萬科采購管理制度.doc

房地產(chǎn)采購管理制度一、采購控制程序二、甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃分方法四、甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定五、 限價材料管理規(guī)定六、三方施工合同材料管理規(guī)定七、甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書八、中準(zhǔn)價以外乙供材料價格確定的工作程序九、材料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書十、 十萬元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)廠家選擇辦法十一、新材料推廣應(yīng)用管理工作程序十二、單位指定產(chǎn)品采購工作程序十三、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定一、采購控制程序1.目的 保證所購甲供材料、設(shè)備符合公司要求。2.范圍 適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購工作。3.職責(zé)（1）工程部是甲供材料、設(shè)備采購的主管部門，負(fù)責(zé)采購全過程的操作。（2）招投標(biāo)小組對采購全過程進(jìn)行監(jiān)控。（3）設(shè)計部、預(yù)算部、財務(wù)部是材料、設(shè)備采購的協(xié)辦部門。設(shè)計部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備選型，并提供給工程部。預(yù)算部負(fù)責(zé)價格審核。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措。4.程序 采購程序流程圖 甲供材料、設(shè)備及供應(yīng)商資料 設(shè)計部 材料崗 甲供材料、設(shè)備清單 甲供料采購時間計劃 工程部 招標(biāo)書1 合同文本 分供方考察及資格審查 招投標(biāo)小組 標(biāo)書審查 合同審查履行合同 發(fā)標(biāo)會 評標(biāo)會 確定中標(biāo)分供方 工程部 合同報批 預(yù)算部、財務(wù)部 會簽 分管副總 會簽 總經(jīng)理 簽署5.相關(guān)文件（1）關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購、設(shè)計任務(wù)委托實(shí)行招投標(biāo)管理制度的實(shí)施辦法（一九九七年四月十四日）。（2）工程保修金使用辦法。（3）發(fā)標(biāo)、評標(biāo)會議紀(jì)要6.相關(guān)表單相關(guān)合同及標(biāo)書。合同報批表。付款申請表。甲供材料、設(shè)備清單。材料、設(shè)備采購決算申請表。甲供材料、設(shè)備采購時間計劃表。二、甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序1.目的：（1）確保采購材料（設(shè)備）100符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（2）確保采購材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場，保證工程按質(zhì)按期完成。（3）嚴(yán)格按采購合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前于材料（設(shè)備）進(jìn)場進(jìn)度。2.范圍新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料（設(shè)備）。3.職責(zé)（1）設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮，提出采購材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。（2）工程部負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購材料（設(shè)備）是否按合同要求進(jìn)場。（3）預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度。4.程序（1）工程部主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料（設(shè)備）的采購。（2）工程部主辦工程師擬定招投標(biāo)文件、采購合同及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。（3）主辦工程師按經(jīng)審批的入圍資格要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo)，并封樣存至倉庫，做好標(biāo)識。（4）施工圖紙出齊后7天內(nèi)，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制甲供材料（設(shè)備）采購工作計劃，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。（5）所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間，20天招投標(biāo)時間。（6）主辦工程師會同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。（7）主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則及招投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。5.甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場管理工作程序（1）在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。（2）監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。