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文檔簡介
醫(yī)院項目建設的可行性研究報告 第一章 項目建設背景 一、項目承辦單位情況 (一)、承辦單位名稱 溫州市 (二)、單位地址 溫州市 (三)、承辦單位概況(略) 二、投資環(huán)境 (一)、政策法律依據 1、符合中共中央、國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定; 2、符合關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見; 3、符合國務院第 149號令醫(yī)療機構管理條例; 4、符合衛(wèi)生部第 35號令醫(yī)療機構管理條例實施細則; 5、符合浙江省 浙江省醫(yī)療機構管理辦法; 6、符合浙江省衛(wèi)生廳 浙江省實施醫(yī)療機構管 理條例若干規(guī)定; 7、符合溫州市醫(yī)療機構設置審批和登記辦法 8、符合溫州市投資優(yōu)惠政策 9、溫州市產業(yè)規(guī)劃。 (二)政治經濟環(huán)境 改革開放以來,我國衛(wèi)生事業(yè)有了很大發(fā)展,取得了舉世矚目的成就。但當前衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展與經濟建設和社會進步的要求還不相適應,地區(qū)間衛(wèi)生發(fā)展不平衡,農村衛(wèi)生、預防保健工作薄弱,醫(yī)療保障制度不健全,衛(wèi)生投入不足,資源配置不夠合理,存在醫(yī)藥費用過快上漲的現象,衛(wèi)生服務質量和服務態(tài)度同社會發(fā)展要求還有差距。為落實國民經濟和社會發(fā)展 “九五 ”計劃和年遠景目標綱要,中共中央、 國務院自 1997 年發(fā)布了中共中央、國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定及關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見等一系列相關的配套改革政策,加快建立與社會主義市場經濟體系相適應的醫(yī)療衛(wèi)生體系和改革指明了方向。特別是為發(fā)展多樣化、多形式辦醫(yī)模式奠定的政策基礎。國家將鼓勵和扶持民營醫(yī)院發(fā)展,形成公平、有序的競爭環(huán)境,加快衛(wèi)生體制創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。鼓勵民辦非營利性醫(yī)療機構和營利性醫(yī)療機構的發(fā)展,促進醫(yī)療機構投資主體多元化,吸納社會資金,引進競爭機制,優(yōu)化衛(wèi)生資源配置,滿足人民群眾多層次醫(yī)療保健需求。 2005 年 1 月 10 日 衛(wèi)生部常務副部長高強作了題為全面樹立和落實科學發(fā)展觀推進衛(wèi)生事業(yè)的改革與發(fā)展的 2005年全國衛(wèi)生工作會議工作報告,回顧 2004年衛(wèi)生工作,總結經驗,分析問題,對 2005年全國衛(wèi)生工作作出全面部署。醫(yī)院的改革步劃將會加快。 我省為加快醫(yī)療衛(wèi)生改革步伐,積極推進區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃工作,推行區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,調整資源配置。為適應經濟和社會的快速發(fā)展,保證群眾基本衛(wèi)生服務需求,改革完善衛(wèi)生機構管理體制和運行機制,建立和完善各種醫(yī)療服務要素的準入制度。我省開始區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的探索,調整三級醫(yī)院規(guī)模與數量,鼓勵發(fā)展醫(yī)療集團或醫(yī) 療聯(lián)合中心。 推行醫(yī)療機構分類管理,發(fā)展營利性醫(yī)療機構和民辦非營利性醫(yī)療機構。 2003年我省國民經濟保持快速增長。全年全省實現生產總值9200億元,按可比價格計算,比上年增長 14%。其中第一產業(yè)增加值 722億元,增長 2.7%;第二產業(yè)增加值 4830億元,增長 16.6%;第三產業(yè)增加值 3648億元,增長 13.2%。三次產業(yè)增加值結構由上年的 8.9 51.1 40.0 變化為 7.852.5 39.7。在全省生產總值中,公有制經濟增加值為 3730億元,占 40.5%,比上年下降 4.7 個百分點;非公有制增加值為 5470億元,占 59.5%,比上年上升 4.7個百分點,其中個私經濟增加值 4790億元,占 52.1%,比上年上升 5個百分點。全省人均生產總值 19730元,比上年增長 13.2%。 衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展,公共衛(wèi)生體系建設得到加強。 2003年末全省共有衛(wèi)生機構 11177個,其中醫(yī)院 480個、衛(wèi)生院 2506個;病床床位 12.7 萬張,其中醫(yī)院、衛(wèi)生院 11.8 萬張;衛(wèi)生技術人員 17.3 萬人,其中醫(yī)生 7.9 萬人,注冊護士 4.9 萬人。全省共有衛(wèi)生防疫、防治機構 134個,衛(wèi)生技術人員 0.4萬人;婦幼保健院、所、站 88個,衛(wèi)生技術人員 0.6萬人。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院共有 2347個,床位 2.1萬張,衛(wèi)生技術人員3.5萬人。 