私人煤場(chǎng)的企業(yè)管理制度.doc

內(nèi)調(diào)煤車輛出入檢查制度 為規(guī)范內(nèi)調(diào)煤管理和拉運(yùn)秩序，杜絕煤炭流失，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況特制定如下內(nèi)調(diào)車輛出入檢查制度：一、內(nèi)調(diào)車輛（包括地銷煤車輛）出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)（攝像頭下）進(jìn)行查驗(yàn)；停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時(shí)，必須打起車廂，打開(kāi)馬槽進(jìn)行檢查。二、車輛入場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤形、留煤裝置；出場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。三、檢查標(biāo)準(zhǔn)：塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好，編號(hào)與票據(jù)相符；車廂煤形煤樣無(wú)可疑卸煤痕跡；水箱標(biāo)準(zhǔn)合格，保持空箱；車身、駕駛室各部位無(wú)暗箱、夾層、無(wú)惡意留煤裝置，無(wú)放置重物；票據(jù)齊全（包括大票小票），填寫(xiě)規(guī)范，無(wú)涂改，各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全；司機(jī)持證上崗，人證相符。 四、地銷煤車輛出入門(mén)時(shí)必須持有地銷指令單和過(guò)衡單，經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。五、實(shí)行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛，一人通過(guò)監(jiān)控視頻檢查車廂，查驗(yàn)票據(jù)，登記臺(tái)帳，簽字蓋章，堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查，后登記蓋章放行。六、車輛檢查登記臺(tái)帳由檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查登記。內(nèi)調(diào)煤臺(tái)帳由票據(jù)、監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項(xiàng)目齊全、無(wú)涂改。七、票據(jù)和臺(tái)帳實(shí)行分礦別、煤種登記、裝訂，班班匯總，當(dāng)班與煤場(chǎng)、磅房票據(jù)臺(tái)帳核對(duì)后，集中保管備查。八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章，否則將追究責(zé)任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本制度或有被辭退司機(jī)繼續(xù)拉運(yùn)的，應(yīng)立即扣留車輛，及時(shí)匯報(bào)保衛(wèi)科查處。 內(nèi)調(diào)車輛重車過(guò)衡工作制度一、重車過(guò)衡程序?yàn)椋很囕v停放證件票據(jù)檢查臺(tái)帳登記過(guò)衡打票蓋章放行。二、車輛停放：重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零，車輛停放位置正確應(yīng)保證監(jiān)控車號(hào)和車廂圖像清晰全面；過(guò)磅時(shí)應(yīng)保證駕駛室和磅上無(wú)人員坐臥和站立。三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)：上崗證必須人、車、證相符；大票，準(zhǔn)銷票，卸煤票齊全，字跡清晰，無(wú)涂改，驗(yàn)章簽字齊全，無(wú)超時(shí)和虧噸。四、臺(tái)帳登記：臺(tái)帳填寫(xiě)要求字跡工整，無(wú)涂改，其中內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺(tái)帳要求分礦別，分煤種填寫(xiě)，準(zhǔn)銷票回收臺(tái)帳要求一車一票。五、過(guò)衡打票：過(guò)衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行（東站在傳灰分的情況下，應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng)，且數(shù)值合格后進(jìn)行），過(guò)衡時(shí)要求一人監(jiān)督，一人操作，依次錄入車號(hào)、礦別、煤種、司機(jī)姓名等信息，確認(rèn)無(wú)誤后，保存數(shù)據(jù)，出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即停止操作，通知車輛重新上磅過(guò)衡；票據(jù)打印時(shí)，應(yīng)先打小票，再打大票，嚴(yán)禁倒置或私自補(bǔ)打票據(jù)。