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內(nèi)調(diào)煤車輛出入檢查制度 為規(guī)范內(nèi)調(diào)煤管理和拉運(yùn)秩序,杜絕煤炭流失,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況特制定如下內(nèi)調(diào)車輛出入檢查制度:一、內(nèi)調(diào)車輛(包括地銷煤車輛)出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)(攝像頭下)進(jìn)行查驗(yàn);停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時(shí),必須打起車廂,打開(kāi)馬槽進(jìn)行檢查。二、車輛入場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤形、留煤裝置;出場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。三、檢查標(biāo)準(zhǔn):塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好,編號(hào)與票據(jù)相符;車廂煤形煤樣無(wú)可疑卸煤痕跡;水箱標(biāo)準(zhǔn)合格,保持空箱;車身、駕駛室各部位無(wú)暗箱、夾層、無(wú)惡意留煤裝置,無(wú)放置重物;票據(jù)齊全(包括大票小票),填寫(xiě)規(guī)范,無(wú)涂改,各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全;司機(jī)持證上崗,人證相符。 四、地銷煤車輛出入門(mén)時(shí)必須持有地銷指令單和過(guò)衡單,經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤后,方可登記,簽字,蓋章放行。五、實(shí)行雙人上崗檢查制度,一人現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛,一人通過(guò)監(jiān)控視頻檢查車廂,查驗(yàn)票據(jù),登記臺(tái)帳,簽字蓋章,堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查,后登記蓋章放行。六、車輛檢查登記臺(tái)帳由檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查登記。內(nèi)調(diào)煤臺(tái)帳由票據(jù)、監(jiān)控檢查人員登記,做到字跡工整、清晰,項(xiàng)目齊全、無(wú)涂改。七、票據(jù)和臺(tái)帳實(shí)行分礦別、煤種登記、裝訂,班班匯總,當(dāng)班與煤場(chǎng)、磅房票據(jù)臺(tái)帳核對(duì)后,集中保管備查。八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章,否則將追究責(zé)任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本制度或有被辭退司機(jī)繼續(xù)拉運(yùn)的,應(yīng)立即扣留車輛,及時(shí)匯報(bào)保衛(wèi)科查處。 內(nèi)調(diào)車輛重車過(guò)衡工作制度一、重車過(guò)衡程序?yàn)椋很囕v停放證件票據(jù)檢查臺(tái)帳登記過(guò)衡打票蓋章放行。二、車輛停放:重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零,車輛停放位置正確應(yīng)保證監(jiān)控車號(hào)和車廂圖像清晰全面;過(guò)磅時(shí)應(yīng)保證駕駛室和磅上無(wú)人員坐臥和站立。三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn):上崗證必須人、車、證相符;大票,準(zhǔn)銷票,卸煤票齊全,字跡清晰,無(wú)涂改,驗(yàn)章簽字齊全,無(wú)超時(shí)和虧噸。四、臺(tái)帳登記:臺(tái)帳填寫(xiě)要求字跡工整,無(wú)涂改,其中內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺(tái)帳要求分礦別,分煤種填寫(xiě),準(zhǔn)銷票回收臺(tái)帳要求一車一票。五、過(guò)衡打票:過(guò)衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行(東站在傳灰分的情況下,應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng),且數(shù)值合格后進(jìn)行),過(guò)衡時(shí)要求一人監(jiān)督,一人操作,依次錄入車號(hào)、礦別、煤種、司機(jī)姓名等信息,確認(rèn)無(wú)誤后,保存數(shù)據(jù),出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)立即停止操作,通知車輛重新上磅過(guò)衡;票據(jù)打印時(shí),應(yīng)先打小票,再打大票,嚴(yán)禁倒置或私自補(bǔ)打票據(jù)。