溫州醫(yī)院項目建設可行性研究報告

醫(yī)院項目建設的可行性研究報告 第一章 項目建設背景 一、項目承辦單位情況 （一）、承辦單位名稱 溫州市 （二）、單位地址 溫州市 （三）、承辦單位概況（略） 二、投資環(huán)境 （一）、政策法律依據 1、符合中共中央、國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定； 2、符合關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見； 3、符合國務院第 149號令醫(yī)療機構管理條例； 4、符合衛(wèi)生部第 35號令醫(yī)療機構管理條例實施細則； 5、符合浙江省 浙江省醫(yī)療機構管理辦法； 6、符合浙江省衛(wèi)生廳 浙江省實施醫(yī)療機構管 理條例若干規(guī)定； 7、符合溫州市醫(yī)療機構設置審批和登記辦法 8、符合溫州市投資優(yōu)惠政策 9、溫州市產業(yè)規(guī)劃。 （二）政治經濟環(huán)境 改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè)有了很大發(fā)展，取得了舉世矚目的成就。但當前衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展與經濟建設和社會進步的要求還不相適應，地區(qū)間衛(wèi)生發(fā)展不平衡，農村衛(wèi)生、預防保健工作薄弱，醫(yī)療保障制度不健全，衛(wèi)生投入不足，資源配置不夠合理，存在醫(yī)藥費用過快上漲的現象，衛(wèi)生服務質量和服務態(tài)度同社會發(fā)展要求還有差距。為落實國民經濟和社會發(fā)展 “九五 ”計劃和年遠景目標綱要，中共中央、 國務院自 1997 年發(fā)布了中共中央、國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定及關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見等一系列相關的配套改革政策，加快建立與社會主義市場經濟體系相適應的醫(yī)療衛(wèi)生體系和改革指明了方向。特別是為發(fā)展多樣化、多形式辦醫(yī)模式奠定的政策基礎。國家將鼓勵和扶持民營醫(yī)院發(fā)展，形成公平、有序的競爭環(huán)境，加快衛(wèi)生體制創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。鼓勵民辦非營利性醫(yī)療機構和營利性醫(yī)療機構的發(fā)展，促進醫(yī)療機構投資主體多元化，吸納社會資金，引進競爭機制，優(yōu)化衛(wèi)生資源配置，滿足人民群眾多層次醫(yī)療保健需求。 2005 年 1 月 10 日 衛(wèi)生部常務副部長高強作了題為全面樹立和落實科學發(fā)展觀推進衛(wèi)生事業(yè)的改革與發(fā)展的 2005年全國衛(wèi)生工作會議工作報告，回顧 2004年衛(wèi)生工作，總結經驗，分析問題，對 2005年全國衛(wèi)生工作作出全面部署。醫(yī)院的改革步劃將會加快。 我省為加快醫(yī)療衛(wèi)生改革步伐，積極推進區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃工作，推行區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，調整資源配置。為適應經濟和社會的快速發(fā)展，保證群眾基本衛(wèi)生服務需求，改革完善衛(wèi)生機構管理體制和運行機制，建立和完善各種醫(yī)療服務要素的準入制度。我省開始區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的探索，調整三級醫(yī)院規(guī)模與數量，鼓勵發(fā)展醫(yī)療集團或醫(yī) 療聯(lián)合中心。 推行醫(yī)療機構分類管理，發(fā)展營利性醫(yī)療機構和民辦非營利性醫(yī)療機構。 2003年我省國民經濟保持快速增長。全年全省實現生產總值9200億元，按可比價格計算，比上年增長 14%。其中第一產業(yè)增加值 722億元，增長 2.7%；第二產業(yè)增加值 4830億元，增長 16.6%；第三產業(yè)增加值 3648億元，增長 13.2%。三次產業(yè)增加值結構由上年的 8.9 51.1 40.0 變化為 7.852.5 39.7。在全省生產總值中，公有制經濟增加值為 3730億元，占 40.5%，比上年下降 4.7 個百分點；非公有制增加值為 5470億元，占 59.5%，比上年上升 4.7個百分點，其中個私經濟增加值 4790億元，占 52.1%，比上年上升 5個百分點。全省人均生產總值 19730元，比上年增長 13.2%。 衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展，公共衛(wèi)生體系建設得到加強。 2003年末全省共有衛(wèi)生機構 11177個，其中醫(yī)院 480個、衛(wèi)生院 2506個；病床床位 12.7 萬張，其中醫(yī)院、衛(wèi)生院 11.8 萬張；衛(wèi)生技術人員 17.3 萬人，其中醫(yī)生 7.9 萬人，注冊護士 4.9 萬人。全省共有衛(wèi)生防疫、防治機構 134個，衛(wèi)生技術人員 0.4萬人；婦幼保健院、所、站 88個，衛(wèi)生技術人員 0.6萬人。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院共有 2347個，床位 2.1萬張，衛(wèi)生技術人員3.5萬人。 