三、辦院宗旨 以國家醫(yī)療體制改革的有關政策為指導,全面參與我國醫(yī)療服務事業(yè)的 “技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新 ”,旨在推進我國醫(yī)療服務事業(yè)技術進步和制度進步;樹立 “人的整體健康為中心 ”的全面、協(xié)調、科學的發(fā)展觀;將建設成為濱海開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院;積極探索科學的現代醫(yī)院知識管理和知識創(chuàng)新體系,為創(chuàng)建具有中國特色的經營管理效能型醫(yī)療服務事業(yè)做出貢獻。 四、發(fā)展戰(zhàn)略 醫(yī)院將全面推進 “知識創(chuàng)新工程 ”總體戰(zhàn)略,建設全方位、寬領域、多層次、開放的 、寬容的人才與知識的競爭、合作體系。充分發(fā)揮盈利性醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢,不斷進行技術創(chuàng)新,積極實施 “技術領先 ”的技術發(fā)展戰(zhàn)略;創(chuàng)新經營服務理念,實現面向 “人的整體健康為中心 ”的不斷的業(yè)務流程重組與服務質量的持續(xù)改進,進而形成科學的現代醫(yī)院管理體系,為建設經營管理型的醫(yī)療服務事業(yè)奠定基礎。用 5到 10 年的時間,形成以知識為基礎的人才、技術和資本集約化經營的醫(yī)療服務產業(yè)的核心競爭力,通過品牌、管理輸出和資本運營不斷擴大醫(yī)療服務產業(yè)規(guī)模,致力于推動我國醫(yī)療服務產業(yè)的制度、管理、技術、服務的全面進步。 第二章 市 場分析 一、醫(yī)療服務行業(yè)投資機會分析 (一 )、市場規(guī)模及增長潛力分析 中國為世界人口大國,醫(yī)療衛(wèi)生市場潛在規(guī)模無疑為世界數一、數二。到 2002年底,中國總人口接近 13億,占世界總人口的 1/4,綜合國力排世界前十名。我國醫(yī)療總體規(guī)模達到 4300億元人民幣,年增長率為 5%左右,隨著城鄉(xiāng)居民生活水平和醫(yī)療保健需求的提高,醫(yī)療保險覆蓋范圍的擴大,這一數字將以每年 10以上的速度增長,因此,從人口角度看我國醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模和增長潛力巨大。但我國人均公共衛(wèi)生資源與經濟發(fā)展水平不相適應,中央公共財政投入嚴重不足。世界衛(wèi) 生組織在 2000年的 “世界衛(wèi)生報告 ”中,中國在191 個國家的衛(wèi)生系統(tǒng)中排名 188 位,在世界上屬于最低一檔。研究表明,非洲最窮的一些國家都要比中國的人均衛(wèi)生支出水平高出一倍。我國年人均醫(yī)療消費只有 40 美元,與發(fā)達國家的人均醫(yī)療費平均 2619美元相比,相差 65倍;在醫(yī)療產業(yè)發(fā)達的美國,年人均醫(yī)療消費達 4271 美元,為我國的 130倍。發(fā)達國家平均醫(yī)療消費占國民生產總值的 14%,而我國醫(yī)療消費總額僅占國民生產總值 5.1%,比我國高出三倍(見表 1)。我國 2000年衛(wèi)生占中央財政支出 11% ,與發(fā)達國家也存在相當大差距 ??傊?,無論是人均醫(yī)療消費支出、醫(yī)療消費總額占 GDP 的比重、中央公共財政支出都表明我國醫(yī)療投入與中國的綜合國力世界前 10 名的排名位置嚴重不相稱。這表明中國醫(yī)療衛(wèi)生市場投資的潛力較大。 表 1 醫(yī)療消費投入對比表 人均醫(yī)療衛(wèi)生費用 (美元 )1995 98 年 醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP%1995 98年 衛(wèi)生占中央財政支出 %2000年 中 國 40 5.1 11.0 日 本 2243 7.2 15.4 英 國 1675 6.9 14.9 法 國 2288 9.3 13.5 美 國 4271 12.9 16.7 (二)、 需求增長 人人享有衛(wèi)生保健,全民族健康素質的不斷提高,是社會主義現代化建設的重要目標,是人民生活質量改善的重要標志,是社會主義精神文明建設的重要內容,是經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。隨著經濟發(fā)展、科技進步以及人民生活水平的提高,人民群眾對改善衛(wèi)生服務和提高生活質量將有更多更高的要求。工業(yè)化、城市化、人口老齡化進程加快,與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關的衛(wèi)生問題日益加重,慢性非傳染性疾病患病率上升。一些傳染病、地方病仍危害著人民健康,有些新的傳染病對人民健康構成重大威脅。 2003年末,全國醫(yī)療機構床位 314.4萬張 ,其中:非營利性醫(yī)療機構 302.9萬張 ;營利性醫(yī)療機構 10.7萬張。醫(yī)療機構中:醫(yī)院床位 227.0萬張;衛(wèi)生院床位 68.6萬張。與上年比較,醫(yī)院床位增加 4.8萬張,衛(wèi)生院床位增加 255張。 2003年每千人口醫(yī)院和衛(wèi)生院床位 2.34張。 2003年末 ,全國衛(wèi)生人員總數 527.5萬人,其中:衛(wèi)生技術人員 430.6 萬人 ,其他技術人員 19.9 萬人 ,管理人員 31.93 萬人 ,工勤人員 45.0萬人。