六、蓋章放行:大(小)票加蓋衡章前應(yīng)對(duì)票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核,確認(rèn)無(wú)誤后,方可留存存根,加蓋衡章后放行。七、出現(xiàn)下列異常情況時(shí),應(yīng)及時(shí)向公司調(diào)度匯報(bào),填寫(xiě)異常臺(tái)帳,按調(diào)度指令處理:1、灰分超標(biāo);2、超虧噸500公斤以上;3、超時(shí);4、有卸煤痕跡,無(wú)卸煤票據(jù);5、上崗證、票據(jù)查驗(yàn)不合格;6、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因,需要二次上磅過(guò)衡的;7、其它異常情況需要匯報(bào)請(qǐng)示處理的。八、交接班前應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表,票據(jù),臺(tái)帳進(jìn)行匯總核對(duì),異常情況必須在報(bào)表、臺(tái)帳上注明;由專人負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)表,與門(mén)衛(wèi),煤場(chǎng)進(jìn)行三方票據(jù)核對(duì)。九、司磅人員因工作失誤,違規(guī)違紀(jì)造成不良影響或給不法人員可乘之機(jī)的,將按相關(guān)制度進(jìn)行追究處理;參與或組織違法犯罪活動(dòng)的依法追究法律責(zé)任。取樣測(cè)灰工作制度 一、接班前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試,確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,定期對(duì)管理樣進(jìn)行測(cè)試,校正曲線數(shù)據(jù),嚴(yán)禁不經(jīng)檢測(cè)啟動(dòng)設(shè)備。二、取樣時(shí),應(yīng)及時(shí)將測(cè)灰儀內(nèi)上一車煤樣取出倒凈,在采樣機(jī)出料前,提前將空料桶放在接料口,正常情況下,應(yīng)用一只料桶循環(huán)取樣,不得用兩只以上料桶循環(huán)取樣。三、取樣料桶應(yīng)放置在正確位置,防止接料拋灑;注意地面雜物,雨雪天氣應(yīng)注意地面濕滑,避免摔倒發(fā)生安全事故。四、所采煤樣過(guò)少,不能正常測(cè)灰時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采樣員補(bǔ)采,不得空桶或量少測(cè)灰。五、無(wú)特殊要求不得留存煤樣,特殊情況需要留存時(shí),必須用專用料桶留存,并填寫(xiě)留存標(biāo)簽,注明留存原因,時(shí)間、車號(hào)、煤種和化驗(yàn)結(jié)果。六、啟動(dòng)測(cè)灰儀前應(yīng)先確認(rèn)所測(cè)煤樣的車號(hào)、煤種、礦別,一般情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)連接正常時(shí)(即:傳灰份時(shí)),無(wú)需確認(rèn)車號(hào)、礦別和煤種,系統(tǒng)會(huì)在磅房保存數(shù)據(jù)后自動(dòng)識(shí)別條件,此時(shí)可直接啟動(dòng)測(cè)灰儀進(jìn)行測(cè)灰;特殊情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)不連接時(shí)(即:不傳灰份時(shí)),在啟動(dòng)測(cè)灰儀時(shí),必須向采樣員詢問(wèn)確認(rèn)被測(cè)煤樣的車號(hào)、礦別、煤種后輸入車號(hào),并選取正確的曲線后,方可啟動(dòng)測(cè)灰儀。七、灰分測(cè)試結(jié)束,并傳輸?shù)椒Q重系統(tǒng)后,應(yīng)及時(shí)通知采樣員登記,開(kāi)啟磅前欄桿放車下磅。灰分出現(xiàn)超標(biāo)異常時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采樣員通知磅房停止過(guò)磅,同時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室核查處置,不得隱瞞不報(bào)。八、嚴(yán)禁非專業(yè)人員進(jìn)入電腦控制系統(tǒng)修改、刪除數(shù)據(jù)或做任何操作,否則將以違紀(jì)論處。九、當(dāng)班工作結(jié)束后,應(yīng)打印當(dāng)班測(cè)灰報(bào)表,并與采樣登記臺(tái)帳核對(duì)車數(shù)和灰分,填寫(xiě)匯總表,出現(xiàn)數(shù)據(jù)或車數(shù)不符等異常情況時(shí),必須查明原因,注明情況,并簽字。煤樣異常觀察工作制度 一、東快灰煤樣異常觀察工作由取樣員負(fù)責(zé),情況匯報(bào)、臺(tái)帳登記由采樣員負(fù)責(zé);西快灰煤樣異常觀察(通過(guò)視頻觀察)、登記工作由操作員一人負(fù)責(zé)。