三、辦院宗旨 以國家醫(yī)療體制改革的有關政策為指導，全面參與我國醫(yī)療服務事業(yè)的 “技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新 ”，旨在推進我國醫(yī)療服務事業(yè)技術進步和制度進步；樹立 “人的整體健康為中心 ”的全面、協(xié)調、科學的發(fā)展觀；將建設成為濱海開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院；積極探索科學的現代醫(yī)院知識管理和知識創(chuàng)新體系，為創(chuàng)建具有中國特色的經營管理效能型醫(yī)療服務事業(yè)做出貢獻。 四、發(fā)展戰(zhàn)略 醫(yī)院將全面推進 “知識創(chuàng)新工程 ”總體戰(zhàn)略，建設全方位、寬領域、多層次、開放的 、寬容的人才與知識的競爭、合作體系。充分發(fā)揮盈利性醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢，不斷進行技術創(chuàng)新，積極實施 “技術領先 ”的技術發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經營服務理念，實現面向 “人的整體健康為中心 ”的不斷的業(yè)務流程重組與服務質量的持續(xù)改進，進而形成科學的現代醫(yī)院管理體系，為建設經營管理型的醫(yī)療服務事業(yè)奠定基礎。用 5到 10 年的時間，形成以知識為基礎的人才、技術和資本集約化經營的醫(yī)療服務產業(yè)的核心競爭力，通過品牌、管理輸出和資本運營不斷擴大醫(yī)療服務產業(yè)規(guī)模，致力于推動我國醫(yī)療服務產業(yè)的制度、管理、技術、服務的全面進步。 第二章 市 場分析 一、醫(yī)療服務行業(yè)投資機會分析 (一 )、市場規(guī)模及增長潛力分析 中國為世界人口大國，醫(yī)療衛(wèi)生市場潛在規(guī)模無疑為世界數一、數二。到 2002年底，中國總人口接近 13億，占世界總人口的 1/4，綜合國力排世界前十名。我國醫(yī)療總體規(guī)模達到 4300億元人民幣，年增長率為 5%左右，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平和醫(yī)療保健需求的提高，醫(yī)療保險覆蓋范圍的擴大，這一數字將以每年 10以上的速度增長，因此，從人口角度看我國醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模和增長潛力巨大。但我國人均公共衛(wèi)生資源與經濟發(fā)展水平不相適應，中央公共財政投入嚴重不足。世界衛(wèi) 生組織在 2000年的 “世界衛(wèi)生報告 ”中，中國在191 個國家的衛(wèi)生系統(tǒng)中排名 188 位，在世界上屬于最低一檔。研究表明，非洲最窮的一些國家都要比中國的人均衛(wèi)生支出水平高出一倍。我國年人均醫(yī)療消費只有 40 美元，與發(fā)達國家的人均醫(yī)療費平均 2619美元相比，相差 65倍；在醫(yī)療產業(yè)發(fā)達的美國，年人均醫(yī)療消費達 4271 美元，為我國的 130倍。發(fā)達國家平均醫(yī)療消費占國民生產總值的 14%，而我國醫(yī)療消費總額僅占國民生產總值 5.1%，比我國高出三倍（見表 1）。我國 2000年衛(wèi)生占中央財政支出 11% ，與發(fā)達國家也存在相當大差距 ?？傊?，無論是人均醫(yī)療消費支出、醫(yī)療消費總額占 GDP 的比重、中央公共財政支出都表明我國醫(yī)療投入與中國的綜合國力世界前 10 名的排名位置嚴重不相稱。這表明中國醫(yī)療衛(wèi)生市場投資的潛力較大。 表 1 醫(yī)療消費投入對比表 人均醫(yī)療衛(wèi)生費用 (美元 )1995 98 年 醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP%1995 98年 衛(wèi)生占中央財政支出 %2000年 中 國 40 5.1 11.0 日 本 2243 7.2 15.4 英 國 1675 6.9 14.9 法 國 2288 9.3 13.5 美 國 4271 12.9 16.7 （二）、 需求增長 人人享有衛(wèi)生保健，全民族健康素質的不斷提高，是社會主義現代化建設的重要目標，是人民生活質量改善的重要標志，是社會主義精神文明建設的重要內容，是經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。隨著經濟發(fā)展、科技進步以及人民生活水平的提高，人民群眾對改善衛(wèi)生服務和提高生活質量將有更多更高的要求。工業(yè)化、城市化、人口老齡化進程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關的衛(wèi)生問題日益加重，慢性非傳染性疾病患病率上升。一些傳染病、地方病仍危害著人民健康，有些新的傳染病對人民健康構成重大威脅。 2003年末，全國醫(yī)療機構床位 314.4萬張 ,其中：非營利性醫(yī)療機構 302.9萬張 ;營利性醫(yī)療機構 10.7萬張。醫(yī)療機構中：醫(yī)院床位 227.0萬張；衛(wèi)生院床位 68.6萬張。與上年比較，醫(yī)院床位增加 4.8萬張，衛(wèi)生院床位增加 255張。 2003年每千人口醫(yī)院和衛(wèi)生院床位 2.34張。 2003年末 ,全國衛(wèi)生人員總數 527.5萬人，其中：衛(wèi)生技術人員 430.6 萬人 ,其他技術人員 19.9 萬人 ,管理人員 31.93 萬人 ,工勤人員 45.0萬人。