（3）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（4）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。（5）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。（6）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（7）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（8）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（9）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。（10）對關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（11）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（12）檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。（13）進(jìn)場材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100，由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行（必要時設(shè)計部也參加），驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款。（14）如施工單位要求延時交貨，應(yīng)提交書面申請。（15）公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時，項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。（16）項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目主管匯總甲供材料（設(shè)備）的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況，填寫甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評分表，報部門經(jīng)理審批。6.相關(guān)文件招投標(biāo)管理工作細(xì)則甲供材料（設(shè)備）招標(biāo)文件采購合同有關(guān)材料（設(shè)備）國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)7.相關(guān)表單甲供材料（設(shè)備）采購工作計劃甲供材料（設(shè)備）入圍資格甲供材料（設(shè)備）清單甲供材料（設(shè)備）產(chǎn)品封樣表單甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計表甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評分表三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃分方法1、屬甲供范圍的材料門碰、門鎖、櫥柜、熱水器等；甲供材料及設(shè)備應(yīng)提前24小時通知乙方，貨物到工地現(xiàn)場后，乙方應(yīng)安排卸貨地點(diǎn)并在2小時內(nèi)組織驗(yàn)收,逾期未驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格，相應(yīng)的保管責(zé)任由乙方承擔(dān)；甲供材料與設(shè)備在結(jié)算時直接扣除其材料設(shè)備費(fèi)用，不計其管理費(fèi)和利潤等其他費(fèi)用；其中櫥柜與熱水器屬甲方指定分包工程相關(guān)的材料部品；關(guān)于甲供材料及三方供貨合同的采購規(guī)定見甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定2、屬三方供貨合同范圍的材料潔具及其五金配件、水龍頭、配電箱柜、給水管材及管件、開關(guān)插座、墻地磚、電纜、母線槽等； 三方供貨合同中的材料采購保管費(fèi)的規(guī)定比例為：一般材料3，三材2.5%,安裝材料1.5%的70支付給總包方；另支付與總包方0.5%作為質(zhì)量驗(yàn)收、保修總協(xié)調(diào)費(fèi)用。3、屬乙供范圍的材料水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內(nèi)墻涂料、防水粉、室內(nèi)燈具、水泵、風(fēng)機(jī)、水箱、線槽、電線管、排水管、消防材料及設(shè)備、輕質(zhì)隔板、各類閥門、廚衛(wèi)吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水材料、陽臺雨棚等； 關(guān)于限價材料的管理見限價材料管理規(guī)定。4：屬三方施工合同范圍的材料：鐵花欄桿、戶內(nèi)門、進(jìn)戶門、雨水天溝、外墻涂料、鋁合金門窗、單元門等；關(guān)于三方施工合同材料管理規(guī)定見附件3。 四、甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力，保證總包方承包范圍內(nèi)的材料及設(shè)備及時到及所采購部品的質(zhì)量，解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負(fù)責(zé)工程量的統(tǒng)計、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時到貨、驗(yàn)收、保管的材料。