科 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電子稱(chēng)、溫度計(jì)、性能檢測(cè)設(shè)備、注塑機(jī)、電腦、平硫機(jī)、辦公臺(tái)、光管、黑點(diǎn)對(duì)照卡、記錄表格輸 入 （要求是什么？）分裝后待確認(rèn)原材料混合造粒后半成品各部門(mén)質(zhì)量控制點(diǎn)輸 出 （將要交付的是什么？）明確判定結(jié)果的半成品分裝班檢查表、現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄中控檢測(cè)單、壓片記錄過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)制程檢驗(yàn)控制過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品檢測(cè)品質(zhì)指導(dǎo)書(shū)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）工程中的誤判次數(shù)2次SP-08 最終檢驗(yàn)控制過(guò)程歸口部門(mén)品保部由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）品保部、檢驗(yàn)科、色研科、生產(chǎn)科 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）力學(xué)性能檢測(cè)設(shè)備、注塑機(jī)、色差儀、電腦、記錄表格、包裝袋、辦公桌、電子秤輸 入 （要求是什么？）所有產(chǎn)成品、出貨的原材料、色板輸 出 （將要交付的是什么？）經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)最終檢驗(yàn)控制過(guò)程 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）最終檢驗(yàn)控制程序 最終檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 成品包裝檢驗(yàn)規(guī)程使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）非汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量退貨率5000PPM汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量退貨率850PPMSP-09監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程歸口部門(mén)設(shè)備科由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）設(shè)備科,儀器校驗(yàn)人員各相關(guān)部門(mén) 使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）計(jì)量檢定標(biāo)準(zhǔn)器、修理專(zhuān)用工具、電腦、檢測(cè)室輸 入 （要求是什么？）儀器申請(qǐng)、現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具、測(cè)量系統(tǒng)分析、計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃、儀器清單、儀器報(bào)廢申請(qǐng)、法律法規(guī)要求輸 出 （將要交付的是什么？）各類(lèi)計(jì)量器具檢定記錄、檢定結(jié)果儀器點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告確?，F(xiàn)場(chǎng)所使用的儀器為合格有效狀態(tài)過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程 如何