與上年比較，衛(wèi)生人員增加 3.7萬人，衛(wèi)生技術人員增加 3.7萬人 ,其他技術人員增加數與管理和工勤人員減少數基本相等。 2003 年末 ,全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 186.8 萬人 (其中：執(zhí)業(yè)醫(yī)師 148.6 萬人 )，注冊護士126.6 萬人。每千人口衛(wèi)生技術人員 3.42 人，其中：執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 1.48人、注冊護士 1.00人。 2003年全國醫(yī)療機構入院人數 6092萬人 ,其中：非營利性醫(yī)療機構 5921 萬人 ,占 97.2%;營利性醫(yī)療機構 150 萬人，占2.5%。非營利性醫(yī)院、衛(wèi)生院占總入院人數的 92.3%。醫(yī)療機構入院人數中：醫(yī)院 4159萬人 ,占 68.3 ;社區(qū)衛(wèi)生服務中心 10萬人，占 0.2%；衛(wèi)生院 1626萬人，占 26.7；婦幼保健院 (所、站 )259萬人 ,占 4.3。與上年比較 ,醫(yī)院入院人數增加 162 萬人 ,衛(wèi)生院入院人數減少 28 萬人。醫(yī)院、衛(wèi)生院每百診療人次入院 3.0人，每百門、急診人次入院 3.1人。 2003年全國居民每萬人口入院 483人。 （三）醫(yī)療支付能力將進一步增強 1、我國衛(wèi)生服務彈性系數趨于合理，醫(yī)療費用支付能力進一步增強。衛(wèi)生服務彈性系數是指衛(wèi)生總費用增長率同增長率之間的比值。據國際資料，加拿大為 .，日本為 .，法國為 .，英國為 .，意大利為 .，德國為 .，美國為 .，荷蘭為 . ，瑞典為 .，西班牙為 .。這表明世界上許多國家的衛(wèi)生總費用增長速度都快于國民經濟的增長速度。我國 年間，衛(wèi)生服務彈性系數平均為，也就是說，國內生產總值每增長，衛(wèi)生總費用相應增長。衛(wèi)生服務彈性系數由 1995 年的 2.5 降到 2001 年的 1.11（見表 2）。這說明，近年來我國衛(wèi)生總投入的增長速度略快于國民經濟增長速度，總體上是比較合理的。 1995年以前我國的經濟增長速度在 10%左右，但衛(wèi)生總費用的占 GDP 的比例在 3 %左右。 2000 年后國家加大了對公共衛(wèi)生的投入， 以達到 5%左右。未來 10 到 20 年我國經濟能夠繼續(xù)保持 7%增長速度，國家共公衛(wèi)生總費用占 GDP的比例保持在 5%左右的增長速度，我國的醫(yī)療支付能力將能保持持續(xù)的增長。 表 2 國民生產總值與衛(wèi)生總支出 1991年 1995年 2000年 2001年 GDP總值（億元） 21617.8 58478.1 89442.2 95933.3 GDP增長速度 9.2 10.5 8.0 7.3 衛(wèi)生總費用 888.6 2257.8 4764.0 5150.3 衛(wèi)生總費用增長速度 26.25 16.11 8.11 衛(wèi)生總費用 占 GDP百分比 4.11 3.86 5.33 5.37 彈性系數 2.5 2.01 1.11 衛(wèi)生總費用構成 (%)% 100 100 100 100 政府衛(wèi)生支出 22.8 17.0 14.9 15.5 社會衛(wèi)生支出 38.4 32.7 24.5 24.0 個人衛(wèi)生支出 38.8 50.3 60.6 60.5 2、個人醫(yī)療支付能力進一步增強 城鎮(zhèn)居民可支配收入增長速度高于人均醫(yī)療費用增長速度。城鎮(zhèn)居民可支配收入由 2000 年的 7.95 上升到 2002 年的17.98，同期人均醫(yī)療費用增長速度由 13.80減速到 8.01。城鎮(zhèn)居民可支配收入與人均醫(yī)療費用的彈性系數由 1.74 降低到 0.45。這說明居民用于醫(yī)療的支出能力增強。以健康觀念為主導的新型生活方式已經替代了溫飽型的生活方式，人們不僅關注從調整膳食結構入手提高健康水平，而且更舍得在保健衛(wèi)生上加大投資。據衛(wèi)生部門統(tǒng)計，與 90 年代初期相比， 2000 年我國人均衛(wèi)生總費用增加 3 9 倍，社會衛(wèi)生支出增加 2 4倍，居民個人衛(wèi)生支出增加 7 36倍。 表 3 我國城鎮(zhèn)居民可支配收入與人均醫(yī)療費用支出變化表 1995 2000 2002 城鎮(zhèn)居民可支配收入 4283 6280 8742 城鎮(zhèn)居民可支配收入平均增長速度 % 7.95 17.98 人均醫(yī)療費用支出 1667.8 3083.7 3597.7 人均醫(yī)療費用平均增長速度 % 13.08 8.01 彈性系數 1.74 0.45 從 1978年到 2002年，我國城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數由 57.5%降到 37.7%;農村由 67.7%降到 46.2%。國家統(tǒng)計局今年 2 月26日最新公布的 2003年國民經濟 和社會發(fā)展統(tǒng)計公報表明 居民家庭恩格爾系數繼續(xù)下降，城市為 37.1%，農村為 45.6%，均比上年降低 0.6個百分點（見圖 1）。根據聯(lián)合國糧農組織 提出的標準，恩格爾系數在 59%以上為貧困， 50%-59%為溫飽， 40%-50%為小康，30%-40%為富裕，低于 30%為最富裕。恩格爾系數下降說明我國居民消費結構發(fā)生了顯著變化，生活質量顯著提高，家庭和個人用于醫(yī)療、教育等的消費將有大幅度的提高。 （四）醫(yī)療改革為民營資本投資提供了廣闊的市場空間 在西方發(fā)達國家，民營醫(yī)療機構很成熟，美國民營醫(yī)院比例為 65.3，德國民營醫(yī)院比例為 65.6，而我國目前僅有 1是民營醫(yī)院，營利性醫(yī)療機構所占的比重更低， 在 0.5%以下。發(fā)達國家美國營利性醫(yī)療機構所占比 重 10%左右。從年人均醫(yī)療消費來看，美國為 4090美元，德國為 2339美元，澳大利亞為 1805美元，日本為 1741美元，韓國為 587美元，而中國僅為 40 美元，這對中國的 3 億富裕人群（中國的社會財富集中于約 25的中產階級以上人群中）來說，市場潛力和現有規(guī)模存在著巨大反差。 十六大把經濟社會的協(xié)調發(fā)展提到新的高度，公共衛(wèi)生體制改革將進一步深化。一方面政府將強化公共衛(wèi)生管理職能，建立與社會主義市場經濟體制相適應的衛(wèi)生醫(yī)療體系。加強公共衛(wèi)生設施建設，充分利用、整合現有資源，建立健全疾病信息網絡體系、疾病預防控制體 系和醫(yī)療救治體系，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應急能力。按照國家對醫(yī)院分類管理的基本原則，一是使轉變?yōu)闋I利和非營利性質的國有醫(yī)院成為真正意義上的法人實體，自主經營，自負盈虧，逐步實現 “醫(yī)政分開 ”，完善其管理模式和管理方法，提高公立醫(yī)院的運行效率；二是降低準入條件，擴大社會資本的投資，使民營盈利性醫(yī)院充分產權明晰、機制靈活的優(yōu)勢，提高醫(yī)院運營的成本、效率和質量。另一方面，由于長期受計劃經濟體制的影響，加之醫(yī)療服務提供的特殊性，使得國有醫(yī)院體制改革的步伐相對滯后，許多經濟體制轉型過程中出現的矛盾與沖 突集中體現在了醫(yī)療服務行業(yè)，如醫(yī)療機構缺乏服務意識，服務質量與患者的需求差距拉大，醫(yī)療糾紛日漸增多，醫(yī)患關系緊張等問題已經引起社會各界的關注，這些問題的出現已經影響到我國醫(yī)療服務系統(tǒng)今后的發(fā)展，國有醫(yī)療機構的改革已勢在必行。國有醫(yī)院存在著以下幾方面的問題： 1.國有醫(yī)院與產權相聯(lián)系的權責界定不清；2.醫(yī)院運行中崗位聘任以及管理、技術人員的激勵機制僵化； .3、院長負責制存在缺陷； 4.政府財政補償機制有待轉變。 我國作為世界上最大發(fā)展中國家，到 2050 年我國將達到中等發(fā)達國家水平。 2020年部分經濟發(fā)達省份的部分 城市經濟將達到發(fā)達國家的水平。因此，我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。我國作為世界上最大發(fā)展中國家，到 2050 年我國將達到中等發(fā)達國家水平。部分經濟發(fā)達省份的部分城市經濟將達到發(fā)達國家的水平。中國醫(yī)療市場的潛力巨大，投入不足，需求強勁，為社會資本，特別是民營資本的投資創(chuàng)造了前所未有的市場機遇。因此，我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。 二、溫州地區(qū)人口、經濟和社會發(fā)展概況 2003 年年末全市戶籍總人口 742.28 萬人，其中市區(qū)人口134.65萬人，男性人口 387.77萬人，女性人口 354.51萬人，非農業(yè)人口 142.95 萬人。全年出生人口 106035 人，死亡人口 37112 人，人口出生率 14.3 ，死亡率 5.0 ，人口自然增長率 9.3 。 1984年 12月，龍灣經國務院批準建區(qū)。二十年滄桑巨變，龍灣從一塊處女地成為了溫州市的副中心，并正朝著現代化濱海城區(qū)邁進?，F有人口 4萬人，估計以后人口將達到 30萬人。 城鄉(xiāng)居民生活繼續(xù)改善。全年職工平均工資 18324元，比上年增長 10.7%。據抽樣調查，全年城市居民人均可支配收入16035元，比上年增長 9.9%；人均生活費支出 12619元，比上年增長 8.7%，食品類支出占生活費支出（ 恩格爾系數）37.1%。全年農村居民人均純收入 5548元，比上年增長 9.0%；人均生活費支出 4394 元，增長 9.4%，食品類支出占生活費支出 44.7%。據對欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計監(jiān)測，全市 139 個欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)農民人均純收入 2472 元，與全國農民人均純收入平均水平的差距由上年的 17.6%縮小為 5.8%，并有 40 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農民收入超過了全國平均水平，占欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)數 28.8%。目前全市仍有 99 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 80 萬的農村居民收入低于全國平均水平，欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)奔小康的任務仍十分繁重。 （二）、經濟狀況 全年經濟保持良好的增長勢頭。據初步核 算，全市實現生產總值 1220.30億元，比上年增長 14.8%，達到了 1998年以來的最高增幅。其中第一產業(yè)增加值 56.89 億元，比上年增長1.5%；第二產業(yè)增加值 698.76億元，增長 16.3%；第三產業(yè)增加值 464.65 億元，增長 14.4%。