1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品的供貨商（包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商）；2、 根據(jù)收集到的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品資料提交設(shè)計部，以初選符合設(shè)計要求的產(chǎn)品；3、 在設(shè)計部初選產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對可提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設(shè)計部共同組成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫供貨商考察報告見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件1.1確定可采用供貨商程序4、 由該部品負(fù)責(zé)人在上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送與已考察過的供貨商及與集團(tuán)各地產(chǎn)公司有過良好合作關(guān)系的供貨商。標(biāo)書中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設(shè)計部提供。以上程序見附件1.2招標(biāo)書審批程序5、 填寫部品定標(biāo)履行表見附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會簽意見。部品招投標(biāo)小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、部品小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。所采購部品金額在萬元以下時由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。6、 標(biāo)書撰寫人擬定合同，并負(fù)責(zé)報審批程序合同審批表見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應(yīng)交與合同審批表中確定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。7、 審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財務(wù)各一份；總辦文檔管理員編號并復(fù)印與成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第57條參見附件1.3部品定標(biāo)及合同管理程序。8、 甲供與三方合同確定的部品由項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人在所需部品進(jìn)場20天前要求總包單位報送，并經(jīng)成本管理部審核后交與該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人。9、 甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫三方合同及甲供材料領(lǐng)用量表見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結(jié)算參見附件1.4甲供與三方施工合同部品管理程序。附件：附件1：確定可采用供貨商程序附件2：招標(biāo)書審批程序附件3：部品定標(biāo)及合同管理程序附件4：甲供與三方供貨合同部品管理程序附件1. 確定可采用供貨商程序 淘汰的供貨商留作備用供貨商 可采用供貨商 部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 填寫考察報告 將供貨商分類部品小組組織考察（項(xiàng)目經(jīng)理部、成本部、設(shè)計部）設(shè)計部在提供的產(chǎn)品基礎(chǔ)上初選 成本管理部確定部品 的成本控制價 部品小組尋找相應(yīng) 的產(chǎn)品供應(yīng)商 附件2招標(biāo)書審批程序 設(shè)計部提供招標(biāo) 產(chǎn)品性能描述 成本管理部提供 招標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書擬發(fā)送與可采用供貨商及與各地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用Word文檔方式交與相關(guān)各部門經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)部經(jīng)理 成本管理部經(jīng)理 項(xiàng)目部總經(jīng)理設(shè)計總監(jiān)或設(shè)計部經(jīng)理審批意見在1天內(nèi)返該部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送 與材料管理員與公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見公司材料采購分管領(lǐng)導(dǎo)查看材料管理員的審核意見欄，無誤后點(diǎn)擊發(fā)送標(biāo)書附件3部品定標(biāo)及合同管理程序 根據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情況部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫定標(biāo)履行表定標(biāo)并會簽，確定部品供貨商部品小組負(fù)責(zé)人通過總辦發(fā)送郵件召集招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開該項(xiàng)部品定標(biāo)會部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫合同，交供貨商簽章后進(jìn)入公司審批程序，審批的跟蹤由總辦文檔管理負(fù)責(zé)總辦文檔管理蓋章、編號并復(fù)印 復(fù)印件部品經(jīng)辦人交與 項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理交項(xiàng)目經(jīng)理部其它原件及連同合同審批表復(fù)印件一份成本管理部一份財務(wù)與總辦各留一份原件原件由部品經(jīng)辦人 返供貨商附件4 甲供與三方供貨合同部品管理程序項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人督促總包單位提前20天報送部品進(jìn)場計劃部品進(jìn)場數(shù)量交與成本管理部審批（具體見部品進(jìn)場通知單）部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨供貨商在部品進(jìn)場提前1天通知總包單位做驗(yàn)收準(zhǔn)備對于甲供材料由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫部品驗(yàn)收報告（附表六）部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人會同總包單位一起驗(yàn)收貨物并填寫三方供貨及甲供材料一鑒表供貨完畢后部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表將上述表格交總包單位與供貨商確認(rèn)后返成本管理部，以做結(jié)算。 