與上年比較,衛(wèi)生人員增加 3.7萬人,衛(wèi)生技術人員增加 3.7萬人 ,其他技術人員增加數與管理和工勤人員減少數基本相等。 2003 年末 ,全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 186.8 萬人 (其中:執(zhí)業(yè)醫(yī)師 148.6 萬人 ),注冊護士126.6 萬人。每千人口衛(wèi)生技術人員 3.42 人,其中:執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 1.48人、注冊護士 1.00人。 2003年全國醫(yī)療機構入院人數 6092萬人 ,其中:非營利性醫(yī)療機構 5921 萬人 ,占 97.2%;營利性醫(yī)療機構 150 萬人,占2.5%。非營利性醫(yī)院、衛(wèi)生院占總入院人數的 92.3%。醫(yī)療機構入院人數中:醫(yī)院 4159萬人 ,占 68.3 ;社區(qū)衛(wèi)生服務中心 10萬人,占 0.2%;衛(wèi)生院 1626萬人,占 26.7;婦幼保健院 (所、站 )259萬人 ,占 4.3。與上年比較 ,醫(yī)院入院人數增加 162 萬人 ,衛(wèi)生院入院人數減少 28 萬人。醫(yī)院、衛(wèi)生院每百診療人次入院 3.0人,每百門、急診人次入院 3.1人。 2003年全國居民每萬人口入院 483人。 (三)醫(yī)療支付能力將進一步增強 1、我國衛(wèi)生服務彈性系數趨于合理,醫(yī)療費用支付能力進一步增強。衛(wèi)生服務彈性系數是指衛(wèi)生總費用增長率同增長率之間的比值。據國際資料,加拿大為 .,日本為 .,法國為 .,英國為 .,意大利為 .,德國為 .,美國為 .,荷蘭為 . ,瑞典為 .,西班牙為 .。這表明世界上許多國家的衛(wèi)生總費用增長速度都快于國民經濟的增長速度。我國 年間,衛(wèi)生服務彈性系數平均為,也就是說,國內生產總值每增長,衛(wèi)生總費用相應增長。衛(wèi)生服務彈性系數由 1995 年的 2.5 降到 2001 年的 1.11(見表 2)。這說明,近年來我國衛(wèi)生總投入的增長速度略快于國民經濟增長速度,總體上是比較合理的。 1995年以前我國的經濟增長速度在 10%左右,但衛(wèi)生總費用的占 GDP 的比例在 3 %左右。 2000 年后國家加大了對公共衛(wèi)生的投入, 以達到 5%左右。未來 10 到 20 年我國經濟能夠繼續(xù)保持 7%增長速度,國家共公衛(wèi)生總費用占 GDP的比例保持在 5%左右的增長速度,我國的醫(yī)療支付能力將能保持持續(xù)的增長。 表 2 國民生產總值與衛(wèi)生總支出 1991年 1995年 2000年 2001年 GDP總值(億元) 21617.8 58478.1 89442.2 95933.3 GDP增長速度 9.2 10.5 8.0 7.3 衛(wèi)生總費用 888.6 2257.8 4764.0 5150.3 衛(wèi)生總費用增長速度 26.25 16.11 8.11 衛(wèi)生總費用 占 GDP百分比 4.11 3.86 5.33 5.37 彈性系數 2.5 2.01 1.11 衛(wèi)生總費用構成 (%)% 100 100 100 100 政府衛(wèi)生支出 22.8 17.0 14.9 15.5 社會衛(wèi)生支出 38.4 32.7 24.5 24.0 個人衛(wèi)生支出 38.8 50.3 60.6 60.5 2、個人醫(yī)療支付能力進一步增強 城鎮(zhèn)居民可支配收入增長速度高于人均醫(yī)療費用增長速度。城鎮(zhèn)居民可支配收入由 2000 年的 7.95 上升到 2002 年的17.98,同期人均醫(yī)療費用增長速度由 13.80減速到 8.01。城鎮(zhèn)居民可支配收入與人均醫(yī)療費用的彈性系數由 1.74 降低到 0.45。這說明居民用于醫(yī)療的支出能力增強。以健康觀念為主導的新型生活方式已經替代了溫飽型的生活方式,人們不僅關注從調整膳食結構入手提高健康水平,而且更舍得在保健衛(wèi)生上加大投資。據衛(wèi)生部門統(tǒng)計,與 90 年代初期相比, 2000 年我國人均衛(wèi)生總費用增加 3 9 倍,社會衛(wèi)生支出增加 2 4倍,居民個人衛(wèi)生支出增加 7 36倍。 表 3 我國城鎮(zhèn)居民可支配收入與人均醫(yī)療費用支出變化表 1995 2000 2002 城鎮(zhèn)居民可支配收入 4283 6280 8742 城鎮(zhèn)居民可支配收入平均增長速度 % 7.95 17.98 人均醫(yī)療費用支出 1667.8 3083.7 3597.7 人均醫(yī)療費用平均增長速度 % 13.08 8.01 彈性系數 1.74 0.45 從 1978年到 2002年,我國城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數由 57.5%降到 37.7%;農村由 67.7%降到 46.2%。國家統(tǒng)計局今年 2 月26日最新公布的 2003年國民經濟 和社會發(fā)展統(tǒng)計公報表明 居民家庭恩格爾系數繼續(xù)下降,城市為 37.1%,農村為 45.6%,均比上年降低 0.6個百分點(見圖 1)。根據聯(lián)合國糧農組織 提出的標準,恩格爾系數在 59%以上為貧困, 50%-59%為溫飽, 40%-50%為小康,30%-40%為富裕,低于 30%為最富裕。恩格爾系數下降說明我國居民消費結構發(fā)生了顯著變化,生活質量顯著提高,家庭和個人用于醫(yī)療、教育等的消費將有大幅度的提高。 (四)醫(yī)療改革為民營資本投資提供了廣闊的市場空間 在西方發(fā)達國家,民營醫(yī)療機構很成熟,美國民營醫(yī)院比例為 65.3,德國民營醫(yī)院比例為 65.6,而我國目前僅有 1是民營醫(yī)院,營利性醫(yī)療機構所占的比重更低, 在 0.5%以下。發(fā)達國家美國營利性醫(yī)療機構所占比 重 10%左右。從年人均醫(yī)療消費來看,美國為 4090美元,德國為 2339美元,澳大利亞為 1805美元,日本為 1741美元,韓國為 587美元,而中國僅為 40 美元,這對中國的 3 億富裕人群(中國的社會財富集中于約 25的中產階級以上人群中)來說,市場潛力和現有規(guī)模存在著巨大反差。 十六大把經濟社會的協(xié)調發(fā)展提到新的高度,公共衛(wèi)生體制改革將進一步深化。一方面政府將強化公共衛(wèi)生管理職能,建立與社會主義市場經濟體制相適應的衛(wèi)生醫(yī)療體系。加強公共衛(wèi)生設施建設,充分利用、整合現有資源,建立健全疾病信息網絡體系、疾病預防控制體 系和醫(yī)療救治體系,提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應急能力。按照國家對醫(yī)院分類管理的基本原則,一是使轉變?yōu)闋I利和非營利性質的國有醫(yī)院成為真正意義上的法人實體,自主經營,自負盈虧,逐步實現 “醫(yī)政分開 ”,完善其管理模式和管理方法,提高公立醫(yī)院的運行效率;二是降低準入條件,擴大社會資本的投資,使民營盈利性醫(yī)院充分產權明晰、機制靈活的優(yōu)勢,提高醫(yī)院運營的成本、效率和質量。另一方面,由于長期受計劃經濟體制的影響,加之醫(yī)療服務提供的特殊性,使得國有醫(yī)院體制改革的步伐相對滯后,許多經濟體制轉型過程中出現的矛盾與沖 突集中體現在了醫(yī)療服務行業(yè),如醫(yī)療機構缺乏服務意識,服務質量與患者的需求差距拉大,醫(yī)療糾紛日漸增多,醫(yī)患關系緊張等問題已經引起社會各界的關注,這些問題的出現已經影響到我國醫(yī)療服務系統(tǒng)今后的發(fā)展,國有醫(yī)療機構的改革已勢在必行。國有醫(yī)院存在著以下幾方面的問題: 1.國有醫(yī)院與產權相聯(lián)系的權責界定不清;2.醫(yī)院運行中崗位聘任以及管理、技術人員的激勵機制僵化; .3、院長負責制存在缺陷; 4.政府財政補償機制有待轉變。 我國作為世界上最大發(fā)展中國家,到 2050 年我國將達到中等發(fā)達國家水平。 2020年部分經濟發(fā)達省份的部分 城市經濟將達到發(fā)達國家的水平。因此,我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。我國作為世界上最大發(fā)展中國家,到 2050 年我國將達到中等發(fā)達國家水平。部分經濟發(fā)達省份的部分城市經濟將達到發(fā)達國家的水平。中國醫(yī)療市場的潛力巨大,投入不足,需求強勁,為社會資本,特別是民營資本的投資創(chuàng)造了前所未有的市場機遇。因此,我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。 二、溫州地區(qū)人口、經濟和社會發(fā)展概況 2003 年年末全市戶籍總人口 742.28 萬人,其中市區(qū)人口134.65萬人,男性人口 387.77萬人,女性人口 354.51萬人,非農業(yè)人口 142.95 萬人。全年出生人口 106035 人,死亡人口 37112 人,人口出生率 14.3 ,死亡率 5.0 ,人口自然增長率 9.3 。 1984年 12月,龍灣經國務院批準建區(qū)。二十年滄桑巨變,龍灣從一塊處女地成為了溫州市的副中心,并正朝著現代化濱海城區(qū)邁進?,F有人口 4萬人,估計以后人口將達到 30萬人。 城鄉(xiāng)居民生活繼續(xù)改善。全年職工平均工資 18324元,比上年增長 10.7%。據抽樣調查,全年城市居民人均可支配收入16035元,比上年增長 9.9%;人均生活費支出 12619元,比上年增長 8.7%,食品類支出占生活費支出( 恩格爾系數)37.1%。全年農村居民人均純收入 5548元,比上年增長 9.0%;人均生活費支出 4394 元,增長 9.4%,食品類支出占生活費支出 44.7%。據對欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計監(jiān)測,全市 139 個欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)農民人均純收入 2472 元,與全國農民人均純收入平均水平的差距由上年的 17.6%縮小為 5.8%,并有 40 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農民收入超過了全國平均水平,占欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)數 28.8%。目前全市仍有 99 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 80 萬的農村居民收入低于全國平均水平,欠發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)奔小康的任務仍十分繁重。 (二)、經濟狀況 全年經濟保持良好的增長勢頭。據初步核 算,全市實現生產總值 1220.30億元,比上年增長 14.8%,達到了 1998年以來的最高增幅。其中第一產業(yè)增加值 56.89 億元,比上年增長1.5%;第二產業(yè)增加值 698.76億元,增長 16.3%;第三產業(yè)增加值 464.65 億元,增長 14.4%。