全市人均生產總值 16475元，比上年增長 14.8%。 經濟結構戰(zhàn)略性調整取得新進展。國民經濟三次產業(yè)結構由上年的 5.3:56.6:38.1調整為 4.7:57.2:38.1，財政收入占生產總值比重由上年 11.9%提高到 12.4%，外貿依存度由上年的27.1%提高到 30.4%，其中出口依存度由 20.7%提高到 23.2%；非農產值占農林牧漁產值的比重提高到 59.7%，規(guī)模以上工業(yè)產值占全部工業(yè)的比重提高到 47.3%，工業(yè)園區(qū)產值占規(guī)模以上工業(yè)產值的比重提高到 63.9%。民營經濟在全市經濟中的地位繼續(xù)上升 ,占全市生產總值的比重提高到 79.9%。 醫(yī)療保健支出迅猛增長，自掏腰包占近八成。市城市調查隊住戶調查資料顯示， 2004上半年我市城市居民的醫(yī)療保健支出（指用于醫(yī)療和保健的藥品、用品和服務費用，不包括醫(yī)療保險支出）比上年同期增長了 7.2，其中醫(yī)療、保健器具，滋補保健品增幅顯著 ，同比分別上升了 37.9與 47.9，醫(yī)療費上升 8.3，藥品費下降 3.2個百分點，其他費用（如口罩、膠布、紗布、藥棉等）同比銳減 60，主要歸因于去年同期發(fā)生了非典疫情。另據近期對市區(qū) 238 戶城市居民2003 年就醫(yī)狀況的抽樣調查結果顯示： 2003 年我市平均每戶到醫(yī)院看病 4人次，年人均醫(yī)療保健費支出為 975元，其中自己負擔的看病買藥費用支出為 772元。每戶用于醫(yī)療保健的年平均支出為 2893元，占年均戶總支出的 6.4，其中自費支出為 2291 元，占戶年均醫(yī)療保健支出的 76.6。醫(yī)療保健支出在人均消費支出 中的比例已越來越高。 居民收入增加，生活水平進一步提高，消費結構進一步優(yōu)化。居民消費的提高不僅體現在 量 的增加，更多體現在 質 的提高。 2003年市區(qū)居民家庭年人均消費支出為 12619元，比上年多支出 1007 元，增長 8.7%。居民八大類消費支出呈 五升三降 態(tài)勢，其中雜項商品和服務增長 56.7%；衣著增長27.5%；醫(yī)療保健增長 19.3%；交通與通訊增長 18.7%；食品增長 5.8%；居住下降 11.6%，家庭設備用品及服務下降 3.4%，教育文化娛樂服務微降 0.8%，八大類消費支出占消費性支出的比重有所變化， 消費結構合理、優(yōu)化， 消費領域不斷擴大，保險、貸款消費等成為居民的新的消費方式。 （三）、社會發(fā)展 長三角地區(qū)到 2010 年人均 GDP 將達到 7000 美金，在經濟發(fā)展、社會進步、生態(tài)環(huán)境和人民生活等方面在全省率先實現現代化。到 2005 年，長三角地區(qū)城市化水平達到 40%左右，城市化服務水平和市場化程度將進一步提高，文化教育衛(wèi)生事業(yè)將得到進一步的發(fā)展，建立起比較完善的社會保障體系。眾多經濟研究專家認為，與迅速壯大的珠江三角洲一樣，長江三角洲是中國未來經濟增長最快的地區(qū)，在不久的將來，中國 GDP增長的 50%以上將出 現在這兩個地區(qū)。 三、溫州地區(qū)疾病現狀分析 據 2003年 30個市和 78個縣 (縣級市 )死因統(tǒng)計，我國城市居民前十位死因為： 惡性腫瘤 134.5/10 萬， 腦血管病105.4/10 萬， 呼吸系病 77.3/10 萬， 心臟病 76.210 萬， 損傷和中毒 32.6/10萬， 消化系病 19.3/10萬， 內分泌、營養(yǎng)和代謝疾病 14.1/10 萬， 泌尿生殖系病 7.1/10 萬， 神經系病 4.8/10萬， 圍生期病 162.1/10萬活產 我國農村居民前十位死因為： 惡性腫瘤 95.7/10 萬， 腦血管病 89.9/10萬， 呼吸系病 70.9/10萬， 心臟病 45.5/10萬， 損傷和中毒 21.5/10 萬， 內分泌、營養(yǎng)及代謝疾病14.5/10 萬， 消化系病 10.5/10 萬， 泌尿生殖系病 7.2/10萬， 圍生期病 372.2/10萬活產， 肺結核 4.2/10萬。 3、疾病譜變化 但隨著經濟發(fā)展、科技進步和人民群眾生活水平的提高，對改善衛(wèi)生服務，提高生活質量提出更多更高的要求，工業(yè)化、城市化、人口老齡化進程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關的衛(wèi)生問題日益嚴重， 我省疾病譜發(fā)生了很大的變化，衛(wèi)生發(fā)展又面臨新的挑戰(zhàn)。前五位死因分別是惡性 腫瘤、呼吸系統(tǒng)疾病、心臟病、腦血管病、損傷和中毒，其所占比例分別為 21.91、 20.47、18.28、 14.44、 7.01。 （二）、溫州疾病狀況分析 九五期間東莞市死亡率最高的前十位疾病是：循環(huán)系統(tǒng)疾病，損傷和中毒，神經系統(tǒng)疾病，呼吸系統(tǒng)疾病，惡性腫瘤，早產及新生兒疾病，內分泌、營養(yǎng)代謝及免疫系統(tǒng)疾病，傳染病（結核、肝炎），消化系統(tǒng)疾病、泌尿系統(tǒng)疾病。 21 世紀初期，溫州主要疾病譜將進一步變化，慢性非傳染性疾病患病率將會上升并占據重要位置。一方面溫州市人口老齡化的進程將加速，高血壓、糖尿病、精神 病等慢性非傳染性疾病和老年疾病將不斷增加，惡性腫瘤、心腦血管疾病在死因統(tǒng)計中將占據重要突出位置，也必將進一步使衛(wèi)生費用上升。