六、蓋章放行：大（小）票加蓋衡章前應(yīng)對(duì)票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后，方可留存存根，加蓋衡章后放行。七、出現(xiàn)下列異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司調(diào)度匯報(bào)，填寫(xiě)異常臺(tái)帳，按調(diào)度指令處理：1、灰分超標(biāo)；2、超虧噸500公斤以上；3、超時(shí)；4、有卸煤痕跡，無(wú)卸煤票據(jù)；5、上崗證、票據(jù)查驗(yàn)不合格；6、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因，需要二次上磅過(guò)衡的；7、其它異常情況需要匯報(bào)請(qǐng)示處理的。八、交接班前應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表，票據(jù)，臺(tái)帳進(jìn)行匯總核對(duì)，異常情況必須在報(bào)表、臺(tái)帳上注明；由專人負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)表，與門(mén)衛(wèi)，煤場(chǎng)進(jìn)行三方票據(jù)核對(duì)。九、司磅人員因工作失誤，違規(guī)違紀(jì)造成不良影響或給不法人員可乘之機(jī)的，將按相關(guān)制度進(jìn)行追究處理；參與或組織違法犯罪活動(dòng)的依法追究法律責(zé)任。取樣測(cè)灰工作制度 一、接班前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，定期對(duì)管理樣進(jìn)行測(cè)試，校正曲線數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁不經(jīng)檢測(cè)啟動(dòng)設(shè)備。二、取樣時(shí)，應(yīng)及時(shí)將測(cè)灰儀內(nèi)上一車煤樣取出倒凈，在采樣機(jī)出料前，提前將空料桶放在接料口，正常情況下，應(yīng)用一只料桶循環(huán)取樣，不得用兩只以上料桶循環(huán)取樣。三、取樣料桶應(yīng)放置在正確位置，防止接料拋灑；注意地面雜物，雨雪天氣應(yīng)注意地面濕滑，避免摔倒發(fā)生安全事故。四、所采煤樣過(guò)少，不能正常測(cè)灰時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采樣員補(bǔ)采，不得空桶或量少測(cè)灰。五、無(wú)特殊要求不得留存煤樣，特殊情況需要留存時(shí)，必須用專用料桶留存，并填寫(xiě)留存標(biāo)簽，注明留存原因，時(shí)間、車號(hào)、煤種和化驗(yàn)結(jié)果。六、啟動(dòng)測(cè)灰儀前應(yīng)先確認(rèn)所測(cè)煤樣的車號(hào)、煤種、礦別，一般情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)連接正常時(shí)（即：傳灰份時(shí)），無(wú)需確認(rèn)車號(hào)、礦別和煤種，系統(tǒng)會(huì)在磅房保存數(shù)據(jù)后自動(dòng)識(shí)別條件，此時(shí)可直接啟動(dòng)測(cè)灰儀進(jìn)行測(cè)灰；特殊情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)不連接時(shí)（即：不傳灰份時(shí)），在啟動(dòng)測(cè)灰儀時(shí)，必須向采樣員詢問(wèn)確認(rèn)被測(cè)煤樣的車號(hào)、礦別、煤種后輸入車號(hào)，并選取正確的曲線后，方可啟動(dòng)測(cè)灰儀。七、灰分測(cè)試結(jié)束，并傳輸?shù)椒Q重系統(tǒng)后，應(yīng)及時(shí)通知采樣員登記，開(kāi)啟磅前欄桿放車下磅。灰分出現(xiàn)超標(biāo)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采樣員通知磅房停止過(guò)磅，同時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室核查處置，不得隱瞞不報(bào)。八、嚴(yán)禁非專業(yè)人員進(jìn)入電腦控制系統(tǒng)修改、刪除數(shù)據(jù)或做任何操作，否則將以違紀(jì)論處。九、當(dāng)班工作結(jié)束后，應(yīng)打印當(dāng)班測(cè)灰報(bào)表，并與采樣登記臺(tái)帳核對(duì)車數(shù)和灰分，填寫(xiě)匯總表，出現(xiàn)數(shù)據(jù)或車數(shù)不符等異常情況時(shí)，必須查明原因，注明情況，并簽字。煤樣異常觀察工作制度 一、東快灰煤樣異常觀察工作由取樣員負(fù)責(zé)，情況匯報(bào)、臺(tái)帳登記由采樣員負(fù)責(zé)；西快灰煤樣異常觀察（通過(guò)視頻觀察）、登記工作由操作員一人負(fù)責(zé)。