公司管理體系文件_3-30-06.doc

總經(jīng)理室及各部門經(jīng)理或者其代表(管理層)的質(zhì)量職責(zé): a) 確保所有人員理解本廠的質(zhì)量方針，執(zhí)行工作時與規(guī)定的質(zhì)量管理體系 程序相符。 b) 采取措施以防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系有關(guān)的不合格。 c) 確保所有人員具備相應(yīng)的資格、技能和經(jīng)驗以完成其工作。 d) 確保獲批準(zhǔn)的文件在本部門的運用，所有需要的文件按要求被建立、 貫 徹、運行。 e) 明確和記錄所有質(zhì)量問題以及采用或提供解決問題的方法。 f) 驗證解決方法的實施效果。 g) 缺陷或不滿足要求的情況得到糾正前控制不合格品進(jìn)一步加工,交付。 h) 應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者; i) 確保負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。 j) 所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)安排負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員，或指定其代理人員. k) 提供以下方面所需的資源: 1）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 2）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 最高管理者及常務(wù)總經(jīng)理 作為本廠最高管理者的董事總經(jīng)理，其主要職責(zé)和權(quán)限如下:a) 制定本廠的質(zhì)量方針。b) 制定本廠總體的質(zhì)量目標(biāo)，并展開到相關(guān)部門，使目標(biāo)得以實現(xiàn)。c) 以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。d) 向全廠員工傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。e) 任命管理者代表，以建立和完善本廠的質(zhì)量管理體系，并使之有效運行；任命顧客代表。f) 提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。 g) 批準(zhǔn)和發(fā)布本廠的質(zhì)量手冊。h) 設(shè)置和調(diào)整本廠的職能部門，確保本廠各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。i) 配備充分的資源，使各部門能有效運作。 j) 主持管理評審，評價質(zhì)量體系的適宜性,充分性及有效性。k) 對涉及全廠性的重大質(zhì)量問題，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，作最后的審議和裁決。l) 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。m) 對本廠的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊4.1章節(jié)的要求。n) 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，確保質(zhì)量管理體系的完整 性。 o) 制定公司文化和發(fā)展的策略。本廠的常務(wù)總經(jīng)理的主要質(zhì)量責(zé)任及權(quán)限 a) 協(xié)助董事總經(jīng)理制定本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 負(fù)責(zé)工廠的日常運作，協(xié)調(diào)全廠各部門的質(zhì)量職能分配。c) 協(xié)調(diào)全廠的資源配置，使資源能得到合理充分的利用。d) 質(zhì)量手冊的審核。e) 確保本廠的質(zhì)量體系，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)能得到有效的實施和推行對本廠各職能部門的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，督促，檢查和考核。f) 負(fù)責(zé)本廠企業(yè)文化的建設(shè)，創(chuàng)造一個和諧、奮發(fā)向上的生活工作環(huán)境。不 斷增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力。 品質(zhì)保證部 品質(zhì)保證部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展全廠的質(zhì)量保證活動,代表本廠與客戶或供應(yīng)商聯(lián)絡(luò), 以解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題和提供必要的服務(wù)。 品質(zhì)保證部的主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（品質(zhì)保證二部不含F(xiàn)、G內(nèi)容） ： A. 來料品質(zhì)控制 a. 評價和批準(zhǔn)供應(yīng)商提供的樣品。 b. 按規(guī)定的程序進(jìn)行來料檢驗和試驗，并組織對不合格來料的評審。 c. 新的供應(yīng)商評估。 d. 與供應(yīng)商溝通解決有關(guān)的來料品質(zhì)問題。 B. 工序間品質(zhì)控制 a. 確認(rèn)制程符合規(guī)定的要求，使制造過程處于受控狀態(tài)。 