全市人均生產總值 16475元,比上年增長 14.8%。 經濟結構戰(zhàn)略性調整取得新進展。國民經濟三次產業(yè)結構由上年的 5.3:56.6:38.1調整為 4.7:57.2:38.1,財政收入占生產總值比重由上年 11.9%提高到 12.4%,外貿依存度由上年的27.1%提高到 30.4%,其中出口依存度由 20.7%提高到 23.2%;非農產值占農林牧漁產值的比重提高到 59.7%,規(guī)模以上工業(yè)產值占全部工業(yè)的比重提高到 47.3%,工業(yè)園區(qū)產值占規(guī)模以上工業(yè)產值的比重提高到 63.9%。民營經濟在全市經濟中的地位繼續(xù)上升 ,占全市生產總值的比重提高到 79.9%。 醫(yī)療保健支出迅猛增長,自掏腰包占近八成。市城市調查隊住戶調查資料顯示, 2004上半年我市城市居民的醫(yī)療保健支出(指用于醫(yī)療和保健的藥品、用品和服務費用,不包括醫(yī)療保險支出)比上年同期增長了 7.2,其中醫(yī)療、保健器具,滋補保健品增幅顯著 ,同比分別上升了 37.9與 47.9,醫(yī)療費上升 8.3,藥品費下降 3.2個百分點,其他費用(如口罩、膠布、紗布、藥棉等)同比銳減 60,主要歸因于去年同期發(fā)生了非典疫情。另據近期對市區(qū) 238 戶城市居民2003 年就醫(yī)狀況的抽樣調查結果顯示: 2003 年我市平均每戶到醫(yī)院看病 4人次,年人均醫(yī)療保健費支出為 975元,其中自己負擔的看病買藥費用支出為 772元。每戶用于醫(yī)療保健的年平均支出為 2893元,占年均戶總支出的 6.4,其中自費支出為 2291 元,占戶年均醫(yī)療保健支出的 76.6。醫(yī)療保健支出在人均消費支出 中的比例已越來越高。 居民收入增加,生活水平進一步提高,消費結構進一步優(yōu)化。居民消費的提高不僅體現在 量 的增加,更多體現在 質 的提高。 2003年市區(qū)居民家庭年人均消費支出為 12619元,比上年多支出 1007 元,增長 8.7%。居民八大類消費支出呈 五升三降 態(tài)勢,其中雜項商品和服務增長 56.7%;衣著增長27.5%;醫(yī)療保健增長 19.3%;交通與通訊增長 18.7%;食品增長 5.8%;居住下降 11.6%,家庭設備用品及服務下降 3.4%,教育文化娛樂服務微降 0.8%,八大類消費支出占消費性支出的比重有所變化, 消費結構合理、優(yōu)化, 消費領域不斷擴大,保險、貸款消費等成為居民的新的消費方式。 (三)、社會發(fā)展 長三角地區(qū)到 2010 年人均 GDP 將達到 7000 美金,在經濟發(fā)展、社會進步、生態(tài)環(huán)境和人民生活等方面在全省率先實現現代化。到 2005 年,長三角地區(qū)城市化水平達到 40%左右,城市化服務水平和市場化程度將進一步提高,文化教育衛(wèi)生事業(yè)將得到進一步的發(fā)展,建立起比較完善的社會保障體系。眾多經濟研究專家認為,與迅速壯大的珠江三角洲一樣,長江三角洲是中國未來經濟增長最快的地區(qū),在不久的將來,中國 GDP增長的 50%以上將出 現在這兩個地區(qū)。 三、溫州地區(qū)疾病現狀分析 據 2003年 30個市和 78個縣 (縣級市 )死因統(tǒng)計,我國城市居民前十位死因為: 惡性腫瘤 134.5/10 萬, 腦血管病105.4/10 萬, 呼吸系病 77.3/10 萬, 心臟病 76.210 萬, 損傷和中毒 32.6/10萬, 消化系病 19.3/10萬, 內分泌、營養(yǎng)和代謝疾病 14.1/10 萬, 泌尿生殖系病 7.1/10 萬, 神經系病 4.8/10萬, 圍生期病 162.1/10萬活產 我國農村居民前十位死因為: 惡性腫瘤 95.7/10 萬, 腦血管病 89.9/10萬, 呼吸系病 70.9/10萬, 心臟病 45.5/10萬, 損傷和中毒 21.5/10 萬, 內分泌、營養(yǎng)及代謝疾病14.5/10 萬, 消化系病 10.5/10 萬, 泌尿生殖系病 7.2/10萬, 圍生期病 372.2/10萬活產, 肺結核 4.2/10萬。 3、疾病譜變化 但隨著經濟發(fā)展、科技進步和人民群眾生活水平的提高,對改善衛(wèi)生服務,提高生活質量提出更多更高的要求,工業(yè)化、城市化、人口老齡化進程加快,與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關的衛(wèi)生問題日益嚴重, 我省疾病譜發(fā)生了很大的變化,衛(wèi)生發(fā)展又面臨新的挑戰(zhàn)。前五位死因分別是惡性 腫瘤、呼吸系統(tǒng)疾病、心臟病、腦血管病、損傷和中毒,其所占比例分別為 21.91、 20.47、18.28、 14.44、 7.01。 (二)、溫州疾病狀況分析 九五期間東莞市死亡率最高的前十位疾病是:循環(huán)系統(tǒng)疾病,損傷和中毒,神經系統(tǒng)疾病,呼吸系統(tǒng)疾病,惡性腫瘤,早產及新生兒疾病,內分泌、營養(yǎng)代謝及免疫系統(tǒng)疾病,傳染病(結核、肝炎),消化系統(tǒng)疾病、泌尿系統(tǒng)疾病。 21 世紀初期,溫州主要疾病譜將進一步變化,慢性非傳染性疾病患病率將會上升并占據重要位置。一方面溫州市人口老齡化的進程將加速,高血壓、糖尿病、精神 病等慢性非傳染性疾病和老年疾病將不斷增加,惡性腫瘤、心腦血管疾病在死因統(tǒng)計中將占據重要突出位置,也必將進一步使衛(wèi)生費用上升。另一方面,工業(yè)化、城市化的發(fā)展趨勢和生態(tài)破壞及環(huán)境污染的日趨嚴重,以及大量流動人口的遷移,使中毒、意外傷害的創(chuàng)傷病人大量上升,而且死亡率和致殘率高,病毒性肝炎、艾滋病等性病和肺結核防治形勢更加嚴峻,疾病控制的壓力和難度大大增加,必須制定與溫州市的主要疾病譜及衛(wèi)生需求相適應的衛(wèi)生干預政策和控制措施。 