二、異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無(wú)明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)與磅房核實(shí)相關(guān)情況，有問(wèn)題或核實(shí)不清的要立即匯報(bào)公司調(diào)度室處理。四、采樣員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)煤樣異常登記臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)對(duì)車輛的上站時(shí)間、車號(hào)、礦別、煤種、異常位置、核實(shí)情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并妥善保管好臺(tái)帳以備核查。 塑封檢查、啟封工作制度一、車輛塑封由煤場(chǎng)設(shè)專人定崗定點(diǎn)進(jìn)行檢查啟封。塑封完好和編號(hào)檢查核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行啟封，并登記臺(tái)帳，保存塑封。二、塑封完好標(biāo)準(zhǔn)：塑封條數(shù)無(wú)缺少，封鎖實(shí)行“三孔串聯(lián)”，車門(mén)無(wú)漏封，塑封無(wú)殘缺或有明顯開(kāi)啟痕跡，編號(hào)與礦方票據(jù)登記編號(hào)相符。三、檢查核對(duì)時(shí)，工作人員必須持有塑封編號(hào)的票據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)塑封進(jìn)行逐一核對(duì)、檢查。確認(rèn)每一條塑封都合格后，由工作人員親自開(kāi)啟，嚴(yán)禁司機(jī)或他人代為開(kāi)啟。四、塑封開(kāi)啟時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳，要求一車一登記，不得集中開(kāi)啟或登記，臺(tái)帳登記要求分礦別、分煤種進(jìn)行登記。五、開(kāi)啟后的廢舊塑封編號(hào)片，由當(dāng)班工作人員逐車串聯(lián)后集中保管，不得遺失或私自銷毀。六、每班工作結(jié)束后，由煤場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)班塑封數(shù)和臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后收回，當(dāng)班臺(tái)帳和廢舊塑封進(jìn)行集中保存、備查。七、工作中發(fā)現(xiàn)有票據(jù)無(wú)編號(hào)、塑封不完好、串聯(lián)不正確、有缺少塑封、車門(mén)漏封等盜煤嫌疑異常情況的，應(yīng)立即扣留票據(jù)，在臺(tái)帳注明情況，同時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室安排查處。八、公司督查組負(fù)責(zé)定期對(duì)煤場(chǎng)臺(tái)帳與門(mén)衛(wèi)檢查臺(tái)帳、票據(jù)原始編號(hào)進(jìn)行督查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時(shí)，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究，情節(jié)嚴(yán)重違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。煤炭卸車驗(yàn)收工作制度一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺(tái)卸車驗(yàn)收工作由煤場(chǎng)收煤工負(fù)責(zé)，其驗(yàn)收程序?yàn)椋鹤C件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)安排卸車煤質(zhì)車底清理查驗(yàn)票據(jù)簽字臺(tái)帳登記二次清底蓋章放行。二、證件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：上崗證，人、車、證相符；票據(jù)、煤種、礦別、司機(jī)大小票統(tǒng)一、無(wú)涂改，驗(yàn)蓋衡章、簽字齊全；水箱大小合格且無(wú)水；無(wú)暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。三、安排卸車：收煤工應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指揮車輛到指定地點(diǎn)卸車，嚴(yán)禁私自卸車。四、煤質(zhì)、車底查驗(yàn)：卸車后要求工作人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所卸煤炭質(zhì)量采取目測(cè)、手掂的方法進(jìn)行查驗(yàn)；對(duì)車底清理情況進(jìn)行檢查，保證煤質(zhì)合格和車廂清理干凈。五、票據(jù)簽字、放行：要求在票據(jù)上簽注收煤人員姓名、卸煤時(shí)間和卸煤貨位號(hào)。