另一方面，工業(yè)化、城市化的發(fā)展趨勢和生態(tài)破壞及環(huán)境污染的日趨嚴重，以及大量流動人口的遷移，使中毒、意外傷害的創(chuàng)傷病人大量上升，而且死亡率和致殘率高，病毒性肝炎、艾滋病等性病和肺結核防治形勢更加嚴峻，疾病控制的壓力和難度大大增加，必須制定與溫州市的主要疾病譜及衛(wèi)生需求相適應的衛(wèi)生干預政策和控制措施。 第三章 服 務 一、服務內容 （一）診療科目及床位編制 重點?？茷椋盒难芗膊　⒛[瘤疾病 、婦女疾病、康復中心 同時有眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、外科、 VIP 等學科及各功能科室。 總床位編制 200張。 心血管疾病診療中心 40 腫瘤疾病診療中心 40 婦女疾病診療中心 30 康復中心 30 眼科、耳鼻咽喉科、口腔科 20 外科 20 VIP 20 （二）、服務方式 提供門診、急診和住院服務。急診提供小時服務。 二、服務能力 （一）、為患者提供 “高水平、低價位 ”的服務 “高水平 ”一是指首先滿足龍灣區(qū)醫(yī)水平不能治療的疾病，特別是占前十位死亡率較高的腫瘤疾病神、心血管疾病，在此基礎上，部分?？浦鸩桨l(fā)展對溫 州市浙江省的常見病、多發(fā)病通過不斷提高技術水平、服務質量，實施 “精品服務工程 ”，達到優(yōu)質服務的水平。以相對的低價位服務區(qū)內病人。 （二）、服務半徑 1- 3年內，主要以服務龍灣區(qū)周邊鎮(zhèn)區(qū)，服務半徑為 10公里。 3-5年內，最佳半徑為溫州市區(qū)范圍。 三、服務優(yōu)勢 （一）、位置優(yōu)勢 （二）、規(guī)模優(yōu)勢 （三）、技術優(yōu)勢 1、 人才優(yōu)勢 2、 設備優(yōu)勢 醫(yī)療設備集約大量的現代高新技術，隨著信息技術和新材料技術進步，醫(yī)療設備的更新周期越來越短，大型設備 3-5 年就要升級換代，。本院作為新設醫(yī)院，在設備技術上處于全市領 先水平。 主要設備清單（略） 四、成本優(yōu)勢 通過醫(yī)療服務的技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新不斷降低服務成本。 本院充分應用最先進的 IT技術實現數字化醫(yī)院（ e-Hospital）的高效管理。提高服務運營效率實現病人從入院到出院的全部服務過程的管理，設計合理的工作流程，減少醫(yī)院與病人之間的環(huán)節(jié)，達到快速的準確診斷、準確用藥、準確治療，降低藥費在整個醫(yī)療成本中的比重，降低病人的門診和住院成本。 （ 1） 臨床信息的網絡化管理，保證了醫(yī)生可以及時、準確地得到病人的各種生命指標，提高了醫(yī)院的服務質量，實現無紙化和無膠片化辦公。 （ 2）通過臨床信息帶動費用信息的管理，并為教學和科研服務，構建醫(yī)院的數字化神經網絡。 （ 3）系統(tǒng)可對核算單元和核算項目進行調整和自由組合，可針對醫(yī)院不同的部門管理情況和經濟核算方式隨時進行調整。 （ 4）根據收費和臨床數據統(tǒng)計的需要，隨時為管理的需要定義和輸出各種報表。 （ 5）提供可由醫(yī)院自己定義的各種報告模板、處方組套、科常用信息等，方便醫(yī)護人員輕松處理典型病例的診斷和治療方案。 （ 6）系統(tǒng)可自由組合的功能模塊，可根據醫(yī)院的具體工作流程定制、重組和改造。 （ 7）全面的院長查詢系統(tǒng)，為院長提供全面的醫(yī)院運行 經濟信息和臨床信息數據，為院長提供決策依據。 （ 8）實現門診部、住院部及醫(yī)技部門的高效合理的工作流程，保證病人醫(yī)療費用的準確性，減少醫(yī)患糾紛，為病人提供更好的醫(yī)療服務。 五、質量優(yōu)勢 本院將實施 “人性化的優(yōu)質、高效服務 ”的質量戰(zhàn)略。環(huán)境人性化、服務人性化，滿足個性化的需求；通過建立標準化質量管理體系實現優(yōu)質服務，各臨床研究所把提高質量和降低成本作為首要的研究任務；以信息技術的發(fā)展為動力，通過不斷的流程重組，提高服務的效率，降低運營成本，實現效益最大化。 六、管理優(yōu)勢 醫(yī)院將聘請長沙東西現代醫(yī)院管理服務有 限公司為醫(yī)院提供全面的醫(yī)療經營管理服務，引進現代醫(yī)院的管理經驗，結合溫州實際，將醫(yī)院辦成溫州地區(qū)的品牌醫(yī)院。 第四章 科學技術規(guī)劃 一、科學技術發(fā)展戰(zhàn)略 （一）指導思想 “學術自由，集納百家 ”是制定我院學科技術發(fā)展戰(zhàn)略的指導思想。 （二）科學技術發(fā)展戰(zhàn)略 本院將全面推進 “技術領先，合作發(fā)展 ”戰(zhàn)略。成立由國內外及本院專家組成的學術委員會；與國內外科研院所開展廣泛的技術、人才和學術交流、合作和戰(zhàn)略結盟；建設各臨床醫(yī)學研究所、博士后科研工作站研究生培養(yǎng)基地，并逐步發(fā)展臨床醫(yī)學研究技術中心，努力把濱海醫(yī)院發(fā)展成 為溫州領先的臨床醫(yī)療技術中心之一。 本院學術委員會，將堅定走 “自主、開放、合作、創(chuàng)新 ”的學術發(fā)展道路，倡導學術自由，杜絕學術腐敗，推進學科建設，加強國際學術交流、人才培養(yǎng)合作，積極為我國醫(yī)療事業(yè)吸收和培養(yǎng)大批具有國際領先水平的學術帶頭人，為人民的健康事業(yè)做出有益的貢獻。 二、人才發(fā)展戰(zhàn)略 濱海醫(yī)院將實施 “引進與培養(yǎng)相結合 ”的國際化人才發(fā)展戰(zhàn)略，加快人事制度和管理體制革新，大膽引進和培養(yǎng)各類優(yōu)秀人才，做到走出去，請進來；發(fā)揮學科帶頭人作用，充分體現責權利相結合；把醫(yī)院發(fā)展成為醫(yī)學學術人才、臨床技術人才、高級 醫(yī)療經營管理人才的培養(yǎng)基地和事業(yè)發(fā)展的人才輸出基地。 