第三章 服 務 一、服務內容 (一)診療科目及床位編制 重點??茷椋盒难芗膊 ⒛[瘤疾病 、婦女疾病、康復中心 同時有眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、外科、 VIP 等學科及各功能科室。 總床位編制 200張。 心血管疾病診療中心 40 腫瘤疾病診療中心 40 婦女疾病診療中心 30 康復中心 30 眼科、耳鼻咽喉科、口腔科 20 外科 20 VIP 20 (二)、服務方式 提供門診、急診和住院服務。急診提供小時服務。 二、服務能力 (一)、為患者提供 “高水平、低價位 ”的服務 “高水平 ”一是指首先滿足龍灣區(qū)醫(yī)水平不能治療的疾病,特別是占前十位死亡率較高的腫瘤疾病神、心血管疾病,在此基礎上,部分??浦鸩桨l(fā)展對溫 州市浙江省的常見病、多發(fā)病通過不斷提高技術水平、服務質量,實施 “精品服務工程 ”,達到優(yōu)質服務的水平。以相對的低價位服務區(qū)內病人。 (二)、服務半徑 1- 3年內,主要以服務龍灣區(qū)周邊鎮(zhèn)區(qū),服務半徑為 10公里。 3-5年內,最佳半徑為溫州市區(qū)范圍。 三、服務優(yōu)勢 (一)、位置優(yōu)勢 (二)、規(guī)模優(yōu)勢 (三)、技術優(yōu)勢 1、 人才優(yōu)勢 2、 設備優(yōu)勢 醫(yī)療設備集約大量的現代高新技術,隨著信息技術和新材料技術進步,醫(yī)療設備的更新周期越來越短,大型設備 3-5 年就要升級換代,。本院作為新設醫(yī)院,在設備技術上處于全市領 先水平。 主要設備清單(略) 四、成本優(yōu)勢 通過醫(yī)療服務的技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新不斷降低服務成本。 本院充分應用最先進的 IT技術實現數字化醫(yī)院( e-Hospital)的高效管理。提高服務運營效率實現病人從入院到出院的全部服務過程的管理,設計合理的工作流程,減少醫(yī)院與病人之間的環(huán)節(jié),達到快速的準確診斷、準確用藥、準確治療,降低藥費在整個醫(yī)療成本中的比重,降低病人的門診和住院成本。 ( 1) 臨床信息的網絡化管理,保證了醫(yī)生可以及時、準確地得到病人的各種生命指標,提高了醫(yī)院的服務質量,實現無紙化和無膠片化辦公。 ( 2)通過臨床信息帶動費用信息的管理,并為教學和科研服務,構建醫(yī)院的數字化神經網絡。 ( 3)系統(tǒng)可對核算單元和核算項目進行調整和自由組合,可針對醫(yī)院不同的部門管理情況和經濟核算方式隨時進行調整。 ( 4)根據收費和臨床數據統(tǒng)計的需要,隨時為管理的需要定義和輸出各種報表。 ( 5)提供可由醫(yī)院自己定義的各種報告模板、處方組套、科常用信息等,方便醫(yī)護人員輕松處理典型病例的診斷和治療方案。 ( 6)系統(tǒng)可自由組合的功能模塊,可根據醫(yī)院的具體工作流程定制、重組和改造。 ( 7)全面的院長查詢系統(tǒng),為院長提供全面的醫(yī)院運行 經濟信息和臨床信息數據,為院長提供決策依據。 ( 8)實現門診部、住院部及醫(yī)技部門的高效合理的工作流程,保證病人醫(yī)療費用的準確性,減少醫(yī)患糾紛,為病人提供更好的醫(yī)療服務。 五、質量優(yōu)勢 本院將實施 “人性化的優(yōu)質、高效服務 ”的質量戰(zhàn)略。環(huán)境人性化、服務人性化,滿足個性化的需求;通過建立標準化質量管理體系實現優(yōu)質服務,各臨床研究所把提高質量和降低成本作為首要的研究任務;以信息技術的發(fā)展為動力,通過不斷的流程重組,提高服務的效率,降低運營成本,實現效益最大化。 六、管理優(yōu)勢 醫(yī)院將聘請長沙東西現代醫(yī)院管理服務有 限公司為醫(yī)院提供全面的醫(yī)療經營管理服務,引進現代醫(yī)院的管理經驗,結合溫州實際,將醫(yī)院辦成溫州地區(qū)的品牌醫(yī)院。 第四章 科學技術規(guī)劃 一、科學技術發(fā)展戰(zhàn)略 (一)指導思想 “學術自由,集納百家 ”是制定我院學科技術發(fā)展戰(zhàn)略的指導思想。 (二)科學技術發(fā)展戰(zhàn)略 本院將全面推進 “技術領先,合作發(fā)展 ”戰(zhàn)略。成立由國內外及本院專家組成的學術委員會;與國內外科研院所開展廣泛的技術、人才和學術交流、合作和戰(zhàn)略結盟;建設各臨床醫(yī)學研究所、博士后科研工作站研究生培養(yǎng)基地,并逐步發(fā)展臨床醫(yī)學研究技術中心,努力把濱海醫(yī)院發(fā)展成 為溫州領先的臨床醫(yī)療技術中心之一。 本院學術委員會,將堅定走 “自主、開放、合作、創(chuàng)新 ”的學術發(fā)展道路,倡導學術自由,杜絕學術腐敗,推進學科建設,加強國際學術交流、人才培養(yǎng)合作,積極為我國醫(yī)療事業(yè)吸收和培養(yǎng)大批具有國際領先水平的學術帶頭人,為人民的健康事業(yè)做出有益的貢獻。 二、人才發(fā)展戰(zhàn)略 濱海醫(yī)院將實施 “引進與培養(yǎng)相結合 ”的國際化人才發(fā)展戰(zhàn)略,加快人事制度和管理體制革新,大膽引進和培養(yǎng)各類優(yōu)秀人才,做到走出去,請進來;發(fā)揮學科帶頭人作用,充分體現責權利相結合;把醫(yī)院發(fā)展成為醫(yī)學學術人才、臨床技術人才、高級 醫(yī)療經營管理人才的培養(yǎng)基地和事業(yè)發(fā)展的人才輸出基地。 