二、異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無(wú)明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時(shí),應(yīng)及時(shí)與磅房核實(shí)相關(guān)情況,有問(wèn)題或核實(shí)不清的要立即匯報(bào)公司調(diào)度室處理。四、采樣員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)煤樣異常登記臺(tái)帳,臺(tái)帳應(yīng)對(duì)車輛的上站時(shí)間、車號(hào)、礦別、煤種、異常位置、核實(shí)情況進(jìn)行詳細(xì)登記,并妥善保管好臺(tái)帳以備核查。 塑封檢查、啟封工作制度一、車輛塑封由煤場(chǎng)設(shè)專人定崗定點(diǎn)進(jìn)行檢查啟封。塑封完好和編號(hào)檢查核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行啟封,并登記臺(tái)帳,保存塑封。二、塑封完好標(biāo)準(zhǔn):塑封條數(shù)無(wú)缺少,封鎖實(shí)行“三孔串聯(lián)”,車門(mén)無(wú)漏封,塑封無(wú)殘缺或有明顯開(kāi)啟痕跡,編號(hào)與礦方票據(jù)登記編號(hào)相符。三、檢查核對(duì)時(shí),工作人員必須持有塑封編號(hào)的票據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)塑封進(jìn)行逐一核對(duì)、檢查。確認(rèn)每一條塑封都合格后,由工作人員親自開(kāi)啟,嚴(yán)禁司機(jī)或他人代為開(kāi)啟。四、塑封開(kāi)啟時(shí),應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳,要求一車一登記,不得集中開(kāi)啟或登記,臺(tái)帳登記要求分礦別、分煤種進(jìn)行登記。五、開(kāi)啟后的廢舊塑封編號(hào)片,由當(dāng)班工作人員逐車串聯(lián)后集中保管,不得遺失或私自銷毀。六、每班工作結(jié)束后,由煤場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)班塑封數(shù)和臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),確認(rèn)無(wú)誤后收回,當(dāng)班臺(tái)帳和廢舊塑封進(jìn)行集中保存、備查。七、工作中發(fā)現(xiàn)有票據(jù)無(wú)編號(hào)、塑封不完好、串聯(lián)不正確、有缺少塑封、車門(mén)漏封等盜煤嫌疑異常情況的,應(yīng)立即扣留票據(jù),在臺(tái)帳注明情況,同時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室安排查處。八、公司督查組負(fù)責(zé)定期對(duì)煤場(chǎng)臺(tái)帳與門(mén)衛(wèi)檢查臺(tái)帳、票據(jù)原始編號(hào)進(jìn)行督查核對(duì),發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時(shí),將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究,情節(jié)嚴(yán)重違法犯罪的,依法追究法律責(zé)任。煤炭卸車驗(yàn)收工作制度一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺(tái)卸車驗(yàn)收工作由煤場(chǎng)收煤工負(fù)責(zé),其驗(yàn)收程序?yàn)椋鹤C件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)安排卸車煤質(zhì)車底清理查驗(yàn)票據(jù)簽字臺(tái)帳登記二次清底蓋章放行。二、證件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):上崗證,人、車、證相符;票據(jù)、煤種、礦別、司機(jī)大小票統(tǒng)一、無(wú)涂改,驗(yàn)蓋衡章、簽字齊全;水箱大小合格且無(wú)水;無(wú)暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。三、安排卸車:收煤工應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指揮車輛到指定地點(diǎn)卸車,嚴(yán)禁私自卸車。四、煤質(zhì)、車底查驗(yàn):卸車后要求工作人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所卸煤炭質(zhì)量采取目測(cè)、手掂的方法進(jìn)行查驗(yàn);對(duì)車底清理情況進(jìn)行檢查,保證煤質(zhì)合格和車廂清理干凈。五、票據(jù)簽字、放行:要求在票據(jù)上簽注收煤人員姓名、卸煤時(shí)間和卸煤貨位號(hào)。