五、 限價材料管理規(guī)定限價材料指由甲方根據(jù)選定的樣板、品牌及市場情況在施工過程中根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行實(shí)時限價的材料，限價中應(yīng)包含：產(chǎn)品、指定供貨商、價格、限價范圍、限價適用時間等（三大材可不指定供貨商）。1、限價來源于四個方面的依據(jù)（1）網(wǎng)上招投標(biāo)：其結(jié)果是限價的主要依據(jù)，參照招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）公司價格信息庫；（3）建材信息價下浮一定比例；（4）詢價。2、選擇四種限價方式的規(guī)定（1）在條件充許且沒有重復(fù)勞動的情況下應(yīng)盡量采取網(wǎng)上招投標(biāo)方式，其中應(yīng)注明該材料的采購方式為乙供；（2）在市場價格相對穩(wěn)定的情況下，若公司價格信息庫中有最近的限價數(shù)據(jù)，則可直接參照使用；（3）若無法參照上述兩種方式確定限價，可參照本地最近時期的的信息價下浮一定比例后執(zhí)行；（4）總價低于1萬元人發(fā)幣的零星材料或?qū)侏?dú)家經(jīng)營的材料由于工期短、用量少可采取詢價的方式確定限價。3、限價管理規(guī)定（1）項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目開工30天前編制材料采購計劃及限價計劃提交與部品小組,并報送成本管理部、設(shè)計部。其中要求明確定板定樣時間、標(biāo)書發(fā)布時間 、合同簽定時間（或給出限價通知時間）；（2）成本管理部是限價的責(zé)任部門，應(yīng)按計劃在接到通知20天內(nèi)完成限價；（3）在招投標(biāo)方式下應(yīng)保證至少有三家及以上的供貨商參與招投標(biāo)；（4）在詢價方式下，經(jīng)辦人員需填制材料詢價情況比較表（附表七），并報成本管理部經(jīng)理審批；（5）限價確定后，經(jīng)辦人員應(yīng)在第一時間填寫材料限價表（附表八）發(fā)送與總包單位，并由總包單位內(nèi)業(yè)管理人員簽收確認(rèn)。（6）甲方完成限價，乙方在收到通知20天內(nèi)末訂貨，此后因材料價格的漲落責(zé)任由乙方承擔(dān)；（7）對于限價材料的價格，乙方若認(rèn)為限價無法接受，應(yīng)在接到材料限價表5日內(nèi)書面通知甲方，否則甲方按此價格進(jìn)入結(jié)算，乙方不得提出價格差異。如經(jīng)甲方證實(shí)在市場上能夠按甲方限價購買某種材料，并將此信息反饋與乙方后，乙方仍拒絕購買，該種材料可改為甲供或三方供貨合同，甲方向乙方收取該材料總價款的20作為違約金，由此造成的工期損失由乙方承擔(dān)； 六、三方施工合同材料管理規(guī)定三方施工合同確定的部品是為了保證工程進(jìn)度及工程質(zhì)量由我方與總包方共同推薦施工單位進(jìn)行招投標(biāo)而確定的部品施工單位，合同簽定后由我司統(tǒng)一支付總包管理配合費(fèi)與總包單位，總包單位對分包單位的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。1、 部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品并可以施工的部品施工單位；2、 部品小組對可提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設(shè)計部共同組成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫供貨商考察報告見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件1.1確定可采用供貨商程序；3、 由該部品負(fù)責(zé)人在上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送與已考察過的供貨商及總包單位推薦的部品施工單位（在同等條件下總包單位推薦的部品施工單位在定標(biāo)時優(yōu)先考慮）。標(biāo)書中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設(shè)計部提供。以上程序見附件1.2招標(biāo)書審批程序4、 填寫部品定標(biāo)履行表見附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會簽意見。部品招投標(biāo)小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、部品小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。所分包的部品金額在萬元以下時由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。5、 標(biāo)書撰寫人擬定合同，并負(fù)責(zé)報審批程序合同審批表見附表三。在交與總包單位及部品施工單位簽字蓋章前應(yīng)交與合同審批表中確定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6、 審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財務(wù)各一份；總辦文檔管理員編號并復(fù)印與成本及項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第57條參見附件1.3部品定標(biāo)及合同管理程序。