堅(jiān)持先驗(yàn)后簽，嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)，簽字放行。六、二次清底、登記臺(tái)帳、票據(jù)蓋章放行：二次清車時(shí)，司機(jī)必須熄火下車，車輛安全間距不小于三米，經(jīng)驗(yàn)收人員檢查，確定清底合格，車廂放平后，向司機(jī)收取票據(jù)，進(jìn)行臺(tái)帳登記，蓋驗(yàn)章放行；臺(tái)帳登記要求分礦別、煤種分別登記，以便核對(duì)、檢查。七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報(bào)調(diào)度室安排查處：1、上崗證人、車、證不符；2、票據(jù)檢查不合格；3、水箱超標(biāo)或不放水；4、有惡意留煤裝置；5、司機(jī)私自卸煤；6、有偷煤、盜煤行為；7、煤質(zhì)低劣、與所拉品種不符；8、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報(bào)查處的異常情況。八、每班班后，要求對(duì)當(dāng)班的票據(jù)、臺(tái)帳分礦別、分煤種進(jìn)行匯總、核對(duì)、裝訂，確認(rèn)無(wú)誤后，由帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)與磅房、門(mén)衛(wèi)進(jìn)行三方對(duì)票。九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰，里勾外聯(lián)，參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。 內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度 一、內(nèi)調(diào)車輛清底工作由煤場(chǎng)清底組負(fù)責(zé)，人員出勤必須保證每班四人以上，各類清理工具完好。二、車輛在煤場(chǎng)卸煤后，要求進(jìn)行兩次車底清理，即：車輛煤場(chǎng)卸車現(xiàn)場(chǎng)清理和二次定點(diǎn)清理。三、車廂清底標(biāo)準(zhǔn)：車輛底板外露，四壁、四角無(wú)明顯浮煤，車廂帽檐、油箱、大梁各處無(wú)明顯存煤，整車留煤總量不超過(guò)50公斤。四、現(xiàn)場(chǎng)清底由收煤人員負(fù)責(zé)查驗(yàn)，二次清底由煤場(chǎng)專人負(fù)責(zé)查驗(yàn)，查驗(yàn)人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)車底清理查驗(yàn)，不得簽字蓋章放行，嚴(yán)禁先簽字后驗(yàn)車。五、工作中發(fā)現(xiàn)車輛有惡意留煤或偷煤、盜煤行為時(shí)，應(yīng)立即扣票、扣車，匯報(bào)調(diào)度室安排查處。六、清底和驗(yàn)收人員工作失職、違規(guī)操作的，按有關(guān)規(guī)定追究處罰，里勾外聯(lián)參與違法活動(dòng)的，依法追究法律責(zé)任。 車輛安全例檢工作制度 一、例檢員必須具有高度的責(zé)任和安全憂患意識(shí)，認(rèn)真開(kāi)展例檢工作，文明上崗，佩戴標(biāo)志，堅(jiān)守崗位。二、例檢地點(diǎn)設(shè)在趙城西站二次清底處，要求例檢人員現(xiàn)場(chǎng)檢查，并登記臺(tái)帳。三、例檢項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)：1、證件：做到上崗證、駕駛證、資格證“三證”齊全；2、標(biāo)識(shí)牌：固定合格，位置適當(dāng)，無(wú)私拆；3、燈光齊全完好，剎車有效；4、消防器材完好有效；5、無(wú)暗箱、檔板、大帽檐等惡意留煤裝置。四、檢查燈光時(shí)，要站在車輛左前方或左后方45度角處，指揮司機(jī)逐項(xiàng)開(kāi)啟燈光，確保檢查時(shí)人身安全。五、對(duì)有隱患問(wèn)題的車輛，要現(xiàn)場(chǎng)告知整改要求和復(fù)查時(shí)間，必要時(shí)給予停運(yùn)和相應(yīng)處罰，對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的車輛應(yīng)立即停運(yùn)，送交保衛(wèi)部門(mén)查處。六、對(duì)限期整改的隱患問(wèn)題，要按時(shí)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，整改不合格的，例檢員有權(quán)給予相應(yīng)處罰，或采取扣票、停運(yùn)措施。七、臺(tái)帳填寫(xiě)要求字跡工整、清晰、整潔、無(wú)涂改，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。八、嚴(yán)格交接班制度，交班人員要把遺留問(wèn)題交待清楚，以便進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。 