堅(jiān)持先驗(yàn)后簽,嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn),簽字放行。六、二次清底、登記臺(tái)帳、票據(jù)蓋章放行:二次清車時(shí),司機(jī)必須熄火下車,車輛安全間距不小于三米,經(jīng)驗(yàn)收人員檢查,確定清底合格,車廂放平后,向司機(jī)收取票據(jù),進(jìn)行臺(tái)帳登記,蓋驗(yàn)章放行;臺(tái)帳登記要求分礦別、煤種分別登記,以便核對(duì)、檢查。七、有下列異常情況之一的,必須扣票、扣車,匯報(bào)調(diào)度室安排查處:1、上崗證人、車、證不符;2、票據(jù)檢查不合格;3、水箱超標(biāo)或不放水;4、有惡意留煤裝置;5、司機(jī)私自卸煤;6、有偷煤、盜煤行為;7、煤質(zhì)低劣、與所拉品種不符;8、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報(bào)查處的異常情況。八、每班班后,要求對(duì)當(dāng)班的票據(jù)、臺(tái)帳分礦別、分煤種進(jìn)行匯總、核對(duì)、裝訂,確認(rèn)無(wú)誤后,由帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)與磅房、門(mén)衛(wèi)進(jìn)行三方對(duì)票。九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的,將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰,里勾外聯(lián),參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。 內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度 一、內(nèi)調(diào)車輛清底工作由煤場(chǎng)清底組負(fù)責(zé),人員出勤必須保證每班四人以上,各類清理工具完好。二、車輛在煤場(chǎng)卸煤后,要求進(jìn)行兩次車底清理,即:車輛煤場(chǎng)卸車現(xiàn)場(chǎng)清理和二次定點(diǎn)清理。三、車廂清底標(biāo)準(zhǔn):車輛底板外露,四壁、四角無(wú)明顯浮煤,車廂帽檐、油箱、大梁各處無(wú)明顯存煤,整車留煤總量不超過(guò)50公斤。四、現(xiàn)場(chǎng)清底由收煤人員負(fù)責(zé)查驗(yàn),二次清底由煤場(chǎng)專人負(fù)責(zé)查驗(yàn),查驗(yàn)人員應(yīng)高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,未經(jīng)車底清理查驗(yàn),不得簽字蓋章放行,嚴(yán)禁先簽字后驗(yàn)車。五、工作中發(fā)現(xiàn)車輛有惡意留煤或偷煤、盜煤行為時(shí),應(yīng)立即扣票、扣車,匯報(bào)調(diào)度室安排查處。六、清底和驗(yàn)收人員工作失職、違規(guī)操作的,按有關(guān)規(guī)定追究處罰,里勾外聯(lián)參與違法活動(dòng)的,依法追究法律責(zé)任。 車輛安全例檢工作制度 一、例檢員必須具有高度的責(zé)任和安全憂患意識(shí),認(rèn)真開(kāi)展例檢工作,文明上崗,佩戴標(biāo)志,堅(jiān)守崗位。二、例檢地點(diǎn)設(shè)在趙城西站二次清底處,要求例檢人員現(xiàn)場(chǎng)檢查,并登記臺(tái)帳。三、例檢項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn):1、證件:做到上崗證、駕駛證、資格證“三證”齊全;2、標(biāo)識(shí)牌:固定合格,位置適當(dāng),無(wú)私拆;3、燈光齊全完好,剎車有效;4、消防器材完好有效;5、無(wú)暗箱、檔板、大帽檐等惡意留煤裝置。四、檢查燈光時(shí),要站在車輛左前方或左后方45度角處,指揮司機(jī)逐項(xiàng)開(kāi)啟燈光,確保檢查時(shí)人身安全。五、對(duì)有隱患問(wèn)題的車輛,要現(xiàn)場(chǎng)告知整改要求和復(fù)查時(shí)間,必要時(shí)給予停運(yùn)和相應(yīng)處罰,對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的車輛應(yīng)立即停運(yùn),送交保衛(wèi)部門(mén)查處。六、對(duì)限期整改的隱患問(wèn)題,要按時(shí)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收,整改不合格的,例檢員有權(quán)給予相應(yīng)處罰,或采取扣票、停運(yùn)措施。七、臺(tái)帳填寫(xiě)要求字跡工整、清晰、整潔、無(wú)涂改,內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。八、嚴(yán)格交接班制度,交班人員要把遺留問(wèn)題交待清楚,以便進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。 