b. 反饋制造過程中發(fā)現(xiàn)的問題，采取糾正和預(yù)防措施以防止其再度發(fā)生。 c. 運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，以發(fā)現(xiàn)制程中的潛在問題。 C. 出貨品質(zhì)保證 a. 成品的首件檢查，并提供給客戶批準(zhǔn)。 b. 進(jìn)行日常的出貨檢查，并對不合格品作出評審；組織實施產(chǎn)品審核。 c. 組織和實施產(chǎn)品審核。 D. 品質(zhì)工程 a. 制定和發(fā)布品質(zhì)檢查計劃。 b. 組織和實施制造過程審核。c. 與客戶溝通產(chǎn)品的品質(zhì)問題，處理客戶退貨或客戶投訴。 d. 對QA檢查結(jié)果進(jìn)行分析，反饋，解決。E. 系統(tǒng)品質(zhì)保證 a. 監(jiān)督質(zhì)量體系的運行情況，構(gòu)造全廠的質(zhì)量管理體系。 b 組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系文件的制定和發(fā)布，并及時跟進(jìn)，檢查，督促,認(rèn)真貫徹和落實。 c. 定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，維持質(zhì)量管理體系的有效運作。 d. 統(tǒng)籌全廠的糾正和預(yù)防措施報告(CAR/PAR), 跟進(jìn)措施的有效性。 e. 統(tǒng)籌全廠的ISO教育培訓(xùn)工作。 f. 統(tǒng)籌全廠的計量管理工作。 F. 文件控制 a. 按照本廠文件控制有關(guān)程序的要求，對本廠的受控文件和相關(guān)的記錄進(jìn)行管理。 b. 負(fù)責(zé)本廠傳真的收發(fā)，資料復(fù)印等文印工作。 c. 妥善保存本部門的品質(zhì)記錄。 G. 電腦與信息管理(IT)a. 對全廠的電腦網(wǎng)絡(luò)及工作站進(jìn)行維護(hù)；b. 對數(shù)據(jù)庫及電子郵件進(jìn)行必要的維護(hù)；c負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)控和重要數(shù)據(jù)備份。生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、計劃和控制所有制造過程的活動，以符合文件化程序的要求。 生產(chǎn)部的主要品質(zhì)職責(zé)和權(quán)限包括：a. 負(fù)責(zé)對工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)，確保安排合格的人員從事規(guī)定的工作。 b. 保證有關(guān)人員充分理解工作的要求并按有關(guān)文件和指示書操作。 c. 在保證品質(zhì)的前提下，完成各項生產(chǎn)任務(wù)。 d. 建立產(chǎn)品標(biāo)識和必要時可追溯的體系。 e. 對不合格品和不合格批進(jìn)行隔離、標(biāo)識并處理。 f. 對發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題進(jìn)行分析，并采取糾正措施。 g. 對過程中潛在的問題反饋給工程部，以采取預(yù)防措施。 h. 在制造過程中適當(dāng)運用統(tǒng)計技術(shù)。 i. 保持制造設(shè)備在良好狀態(tài)下運行。 j. 妥善保存本部門所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。工程部 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品技術(shù)方面的問題，協(xié)調(diào)制造過程中各方面的活動。 工程部的主要品質(zhì)職責(zé)和權(quán)限:a. 研究客戶的圖紙及規(guī)格說明，并轉(zhuǎn)化為內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)樣品評估，準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備并就有關(guān)的技術(shù)要求與客戶聯(lián)絡(luò)。 b. 設(shè)計和繪制工裝夾具圖紙(DWG)，準(zhǔn)備物料清單(BOM)。 c. 明確過程規(guī)定，將工藝流程及工作指示形成過程管理計劃(PMP)。 d. 組織對全廠技術(shù)改造方案的制定和實施，促使品質(zhì)及合格率不斷提高。 e. 對過程能力進(jìn)行分析，不斷提高工序能力。 f. 在需要的設(shè)備和技術(shù)方面全力支持生產(chǎn)部，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。 g. 保證生產(chǎn)使用的所有設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)。 h. 確保全廠適宜的工作環(huán)境。 物料部 物料部經(jīng)理負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品和材料的計劃、購買、接收，儲存，包裝和運輸?shù)裙ぷ鳌?物料部 的主要品質(zhì)職責(zé)和權(quán)限（物料二部不含g、d、h內(nèi)容）： a. 審查客戶訂單，保證有足夠的原材料和生產(chǎn)能力達(dá)到客戶要求。 b. 制定每周貨運計劃及生產(chǎn)計劃。 c. 與客戶就產(chǎn)品交付問題進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 d. 建立并維持包括接收、發(fā)放、搬運、貯存的倉庫管理制度。 e. 