7、 三方施工合同確定的部品施工單位在進(jìn)場前由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人牽頭組織工區(qū)負(fù)責(zé)人與相應(yīng)的總包單位召開進(jìn)場協(xié)調(diào)會。8、 三方施工合同確定的部品施工單位進(jìn)場后由工區(qū)負(fù)責(zé)人管理，部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)配合，該施工單位請款時必須請工區(qū)負(fù)責(zé)人、總包單位項(xiàng)目經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、監(jiān)理公司簽字認(rèn)可后，部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人方對進(jìn)入付款審批程序。9、 總包單位為甲方，部品施工單位為乙方，我司為丙方；10、 三方施工合同中應(yīng)參照總包合同明確規(guī)定：總包管理配合費(fèi)、總包管理配合的內(nèi)容、總包的權(quán)利與義務(wù)、分包單位的權(quán)利與義務(wù)；11、 關(guān)于總包的權(quán)利與義務(wù)應(yīng)明確：對的施工質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行控制并組織相關(guān)的進(jìn)度會議和質(zhì)量檢查。若部品分包單位不服從現(xiàn)場管理，經(jīng)我方確認(rèn)后，總包單位可以對部品分包單位予以處罰，該處罰款從部品分包單位的最近次進(jìn)度款中直接扣除；總包單位若發(fā)現(xiàn)部品分包單位的施工質(zhì)量與進(jìn)度嚴(yán)重不符合工程進(jìn)度要求，經(jīng)我方確認(rèn)后，在保證同等質(zhì)量和同等價格情況下，總包單位可以另行組織施工單位以保證本工程的質(zhì)量和進(jìn)度；12、 對部品分包單位的義務(wù)應(yīng)明確：負(fù)責(zé)按時參加總包單位組織的進(jìn)度會議，其質(zhì)量和進(jìn)度服從總包單位管理，若因此影響本工程的質(zhì)量和進(jìn)度，總包單位可以向部品分包單位追索相關(guān)損失；七、甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書1. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。2. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。3. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。4. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。5. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。6. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。7. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。8. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設(shè)備）。9. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。10. 檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合要求。11. 以上進(jìn)場材料（設(shè)備）的檢查，檢驗(yàn)必須做到100，由工程部負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司，總承包公司及設(shè)計部等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行。八、中準(zhǔn)價以外乙供材料價格確定的工作程序 1. 目的正確確定中準(zhǔn)價以外的乙供材料價格。2. 范圍所有單體及總體工程。3. 工作職責(zé)對中準(zhǔn)價以外的乙供材料價格進(jìn)行控制。4. 程序（1）對無中準(zhǔn)價的乙供材料實(shí)行招投標(biāo)制度，確定價格。（2）施工單位在收到圖紙及相關(guān)資料3日內(nèi)，列出無中準(zhǔn)價的材料表并提交預(yù)算部，主辦人員及預(yù)算部經(jīng)理在2天內(nèi)組織核實(shí)交工程部地盤主任、工程部經(jīng)理，由工程部、預(yù)算部與施工單位共同組織招投標(biāo)。預(yù)算部在核實(shí)的過程中，一些常用而且價格明確的材料，可直接和施工單位共同簽字確定，無須招投標(biāo)，并及時抄送工程部主辦人員及工程部經(jīng)理。施工單位上報的材料表如有漏項(xiàng)，造成工期延誤，所有后果由施工單位承擔(dān)，工程部、預(yù)算部有關(guān)人員在工期簽證中不予考慮。（3）工程部地盤主任組織招投標(biāo)工作。具體參見招投標(biāo)工作程序。（4）決標(biāo)后所確定的價格作為竣工結(jié)算的計價依據(jù)。5. 本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：工程部、預(yù)算部全體。九、材料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書1、工程樁（鋼筋砼預(yù)制方樁）進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書（1）. 工程樁尺寸允許偏差：項(xiàng)目允許偏差（MM）橫斷面邊長5樁頂對角線之差10保護(hù)層厚度5樁身彎曲矢高1樁長且20樁尖中心線10樁頂平面對樁中心線的傾斜3錨筋預(yù)留孔深0至20漿錨預(yù)留孔位置5漿錨預(yù)留孔徑5錨筋孔的垂直度1（2）. 樁的表面應(yīng)平整、密實(shí)，掉角的深 度不應(yīng)超過10MM，且局部蜂窩和掉角的缺損總面積不得超過該樁表面全部面積的0.5%，并不得過分集中。（3）. 由于混凝土收縮產(chǎn)生的裂縫，深度不得大于20MM，寬度不得大于0.25MM，橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。