三、發(fā)展規(guī)劃 （一）、學術委員會的建設 （二）科研及人才培養(yǎng)機構的建設 （三）人才隊伍建設 突出人才建設的內涵發(fā)展，把培養(yǎng)中青年骨干和學科帶頭人作為一把手的 “一號工程 ”，有組織，有計劃地分期、分批派送醫(yī)、技、護人員到世界醫(yī)學技術發(fā)達國家學習先進的技術與服務；建立學科帶頭人和中青年人才培養(yǎng)、國際交流三項基金，實施 “三二五百 ”培養(yǎng)工程，計劃三年內培養(yǎng)二十位中青年學科帶頭人，五十名中青年學科骨干，一百名高級技護人才。大膽起用優(yōu)秀的中青年人才。 第五章 市場發(fā) 展規(guī)劃 一、經營戰(zhàn)略 確立 “以人的整體健康滿意為中心的 ”經營戰(zhàn)略，不斷降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)療質量，實現醫(yī)院的社會效益和經濟效益雙贏。 本著尊重生命、尊重科學、尊重人才的企業(yè)價值觀，以 “整體健康醫(yī)學觀 ”為指導，全面實踐 “以人的整體健康為本 ”的經營服務理念。積極突破數百年來生物醫(yī)學傳統(tǒng)模式的框架，擺脫機械唯物論、工具論和功利主義的束縛，從治療提前到預防，從生理延伸到心理，從院內擴大到社會，把醫(yī)學從生物層次提高到社會層次，順應現代醫(yī)學科學全球性戰(zhàn)略轉型趨勢，努力實現現代醫(yī)學由生物醫(yī)學模式到生物、心智、自然和社 會醫(yī)學的轉型。 二、戰(zhàn)略目標 確立面向普通大眾的高水平的現代化綜合性醫(yī)院的形象定位，實現立足龍灣 面向溫州、輻射浙江的 “三步走 ”市場發(fā)展戰(zhàn)略。用 1-3 年時間使濱海醫(yī)院綜合醫(yī)療服務水平成為龍灣醫(yī)療服務市場的主導者，用 3-5 年時間把部分特色重點專科發(fā)展成為具有溫州的領先水平的學科。 三、細分市場 以疾病結構變化為導向，制定醫(yī)院的學科發(fā)展規(guī)劃，及時調整學科結構、設置、資源配置。積極發(fā)展對死亡率較高的疑難病癥和住院率較高的學科 不斷提高本院治療技術水平，形成對下級醫(yī)院的技術輻射能力；同時擴大住院病人的收治能力 。 四、技術與服務協(xié)作戰(zhàn)略 “網絡化的行業(yè)技術協(xié)作戰(zhàn)略 ”。結合我省、我市現有的衛(wèi)生資源配置政策、結構和現狀，建設開放化的 e-Hospital，實現本院與其他醫(yī)療機構和社會衛(wèi)生資源充分共享，與周邊城市、本市、區(qū)、鎮(zhèn)的各級醫(yī)療機構建立全方位、多層次、多領域的的技術協(xié)作、服務協(xié)作網絡。 通過我院在學科技術、人才、設備上的領先優(yōu)勢，積極為下一級醫(yī)院提供技術支持、人才培養(yǎng)、教學支持，逐步建立與周邊城市、本市各區(qū)、鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)院等的廣泛的技術協(xié)作關系和轉診關系，使本院門診量合理化，形成與本院服務能力相適應的協(xié)作環(huán)境，提 高疑難疾病、高死亡率疾病的收住率，提高醫(yī)院的技術層次、經濟效益和社會效益。 五、品牌戰(zhàn)略 使 “濱海醫(yī)院 ”品牌保持內涵和市場形象的長期一致性，真正成為名符其實的 “平民化的高水平醫(yī)院 ”，體現 “低收費、高水平、優(yōu)質服務 ”的品牌內涵和品牌資產價值。 第六章 管 理 為了迎接我國醫(yī)療產業(yè)技術、服務、管理升級和制度轉型的挑戰(zhàn)，康華醫(yī)院將通過不斷完善企業(yè)法人治理結構，建立現代企業(yè)制度，把醫(yī)院建設成為 “機構精簡、權責明確、流程簡化、人員精干、運營高效 ”的經營管理效能性醫(yī)院，形成可持續(xù)發(fā)展的制度性競爭力，為產業(yè)發(fā)展提供 持續(xù)的動力。 本院在總經理為首的經營管理班子的領導下，不斷完善各項經營管理制度，提高決策的科學性、規(guī)范性和可執(zhí)行性。醫(yī)院的組織機構設置總體原則為目標明確、權責分明、分工協(xié)作、統(tǒng)一協(xié)調、監(jiān)管分離、幅度合理、扁平化的精簡高效原則，把醫(yī)院建設成為 “面向市場、面向競爭 ”的提供優(yōu)質、高效、低成本服務運營的現代化醫(yī)院。 醫(yī)院確立 “尊重生命、尊重科學、尊重人才 ”的企業(yè)價值觀。崇尚 “自然生命為本 ”的生命觀，全面、協(xié)調、科學的發(fā)展觀，經營醫(yī)院就是經營人才的經營觀。 一、經營管理體制 醫(yī)院為溫州市大森鞋業(yè)有限公司、陳榮昌全資 投資的盈利性醫(yī)療機構，承擔民事責任；董事局為本院最高經營管理管理決策機構，負責濱海醫(yī)院章程的制定和修改，決定本院的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略（見附件） 董事局設學術委員會、發(fā)展與投資委員會、審計委員會三個專業(yè)委員會。 董事局學術委員會負責擬定醫(yī)院學科發(fā)展戰(zhàn)略、人才培養(yǎng)規(guī)劃、科研規(guī)劃和組織學術交流。董事局聘請省內外知名專家、學者、院長組成學術委員會。 發(fā)展與投資委員會負責擬定醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范法人治理機制、領導人選拔與薪酬、風險管理和財務戰(zhàn)略等。 審計委員會負責內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。 