異常煤樣采制化驗(yàn)工作制度 一、異常煤樣指有超灰、虧噸、煤質(zhì)煤形異常,有偷煤、換煤違法違紀(jì)的可能,由調(diào)度、保衛(wèi)或相關(guān)部門(mén)通知要求采制化驗(yàn)的煤樣。二、采樣:接到調(diào)度或相關(guān)部門(mén)的指令后,及時(shí)派采樣員到現(xiàn)場(chǎng)采樣,采樣時(shí)應(yīng)在相關(guān)單位要求的地點(diǎn)部位進(jìn)行采樣,必須有保衛(wèi)、煤場(chǎng)、司機(jī)同時(shí)在場(chǎng),并同時(shí)在采樣標(biāo)簽上簽字認(rèn)可。三、制樣:制樣應(yīng)及時(shí),按國(guó)標(biāo)制樣,一樣一制,凡異常煤樣都必須做留存?zhèn)浞荩瑹o(wú)相關(guān)單位通知,不得自行銷毀。四、化驗(yàn):化驗(yàn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,嚴(yán)格按國(guó)標(biāo)操作,一般情況只化驗(yàn)灰分,有特殊要求的按要求執(zhí)行。五、化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)出具質(zhì)量鑒定書(shū),一樣一書(shū),并及時(shí)向公司調(diào)度和相關(guān)單位匯報(bào)或報(bào)送。六、建立異常煤樣化驗(yàn)登記臺(tái)帳,采制化驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)。七、異常煤樣,采、制、化驗(yàn)工作要認(rèn)真、嚴(yán)肅,自覺(jué)接受監(jiān)督,如有違規(guī)操作、接受吃請(qǐng)、參與違法活動(dòng)等行為的,將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究,直至追究法律責(zé)任。 涉煤崗位人員上崗資格證管 理 制 度一、涉煤崗位人員上崗資格證是各內(nèi)調(diào)煤流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標(biāo)志,由公司綜治辦按照崗位人員崗前法制培訓(xùn)成績(jī)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評(píng)審查后,統(tǒng)一核發(fā),管理,任何單位或個(gè)人無(wú)權(quán)撤消,收回。二、各涉煤崗位人員嚴(yán)禁無(wú)證上崗,崗前必須經(jīng)綜治辦法制培訓(xùn)考試、政審核發(fā)上崗資格證后,方可上崗。未取得上崗資格證的,單位不得安排上崗。三、嚴(yán)格持證上崗制度,做到班前、當(dāng)班胸掛,班后保存,嚴(yán)禁胸掛證件在非工作場(chǎng)所或時(shí)段使用。四、資格證應(yīng)妥善保管,應(yīng)保持證面整潔,無(wú)涂改、污垢,嚴(yán)防丟失。五、人員因工作調(diào)動(dòng),工種變更時(shí),必須交回原證,經(jīng)本單位同意后向綜治辦申請(qǐng)重新核發(fā)。六、公司各單位(部門(mén))領(lǐng)導(dǎo)到基層檢查督導(dǎo)時(shí),有責(zé)任對(duì)崗位人員的資格證進(jìn)行查驗(yàn),崗位人員應(yīng)主動(dòng)予以配合。 涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度 一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種:保衛(wèi)科保衛(wèi)人員;質(zhì)計(jì)科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員;化驗(yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員;快灰室工作人員;煤場(chǎng)煤炭驗(yàn)收、管理人員;汽運(yùn)工區(qū)調(diào)度、駐礦協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員;洪洞站調(diào)度室調(diào)度員;其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求:1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)本職,現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)良好;2、年齡1850周歲;3、初中以上文化程度;4、遵紀(jì)守法,無(wú)違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄;5、政審合格。三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實(shí)行崗前政審,法制培訓(xùn)考試,持證上崗制度。1、政審由公司綜治辦負(fù)責(zé),基層單位,保衛(wèi),分管領(lǐng)導(dǎo)審批;2、法制培訓(xùn)考試:由綜治辦負(fù)
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