（4）. 樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。（5）. 每批進(jìn)貨中按100全檢。（6）. 每批檢驗(yàn)中，10以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。 2、塑鋼門窗進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書（1）. 窗框、窗扇外形尺寸允許偏差：窗高度和寬度尺寸范圍3009009011500150220002000窗尺寸允許偏差2.02.53.03.5（2）. 窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于3.0MM。（3）. 窗下檻應(yīng)有出水槽。（4）. 窗框、窗扇表面應(yīng)平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質(zhì)、磨點(diǎn)等缺陷。（5）. 窗用增強(qiáng)型鋼及其緊固件的表面應(yīng)經(jīng)防銹處理，增強(qiáng)型鋼的壁厚應(yīng)不小于1.2MM。增強(qiáng)型鋼不得松動，用于固定每根增強(qiáng)型鋼的緊固件不得少于3個，其間距應(yīng)不大于300MM，距型鋼端頭應(yīng)不大于100MM。（6）. 五金配件的型號、品牌及數(shù)量等應(yīng)符合合同規(guī)定。（7）. 饈門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護(hù)，應(yīng)有防雨措施并保持清潔。（8）. 塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕（以1.5M距離肉眼看不見為準(zhǔn)）、無氣孔。（9）. 運(yùn)輸、裝卸過程中捆扎穩(wěn)妥，以保證產(chǎn)品不受磨擦損傷，表面完好。（10）. 每批進(jìn)貨中按100全檢。（11）. 每批檢驗(yàn)中10以上不合格者，則認(rèn)為該批不合格。3、進(jìn)戶門進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書（1）. 尺寸允許偏差：項(xiàng)目允許偏差（MM）門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對角線長度2一平方米內(nèi)平整度2框高、寬01扇高、寬10裁口、線條和結(jié)合處0.5冒 頭或欞子對水平線1（2）. 表面應(yīng)凈光或砂磨，并不得有創(chuàng)痕、毛刺和錘印。（3）. 框、扇的線型應(yīng)符合設(shè)計要求、割角、拼縫應(yīng)嚴(yán)實(shí)平整。（4）. 配件型號、品牌及數(shù)量均需符合要求。（5）. 每批進(jìn)貨中按100全檢。（6）. 每批檢驗(yàn)中，10以上不合格者，則認(rèn)為該批為不合格。 十、 十萬元以下項(xiàng)目施工隊(duì)伍、材料供應(yīng)廠家選擇辦法1、 目的確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊(duì)伍及廠家，簡化招標(biāo)工作程序，提高工作效率，確保第一時間正確解決問題。2、 范圍適用于總投資不超過十萬元（含十萬元）人民幣的工程項(xiàng)目及材料設(shè)備。3、 職責(zé)（1）工程部負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家的選擇工作。（2）預(yù)算部負(fù)責(zé)價格審核。（3）設(shè)計部負(fù)責(zé)推薦材料供應(yīng)廠家、材料和設(shè)備選型。4、 程序（1）施工隊(duì)伍的選擇。項(xiàng)目主管初選不少于三家施工隊(duì)伍，如做不到應(yīng)說明理由。工程部經(jīng)理對初選隊(duì)伍進(jìn)行審定、取舍和補(bǔ)充。項(xiàng)目主管向入選隊(duì)伍分發(fā)設(shè)計文件。項(xiàng)目主管組織工程部經(jīng)理、預(yù)算部和設(shè)計部各一人（由部門經(jīng)理決定人選）進(jìn)行議標(biāo)。項(xiàng)目主管將按合同申報管理程序負(fù)責(zé)合同的申報。（2）材料供應(yīng)廠家的選擇。設(shè)計部經(jīng)理于設(shè)計文件交付后一周內(nèi)提供 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單。設(shè)計部材料崗根據(jù) 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單提供三家以上供應(yīng)廠家，有關(guān)資料報設(shè)計部經(jīng)理審核后交工程部經(jīng)理、項(xiàng)目主管。供應(yīng)廠家有關(guān)資料應(yīng)包括：.供應(yīng)商基本情況：名稱、地址、聯(lián)系電話等；.營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營范圍；.準(zhǔn)用證、檢驗(yàn)報告；.其他。項(xiàng)目主管按 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單及供應(yīng)商有關(guān)資料后七天內(nèi)編制 區(qū)甲供材料、設(shè)備采購計劃報工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃批準(zhǔn)后必要時項(xiàng)目主管組織設(shè)計部經(jīng)理、設(shè)計部材料崗、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理對供應(yīng)廠家進(jìn)行考察。項(xiàng)目主管編制 招標(biāo)書和 供貨合同報工程部經(jīng)理、合同管理崗審批。項(xiàng)目主管組織發(fā)標(biāo)會。項(xiàng)目主管組織設(shè)計部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、合同管理崗評標(biāo)、決標(biāo)。