異常煤樣采制化驗(yàn)工作制度 一、異常煤樣指有超灰、虧噸、煤質(zhì)煤形異常，有偷煤、換煤違法違紀(jì)的可能，由調(diào)度、保衛(wèi)或相關(guān)部門(mén)通知要求采制化驗(yàn)的煤樣。二、采樣：接到調(diào)度或相關(guān)部門(mén)的指令后，及時(shí)派采樣員到現(xiàn)場(chǎng)采樣，采樣時(shí)應(yīng)在相關(guān)單位要求的地點(diǎn)部位進(jìn)行采樣，必須有保衛(wèi)、煤場(chǎng)、司機(jī)同時(shí)在場(chǎng)，并同時(shí)在采樣標(biāo)簽上簽字認(rèn)可。三、制樣：制樣應(yīng)及時(shí)，按國(guó)標(biāo)制樣，一樣一制，凡異常煤樣都必須做留存?zhèn)浞荩瑹o(wú)相關(guān)單位通知，不得自行銷毀。四、化驗(yàn)：化驗(yàn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格按國(guó)標(biāo)操作，一般情況只化驗(yàn)灰分，有特殊要求的按要求執(zhí)行。五、化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)出具質(zhì)量鑒定書(shū)，一樣一書(shū)，并及時(shí)向公司調(diào)度和相關(guān)單位匯報(bào)或報(bào)送。六、建立異常煤樣化驗(yàn)登記臺(tái)帳，采制化驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)。七、異常煤樣，采、制、化驗(yàn)工作要認(rèn)真、嚴(yán)肅，自覺(jué)接受監(jiān)督，如有違規(guī)操作、接受吃請(qǐng)、參與違法活動(dòng)等行為的，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究，直至追究法律責(zé)任。 涉煤崗位人員上崗資格證管 理 制 度一、涉煤崗位人員上崗資格證是各內(nèi)調(diào)煤流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標(biāo)志，由公司綜治辦按照崗位人員崗前法制培訓(xùn)成績(jī)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評(píng)審查后，統(tǒng)一核發(fā)，管理，任何單位或個(gè)人無(wú)權(quán)撤消，收回。二、各涉煤崗位人員嚴(yán)禁無(wú)證上崗，崗前必須經(jīng)綜治辦法制培訓(xùn)考試、政審核發(fā)上崗資格證后，方可上崗。未取得上崗資格證的，單位不得安排上崗。三、嚴(yán)格持證上崗制度，做到班前、當(dāng)班胸掛，班后保存，嚴(yán)禁胸掛證件在非工作場(chǎng)所或時(shí)段使用。四、資格證應(yīng)妥善保管，應(yīng)保持證面整潔，無(wú)涂改、污垢，嚴(yán)防丟失。五、人員因工作調(diào)動(dòng)，工種變更時(shí)，必須交回原證，經(jīng)本單位同意后向綜治辦申請(qǐng)重新核發(fā)。六、公司各單位（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)到基層檢查督導(dǎo)時(shí)，有責(zé)任對(duì)崗位人員的資格證進(jìn)行查驗(yàn)，崗位人員應(yīng)主動(dòng)予以配合。 涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度 一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；質(zhì)計(jì)科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員；化驗(yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員；快灰室工作人員；煤場(chǎng)煤炭驗(yàn)收、管理人員；汽運(yùn)工區(qū)調(diào)度、駐礦協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；洪洞站調(diào)度室調(diào)度員；其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求：1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛(ài)本職，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)良好；2、年齡1850周歲；3、初中以上文化程度；4、遵紀(jì)守法，無(wú)違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄；5、政審合格。三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實(shí)行崗前政審，法制培訓(xùn)考試，持證上崗制度。1、政審由公司綜治辦負(fù)責(zé)，基層單位，保衛(wèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、法制培訓(xùn)考試：由綜治辦負(fù)