三、發(fā)展規(guī)劃 (一)、學術委員會的建設 (二)科研及人才培養(yǎng)機構的建設 (三)人才隊伍建設 突出人才建設的內涵發(fā)展,把培養(yǎng)中青年骨干和學科帶頭人作為一把手的 “一號工程 ”,有組織,有計劃地分期、分批派送醫(yī)、技、護人員到世界醫(yī)學技術發(fā)達國家學習先進的技術與服務;建立學科帶頭人和中青年人才培養(yǎng)、國際交流三項基金,實施 “三二五百 ”培養(yǎng)工程,計劃三年內培養(yǎng)二十位中青年學科帶頭人,五十名中青年學科骨干,一百名高級技護人才。大膽起用優(yōu)秀的中青年人才。 第五章 市場發(fā) 展規(guī)劃 一、經營戰(zhàn)略 確立 “以人的整體健康滿意為中心的 ”經營戰(zhàn)略,不斷降低醫(yī)療成本,提高醫(yī)療質量,實現醫(yī)院的社會效益和經濟效益雙贏。 本著尊重生命、尊重科學、尊重人才的企業(yè)價值觀,以 “整體健康醫(yī)學觀 ”為指導,全面實踐 “以人的整體健康為本 ”的經營服務理念。積極突破數百年來生物醫(yī)學傳統(tǒng)模式的框架,擺脫機械唯物論、工具論和功利主義的束縛,從治療提前到預防,從生理延伸到心理,從院內擴大到社會,把醫(yī)學從生物層次提高到社會層次,順應現代醫(yī)學科學全球性戰(zhàn)略轉型趨勢,努力實現現代醫(yī)學由生物醫(yī)學模式到生物、心智、自然和社 會醫(yī)學的轉型。 二、戰(zhàn)略目標 確立面向普通大眾的高水平的現代化綜合性醫(yī)院的形象定位,實現立足龍灣 面向溫州、輻射浙江的 “三步走 ”市場發(fā)展戰(zhàn)略。用 1-3 年時間使濱海醫(yī)院綜合醫(yī)療服務水平成為龍灣醫(yī)療服務市場的主導者,用 3-5 年時間把部分特色重點專科發(fā)展成為具有溫州的領先水平的學科。 三、細分市場 以疾病結構變化為導向,制定醫(yī)院的學科發(fā)展規(guī)劃,及時調整學科結構、設置、資源配置。積極發(fā)展對死亡率較高的疑難病癥和住院率較高的學科 不斷提高本院治療技術水平,形成對下級醫(yī)院的技術輻射能力;同時擴大住院病人的收治能力 。 四、技術與服務協(xié)作戰(zhàn)略 “網絡化的行業(yè)技術協(xié)作戰(zhàn)略 ”。結合我省、我市現有的衛(wèi)生資源配置政策、結構和現狀,建設開放化的 e-Hospital,實現本院與其他醫(yī)療機構和社會衛(wèi)生資源充分共享,與周邊城市、本市、區(qū)、鎮(zhèn)的各級醫(yī)療機構建立全方位、多層次、多領域的的技術協(xié)作、服務協(xié)作網絡。 通過我院在學科技術、人才、設備上的領先優(yōu)勢,積極為下一級醫(yī)院提供技術支持、人才培養(yǎng)、教學支持,逐步建立與周邊城市、本市各區(qū)、鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)院等的廣泛的技術協(xié)作關系和轉診關系,使本院門診量合理化,形成與本院服務能力相適應的協(xié)作環(huán)境,提 高疑難疾病、高死亡率疾病的收住率,提高醫(yī)院的技術層次、經濟效益和社會效益。 五、品牌戰(zhàn)略 使 “濱海醫(yī)院 ”品牌保持內涵和市場形象的長期一致性,真正成為名符其實的 “平民化的高水平醫(yī)院 ”,體現 “低收費、高水平、優(yōu)質服務 ”的品牌內涵和品牌資產價值。 第六章 管 理 為了迎接我國醫(yī)療產業(yè)技術、服務、管理升級和制度轉型的挑戰(zhàn),康華醫(yī)院將通過不斷完善企業(yè)法人治理結構,建立現代企業(yè)制度,把醫(yī)院建設成為 “機構精簡、權責明確、流程簡化、人員精干、運營高效 ”的經營管理效能性醫(yī)院,形成可持續(xù)發(fā)展的制度性競爭力,為產業(yè)發(fā)展提供 持續(xù)的動力。 本院在總經理為首的經營管理班子的領導下,不斷完善各項經營管理制度,提高決策的科學性、規(guī)范性和可執(zhí)行性。醫(yī)院的組織機構設置總體原則為目標明確、權責分明、分工協(xié)作、統(tǒng)一協(xié)調、監(jiān)管分離、幅度合理、扁平化的精簡高效原則,把醫(yī)院建設成為 “面向市場、面向競爭 ”的提供優(yōu)質、高效、低成本服務運營的現代化醫(yī)院。 醫(yī)院確立 “尊重生命、尊重科學、尊重人才 ”的企業(yè)價值觀。崇尚 “自然生命為本 ”的生命觀,全面、協(xié)調、科學的發(fā)展觀,經營醫(yī)院就是經營人才的經營觀。 一、經營管理體制 醫(yī)院為溫州市大森鞋業(yè)有限公司、陳榮昌全資 投資的盈利性醫(yī)療機構,承擔民事責任;董事局為本院最高經營管理管理決策機構,負責濱海醫(yī)院章程的制定和修改,決定本院的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略(見附件) 董事局設學術委員會、發(fā)展與投資委員會、審計委員會三個專業(yè)委員會。 董事局學術委員會負責擬定醫(yī)院學科發(fā)展戰(zhàn)略、人才培養(yǎng)規(guī)劃、科研規(guī)劃和組織學術交流。董事局聘請省內外知名專家、學者、院長組成學術委員會。 發(fā)展與投資委員會負責擬定醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范法人治理機制、領導人選拔與薪酬、風險管理和財務戰(zhàn)略等。 審計委員會負責內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。 濱海醫(yī)院實行董事局 領導下的總經理經營目標管理責任制。 副總經理、財務總監(jiān)由總經理提名,董事局聘任。 