項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)按合管理程序進(jìn)行合同申報。5、 相關(guān)文件施工單位、監(jiān)理公司控制程序采購控制程序招投標(biāo)管理程序十一、新材料推廣應(yīng)用管理工作程序1、目的確保新材料在工程中及時成功應(yīng)用，充分發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用，同時完善住宅功能，提高工程質(zhì)量，增加市場賣點(diǎn)。2、職責(zé)部門 工程部負(fù)責(zé)新材料的推薦、考察、應(yīng)用及推廣工作。3、相關(guān)部門預(yù)算部負(fù)責(zé)提供新材料的應(yīng)用成本分析。4、適用范圍市建委許可使用，具有相應(yīng)檢測鑒定報告的新型建筑材料，最好有在其它房產(chǎn)商的類似工程中成功應(yīng)用的經(jīng)歷。5、工作程序（1）. 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)跟蹤調(diào)查相關(guān)材料在建筑市場的發(fā)展動態(tài)，如有合適的新材料，專業(yè)工程師對其性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評審機(jī)構(gòu)、獲獎情況、工程實(shí)例進(jìn)行了解，并向部門經(jīng)理提交新材料推薦應(yīng)用報告。（2）. 部門經(jīng)理認(rèn)為該新材料可行，組織進(jìn)行以下工作： 對廠商的資質(zhì)、資金、生產(chǎn)規(guī)模、市場信譽(yù)度、市場占有率進(jìn)行考核。 如有條件，可進(jìn)行實(shí)例考察，聽取其它房產(chǎn)商對此新材料應(yīng)用的反映。 邀請相關(guān)專家，舉行新材料應(yīng)用專家咨詢會。（3）. 預(yù)算部結(jié)合原先材料作出新材料應(yīng)用成本分析報告。（4）. 分管副總召集工程部、預(yù)算部相關(guān)人員召開新材料應(yīng)用討論會，作出以下決定： 不采用。 小范圍試用。 全面推廣應(yīng)用。（5）. 新材料應(yīng)用被采納，專業(yè)工程師需做以下工作： 向設(shè)計部門推薦使用。 在與廠商簽定合同中，對新材料的售后服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格約束。 對新材料應(yīng)用過程進(jìn)行重點(diǎn)控制。 對新材料應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤調(diào)查。（6）. 如需要，預(yù)算部對新材料應(yīng)用成本分析進(jìn)行調(diào)整。（7）. 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對新材料應(yīng)用情況進(jìn)行匯總，作為今后應(yīng)用的依據(jù)。（8）. 如新材料應(yīng)用成功，對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵，并作為工作成績計入年度工作考核。（9）. 此程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：十二、單位指定產(chǎn)品采購工作程序例一：供電局指定產(chǎn)品采購工作程序1、目的維護(hù)公司利益，對所購供電局指定產(chǎn)品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、分線箱、低壓動力柜、母線槽等進(jìn)行有效控制，確保第一時間解決問題。2、范圍適用于公司工程系統(tǒng)一切供電局指定產(chǎn)品的采購工作。3、職責(zé)：（1）工程部是供電局指定的甲供材料設(shè)備采購的主管部門，負(fù)責(zé)采購全過程的操作。（2）設(shè)計部、預(yù)算部、財務(wù)部是材料設(shè)備采購的協(xié)辦部門。4、程序（1）設(shè)計部負(fù)責(zé)提供電器設(shè)計圖紙給予工程部主管工程師。（2）主管工程師接設(shè)計部提供的電器設(shè)計圖紙后，送供電局審圖，并確定設(shè)備供貨及安裝單位。（3）項(xiàng)目主管工程師按關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購、設(shè)計任務(wù)委托實(shí)行招投標(biāo)管理制度的實(shí)施辦法（一九九七年四月十四日）起草招標(biāo)書，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標(biāo)形式選擇三家單位（包括供電局指定單位）進(jìn)行招標(biāo)詢價。（4）入圍單位資格要求，具有營業(yè)執(zhí)照、型號證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、ISO9002質(zhì)量體系保證書。（5）供方將投標(biāo)書送達(dá)我公司后，主管工程師就各標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行評估，確定合理價格，要求供電局指定單位接受。（6）供電局指定產(chǎn)品合同簽定。低壓動力柜、電源切換箱設(shè)備合同的確定。主管工程師去供電局填寫設(shè)備供貨及安裝委托單，包括設(shè)備生產(chǎn)廠家、設(shè)備系統(tǒng)要求、價格、生產(chǎn)周期、設(shè)備安裝廠家、價格、安裝周期等。供電局與設(shè)備廠家、安裝廠家簽定合同，我公司按已與供電局指定廠家談妥的價格付款給供電局。主管工程師通知設(shè)備供應(yīng)方按合同規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備，必要時主管工程師去設(shè)備廠家了解設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量情況。主管工程師通知設(shè)備安裝方在合同規(guī)定安裝周期內(nèi)完成安裝任務(wù)。母線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內(nèi)箱合同的確定。主管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正