QS申報管理制度.doc

內 部 資 料受 控文件編號：QS/ZD-01原輔材料采購管理制度 1目的1.1對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本廠原輔材料及包裝材料的采購。3職責3.1供銷科會同質管科、生產科對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。3.2廠長負責批準采購文件。3.3質管科負責采購物資的質量檢驗或驗證。4供方評價供銷科負責選擇供方，會同質管科、生產科對供方進行評價。5采購文件供銷科負責制定主要原輔材料的采購文件，并報廠長批準。6采購供銷科根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產食品。7采購物資的質量檢驗或驗證7.1采購的輔料及包裝材料進廠后，質管科派人取樣，組織質量檢驗或驗證，并予以記錄。7.2當需要在供方處驗證時，質管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。7.3檢驗或驗證合格后，質管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原輔料方可投入生產。7.4檢驗或驗證不合格時，質管科出具檢驗或驗證報告，在不影響食品生產質量的前提下，經廠長批準后，可經協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)。 原輔料采購驗證制度內 部 資 料受 控文件編號：QS/ZD-02按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。2職責質管科負責對采購物資的檢驗或驗證。3工作條例1)采購物資進廠后，倉管員填寫申檢單交質管科。2)質管科組織質量檢驗或驗證，并予以記錄。3)當需要在供方處驗證時，質管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。4)檢驗或驗證合格后，質管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責辦理入庫手續(xù)。5)檢驗或驗證不合格時，質管科出具檢驗或驗證報告，經廠長審批明確處理意見，在不影響食品生產質量的前提下，經廠長批準后，可經協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原材料要停止使用。6)檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由質管科存檔保管。 內 部 資 料受 控文件編號：QS/ZD-03過程質量控制制度1目的加強生產過程質量管理，使之協(xié)調有效進行，以確保產品質量，降低消耗，提高生產效率。2適用范圍適用于生產過程質量管理工作。3職責3.1生產科負責生產過程質量管理工作。3.2車間負責按工藝文件進行生產，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4管理條例1)生產過程質量管理的基本任務：(1)確保產品質量；(2)提高勞動生產率；(3)節(jié)約材料和能源消耗；(4)改善勞動條件和文明生產。2)生產過程質量管理的基本要求：(1)強化質量意識；(2)質管科、生產科和生產車間應有機配合，確保生產現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產過程質量管理的基本任務。3)生產科負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產車間。4)生產科按工藝要求提供合格生產設備、測量設備和良好生產工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產。5)供銷科按工藝要求提供各種合格材料。6)質管科搞好計量器具的周期檢定與配置。7)質管科、生產科和生產車聞密切配合，進行工序質量控制。8)辦公室按生產需要配齊生產人員，做好專業(yè)培訓和紀律教育。9)生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現(xiàn)場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。10)生產科進行現(xiàn)場工藝紀律檢查。產品防護安全制度內 部 資 料受 控文件編號：QS/ZD-041概述在食品生產加工過程中加強產品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2職責2.1供銷科倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。2.2生產車間負責生產加工過程中半成品、產品防護工作。2.3供銷科倉庫負責成品防護工作。3原輔料包裝材料防護3.l運輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。3.2原輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。3. 3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4原輔料、包裝材料應先進先出。4生產加工過程中產品防護4.l 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與產品的交叉污染。4.2生產工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對成品造成污染。4.3及時對設備、容器等進行清洗、消毒，防止機油、消毒劑等對食品的污染。4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。4.5產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5成品防護5.1成品轉運過程中所用的容器和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。5.2成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸：應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上，不得與有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存。5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施要求，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定。內 部 資 料受 控文件編號：QS/ZD-05檢測設備管理制度1目的對檢測、試驗設備進行有效控制，確保檢測、試驗設備滿足要求。2適用范圍適用于本廠使用的所有檢驗、測量和試驗設備。3職責3.1質管科負責檢驗、測量和試驗設備管理。3.2使用部門負責檢驗、測量和試驗設備的使用、維護保養(yǎng)。