濱海醫(yī)院實行董事局 領導下的總經理經營目標管理責任制。 副總經理、財務總監(jiān)由總經理提名，董事局聘任。 二、經營管理機制 按照現代企業(yè)制度和法人治理結構的要求，推行任期責任制和以契約為核心的激勵約束制度。逐步建立全面的目標績效管理責任制，通過權利和責任的逐級落實和細化，有效化解經營管理風險，旨在形成 “集權有道、分權有序、考核科學、獎罰有章 ”的經營管理機制。充分尊重人才，努力創(chuàng)造按勞分配和按價值分配相結合的任人唯賢、任人為能的制度環(huán)境，在醫(yī)療、教學、科研工作各個環(huán)節(jié)引入開放機制。鼓勵人才競爭，獎勵先進，鞭策后進，重獎重用。建立 “低職高聘，高職低聘，高職高聘 ”的以技術職稱和科學的績效考核相結合的聘任制度，嚴格實行技術職務的任期制度，從根本上廢除“終身制度 ”，建立科學的任期考核制度。 堅持專業(yè)化、復合型、創(chuàng)新型的用人標準。 “有衡產者有衡心 ”，人始終是最積極的生產力要素，是主動性和創(chuàng)造性資產。本院將不斷建立和完善企業(yè)以 “員工滿意為本 ”的激勵機制，特別是建立對高級管理人員和高級醫(yī)學人才的激勵機制方面將積極探索在目標管理責任制基礎上的年薪、期權、股權等。 本院將努力建設 “簡潔、高效、互信、學習、協(xié)作、開放 ”的知識服務型企業(yè)文化。 三、組 織機構 本院最高經營管理組織為本院經營管理委員會，由總經理、業(yè)務副總經理和行政副總經理、財務總監(jiān)、各部部長組成。經營管理委員會設常務委員會，由總經理、業(yè)務副總經理和行政副總經理、財務總監(jiān)組成。根據濱海醫(yī)院章程的規(guī)定，總經理、行政副總經理、業(yè)務副總經理、財務總監(jiān)由董事會聘任?？偨浝碇鞒直驹喝粘＝洜I管理工作，行政副總經理和業(yè)務副總經理協(xié)助總經理工作。 本院下設財務管理、行政管理、醫(yī)療管理、護理管理、后勤管理五個職能中心（見附件）由主管行政的副總經理負責財務管理中心、行政管理中心、后勤管理中心；由主管業(yè)務的副 總經理負責醫(yī)療管理中心、護理管理中心，并由這兩大管理中心成立醫(yī)務管理委員會，醫(yī)院高層管理和 家為該管理委員會核心成員。 總經理辦公室由法律部、績審部及總經理助理組成。 本院財務管理中心負責本院的日常會計核算、出納收銀、財務管理工作。 本院行政管理中心設人力資源部、市場部、采購部、行政部和數字化工程部共 5個部門，各部門設部長一名。各部部長由主管行政的副總經理提名，總經理聘任。人力資源部下設教育培訓中心，在醫(yī)院初期主要負責醫(yī)院的人事及通用知識培訓工作，醫(yī)院初具規(guī)模之后，教育培訓中心將獨立出來連同醫(yī)療教育培訓、護 理教育培訓及后勤服務教育培訓等組成立科教發(fā)展部，成為行政管理中心下屬一級部門并設部門經理。行政部下設標管組、中央檔案管理中心等兩個二級部門。標管組在開業(yè)初期主要負責財務、行政和后勤服務中心的標準化推進工作，醫(yī)療和護理的標準化管理工作由醫(yī)療護理部門推進，標管組提供技術支持。在醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展之后，標管組和醫(yī)療質控組、護理質控組成立流程管理部。 本院醫(yī)療管理中心由下設科研組、質控組、病案組、教育培訓組和院感控制組，總經理下設醫(yī)療總監(jiān)和行政經理各一名及文員多員，全面負責醫(yī)院醫(yī)療各科室管理工作。 本院特設護理管理中心 ，由總經理直接領導。護理部做為護理管理中心的辦事機構，下設護理質控、護理教育、護理研究制主管各一名，每個主管下屬 1-2 名辦事人員，設文員 2名，由護理管理中心辦公提名，報總經理理同意后，總經理聘任。護理管理中心設總護士長一名，領導與管理全院護理工作。護理管理中心分病區(qū)護理和專科護理。病區(qū)護理設 5個普通病區(qū)護士長和兩個 VIP護理護士長。專科護理下設個?？谱o理護士長。在醫(yī)院進入良性發(fā)展軌道之后，護理部將承擔建設我院高級護理學院工作。 本院后勤服務中心設高級經理一名，全面負責后勤服務中心工作。后勤服務中心致力于向 康華醫(yī)院提供一流的后勤服務，下設接待服務部、工程部、物業(yè)管理部、管家部、飲食服務部和保安部六個部門。（詳見圖 1-5） 四、醫(yī)院人員配備 本院根據床位增長的不同階段配置人員。開業(yè) 200張床位為100人。 工作人員總數 100人 行政管理中心 人力資源部 市場部 行政部 數字化工程部 采購部 財務管理中心 財務部 醫(yī)療管理中心 護理管理中心 后勤服務中心 管家部 飲食服務部 保安部 工程部 物業(yè)管理部 接待服務部 總計 第七章 項目建設條件 一、環(huán)境安全保護方案 （一）、 環(huán)境保護 項目的環(huán)境保護按中華人民共和國環(huán)境保護法、建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定等有關法律、法令和規(guī)定，采取必要的治理措施保護環(huán)境。本院作為公共設施，將嚴格按照國家的環(huán)境標準執(zhí)行。 （二）、安全衛(wèi)生 依據職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 (GB T28001-2001)等規(guī)定和標準，貫徹安全第一、預防為主的方針，確保職工在生產過程中的安全和健康。按照有關規(guī)定供給職工勞保、保健用品，院內醫(yī)療設備絕緣配置避震、接地處理和安裝防護罩，設置相應的防輻射、通風和除塵設施，內設職工沐浴室、文娛活動室、運動場等，使職工在 安全、文明的