二、經營管理機制 按照現代企業(yè)制度和法人治理結構的要求,推行任期責任制和以契約為核心的激勵約束制度。逐步建立全面的目標績效管理責任制,通過權利和責任的逐級落實和細化,有效化解經營管理風險,旨在形成 “集權有道、分權有序、考核科學、獎罰有章 ”的經營管理機制。充分尊重人才,努力創(chuàng)造按勞分配和按價值分配相結合的任人唯賢、任人為能的制度環(huán)境,在醫(yī)療、教學、科研工作各個環(huán)節(jié)引入開放機制。鼓勵人才競爭,獎勵先進,鞭策后進,重獎重用。建立 “低職高聘,高職低聘,高職高聘 ”的以技術職稱和科學的績效考核相結合的聘任制度,嚴格實行技術職務的任期制度,從根本上廢除“終身制度 ”,建立科學的任期考核制度。 堅持專業(yè)化、復合型、創(chuàng)新型的用人標準。 “有衡產者有衡心 ”,人始終是最積極的生產力要素,是主動性和創(chuàng)造性資產。本院將不斷建立和完善企業(yè)以 “員工滿意為本 ”的激勵機制,特別是建立對高級管理人員和高級醫(yī)學人才的激勵機制方面將積極探索在目標管理責任制基礎上的年薪、期權、股權等。 本院將努力建設 “簡潔、高效、互信、學習、協(xié)作、開放 ”的知識服務型企業(yè)文化。 三、組 織機構 本院最高經營管理組織為本院經營管理委員會,由總經理、業(yè)務副總經理和行政副總經理、財務總監(jiān)、各部部長組成。經營管理委員會設常務委員會,由總經理、業(yè)務副總經理和行政副總經理、財務總監(jiān)組成。根據濱海醫(yī)院章程的規(guī)定,總經理、行政副總經理、業(yè)務副總經理、財務總監(jiān)由董事會聘任??偨浝碇鞒直驹喝粘=洜I管理工作,行政副總經理和業(yè)務副總經理協(xié)助總經理工作。 本院下設財務管理、行政管理、醫(yī)療管理、護理管理、后勤管理五個職能中心(見附件)由主管行政的副總經理負責財務管理中心、行政管理中心、后勤管理中心;由主管業(yè)務的副 總經理負責醫(yī)療管理中心、護理管理中心,并由這兩大管理中心成立醫(yī)務管理委員會,醫(yī)院高層管理和 家為該管理委員會核心成員。 總經理辦公室由法律部、績審部及總經理助理組成。 本院財務管理中心負責本院的日常會計核算、出納收銀、財務管理工作。 本院行政管理中心設人力資源部、市場部、采購部、行政部和數字化工程部共 5個部門,各部門設部長一名。各部部長由主管行政的副總經理提名,總經理聘任。人力資源部下設教育培訓中心,在醫(yī)院初期主要負責醫(yī)院的人事及通用知識培訓工作,醫(yī)院初具規(guī)模之后,教育培訓中心將獨立出來連同醫(yī)療教育培訓、護 理教育培訓及后勤服務教育培訓等組成立科教發(fā)展部,成為行政管理中心下屬一級部門并設部門經理。行政部下設標管組、中央檔案管理中心等兩個二級部門。標管組在開業(yè)初期主要負責財務、行政和后勤服務中心的標準化推進工作,醫(yī)療和護理的標準化管理工作由醫(yī)療護理部門推進,標管組提供技術支持。在醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展之后,標管組和醫(yī)療質控組、護理質控組成立流程管理部。 本院醫(yī)療管理中心由下設科研組、質控組、病案組、教育培訓組和院感控制組,總經理下設醫(yī)療總監(jiān)和行政經理各一名及文員多員,全面負責醫(yī)院醫(yī)療各科室管理工作。 本院特設護理管理中心 ,由總經理直接領導。護理部做為護理管理中心的辦事機構,下設護理質控、護理教育、護理研究制主管各一名,每個主管下屬 1-2 名辦事人員,設文員 2名,由護理管理中心辦公提名,報總經理理同意后,總經理聘任。護理管理中心設總護士長一名,領導與管理全院護理工作。護理管理中心分病區(qū)護理和專科護理。病區(qū)護理設 5個普通病區(qū)護士長和兩個 VIP護理護士長。專科護理下設個??谱o理護士長。在醫(yī)院進入良性發(fā)展軌道之后,護理部將承擔建設我院高級護理學院工作。 本院后勤服務中心設高級經理一名,全面負責后勤服務中心工作。后勤服務中心致力于向 康華醫(yī)院提供一流的后勤服務,下設接待服務部、工程部、物業(yè)管理部、管家部、飲食服務部和保安部六個部門。(詳見圖 1-5) 四、醫(yī)院人員配備 本院根據床位增長的不同階段配置人員。開業(yè) 200張床位為100人。 工作人員總數 100人 行政管理中心 人力資源部 市場部 行政部 數字化工程部 采購部 財務管理中心 財務部 醫(yī)療管理中心 護理管理中心 后勤服務中心 管家部 飲食服務部 保安部 工程部 物業(yè)管理部 接待服務部 總計 第七章 項目建設條件 一、環(huán)境安全保護方案 (一)、 環(huán)境保護 項目的環(huán)境保護按中華人民共和國環(huán)境保護法、建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定等有關法律、法令和規(guī)定,采取必要的治理措施保護環(huán)境。本院作為公共設施,將嚴格按照國家的環(huán)境標準執(zhí)行。 (二)、安全衛(wèi)生 依據職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 (GB T28001-2001)等規(guī)定和標準,貫徹安全第一、預防為主的方針,確保職工在生產過程中的安全和健康。按照有關規(guī)定供給職工勞保、保健用品,院內醫(yī)療設備絕緣配置避震、接地處理和安裝防護罩,設置相應的防輻射、通風和除塵設施,內設職工沐浴室、文娛活動室、運動場等,使職工在 安全、文明的
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