4申購使用部門需增添檢驗、測量和試驗設備時，填寫申購單交質管科；質管科報廠長。5采購檢驗、測量和試驗設備由質管科組織人員進行采購。6驗收6.1檢測和試驗設備購入后，質管科組織有關人員進行驗收。6.2開箱驗收一般包括以下內容：(1)包裝物是否完好無損；(2)整機完整性與外觀檢查；(3)主機、附件、隨機工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；(4)使用說明書等技術資料是否齊全。6.3質量驗收根據(jù)采購文件規(guī)定的技術要求或相應的規(guī)程、規(guī)范、標準、使用說明書等，對檢驗、測量和試驗設備的性能及技術指標進行質量驗收。計量器具須經檢定/校準。6.4驗收合格的檢驗、測量和試驗設備，方可報銷入庫；驗收不合格的檢驗、測量和試驗設備，由質管科負責向供方退貨索賠。7登記質管科對檢驗、測量和試驗設備進行登記，建立檢驗、測量和試驗設備管理臺帳。8發(fā)放使用部門到質管科辦理領用檢驗、測量和試驗設備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保管人和放置地點有變化的，使用部門應及時通知質管科進行變更。9使用9.1使用檢驗、測量和試驗設備前，必須檢查其是否有合格或準用標志，是否在有效期內。9.2使用人員必須按操作規(guī)程或使用說明書進行操作。9.3主要檢測和試驗設備使用后，使用人員應及時予以記錄。10維護保養(yǎng)10.1使用人員對檢驗、測量和試驗設備進行正常維護保養(yǎng)。10.2萬元以上精密、貴重、大型檢驗、測量和試驗設備和影響檢測結果的主要檢驗、測量和試驗設備應定期維護保養(yǎng)，應專人保管，專人維護保養(yǎng)。11停用暫不使用的檢測、試驗設備，使用部門通知質管科貼停用標志。12不合格處理12.1檢測、試驗設備在使用時有過載或誤操作、或顯示的結果可疑或通過檢定、校準或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時，應立即停止使用，并加以明顯標識。如可能將其進行有效隔離，直至修復。12.2對由于檢測、試驗設備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進行的檢測所造成的影響進行追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。13修理13.1經檢定、校準不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗、測量和試驗設備，使用部門應報告質管科組織修理。13.2修復的檢驗、測量和試驗設備須經檢定、校準或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。14報廢14. 1檢驗、測量和試驗設備經過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準要求而又無法修復者，標準物質超過有效期者，由使用部門向質管科提出申請，經質管科同意，可給予報廢。14.2報廢的檢驗、測量和試驗設備由質管科組織處理。15技術檔案15.1質管科建立并保存主要檢驗、測量和試驗設備的技術檔案。15.2技術檔案至少包括以下內容： (1)檢驗、測量和試驗設備的名稱；(2)制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標識；(3)接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄；(4)目前存放地點；(5)制造廠提供的資料或使用說明書；(6)歷次的檢定或校準證書和調試報告；(7)設備的損壞、故障、改進或修理記錄。內 部 資 料受 控文件編號：QS/ZD-03產品質量檢驗制度1目的確保未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產品出廠。2適用范圍適用于進貨檢驗(或驗證)、過程檢驗和出廠檢驗。3職責3. l生產科負責編制檢驗規(guī)程。3.2質管科負責進行質量檢驗或驗證。4檢驗人員檢驗員應了解產品特性，掌握檢驗技術和相關知識，經培訓考核合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程生產科組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經廠長批準后發(fā)放給質管科。6進貨檢驗或驗證6.1采購輔料及包裝材料進廠后，倉管員作好待檢標識，填寫申檢單交質管科。6.2質管科按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。6.3檢驗或驗證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響食品生產質量的前提下，經廠長批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4供銷科倉管員根據(jù)檢驗或驗證結果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。6.5當生產急需來不及檢驗時，由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經廠長批準后，準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產科門負責及時追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗報告的產品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產品，倉管員憑質管科檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。7過程檢驗生產過程中的各種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進行檢驗；合格的轉入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返工或報廢。1)生產科編制過程檢驗規(guī)程，報廠長批準。2)檢驗員對每批半成品按過程檢驗規(guī)程進行檢驗，并予以記錄。3)對檢驗合格的半成品進行標識，允許轉序或入庫。4)對檢驗不合格的半成品，質管科會同生產科、車間確定應采取的有關措施(如返工、報廢等)。對半成品予以扣留，不得轉序，并加標識另外存放。5)對需返工的半成品，生產車間應及時組織生產工人返工。6)檢驗記錄應齊全、清晰，由質管科保存。8出廠檢驗產品加工完畢，生產車間或倉庫填寫申檢單交質管科；質管科按產品標準或成品檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產品準予入庫、出廠，不合格產品進行報廢。1)每批成品加工完成后，質管科派人按產品標準或檢驗規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。2) 檢驗員按產品標準