負(fù)責(zé)成品的裝箱和交付工作?？刂茙齑嬉詼p少費用。 g. 和供方就購買要求、價格和交貨等進(jìn)行協(xié)商。 h. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)出口物料的申報，做好貨物的發(fā)運工作。 i. 對生產(chǎn)上使用的物料進(jìn)行監(jiān)控。 j. 負(fù)責(zé)對客戶財產(chǎn)進(jìn)行識別、儲存、防護(hù)等，且向客戶報告相關(guān)情況。人事行政部 人事行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的行政管理、人員需求、薪酬發(fā)放及雇員福利待遇等工作。 人事行政部的主要品質(zhì)職責(zé)和權(quán)限: a. 負(fù)責(zé)宣傳本廠的各種規(guī)章制度。 b. 統(tǒng)籌制定各部門人員的崗位職責(zé)。 c. 統(tǒng)籌全廠績效考核。過程方法原理 本廠在建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)時應(yīng)采用過程方法，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。為使體系有效運行，必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動，通過利用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出?；谫|(zhì)量管理體系的過程模式如下圖所示：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客(和其他相關(guān)方) 顧客(和其他相關(guān)方)管理職責(zé)滿意測量、分析和改進(jìn)資源管理輸入輸出要求產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品信息流增值活動PDCA的方法適用于所有過程，PDCA模式簡述如下：P-策劃：根據(jù)顧客的要求和本廠的質(zhì)量方針，建立提供結(jié)果所必要的目標(biāo)和過程D-實施：實施過程C-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，并報告結(jié)果A-行動：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績各部門在建立和實施本廠的質(zhì)量管理體系時，應(yīng)根據(jù)ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行識別和管理，按照過程方法和PDCA方法，應(yīng)做好以下幾點： a)識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及在本廠中的應(yīng)用（參照6.0 主要過程識別）； b)確定這些過程的順序和相互作用,并從增值的角度考慮這些過程的必要性（參照6.4 顧客導(dǎo)向過程與支持過程的關(guān)系矩陣圖）； c)確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)控； e)測量、監(jiān)控、分析這些過程；f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。以上質(zhì)量管理體系所需要的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。4.1.4對本廠所有外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)確保對其實施控制，并對此類外包過程的控制在質(zhì)量管理體系中加以識別。本廠外包過程包括：a.鍍鎳（EN）、陽極氧化及其它電鍍過程；b.國家認(rèn)可的計量檢定機(jī)構(gòu)或儀器設(shè)備供應(yīng)商對本廠的檢測/制造設(shè)備進(jìn)行的維護(hù)或檢定的過程；c.國家或客戶認(rèn)可的實驗室對本廠產(chǎn)品進(jìn)行的可靠性、機(jī)械性能或清潔度方面的測試過程；d.代本廠將產(chǎn)品交付給客戶的寄貨過程；以上外包過程，均需依照MP-106-02采購控制程序進(jìn)行控制4.1.5為了簡單明了地描述某一過程，使其更加容易理解及實施，建議盡可能地用流程圖的方式表達(dá)出來。文件要求4.2.1 總則榮科電子廠的質(zhì)量管理體系按ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求建立，制定文件化的質(zhì)量管理體系，加以貫徹實施，并維持其有效性,以確保所有的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 為滿足ISO/TS16949的要求并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，本廠采用并保持以下四層文件(如圖所示) 質(zhì)量手冊 第一層 質(zhì)量管理體系程序 第二層 作業(yè)指導(dǎo)書 第三層 品質(zhì)記錄 第四層 a.第一層：質(zhì)量手冊 該手冊描述本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及本廠維護(hù)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)及方法，由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。b.第二層：質(zhì)量管理體系程序 質(zhì)量管理體系程序用于描述為實施質(zhì)量管理體系所涉及到的過程。由QA協(xié)調(diào)各職能部門進(jìn)行制定