農(nóng)業(yè)財政資金項目申報標準文本.doc

農(nóng)業(yè)財政資金項目申報標準文本（農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣）項目名稱： 有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣 項目單位： 衡南縣寶蓋有機茶業(yè)產(chǎn)銷專業(yè)合作社 項目申報部門： 湖南省衡南縣財政局 項目申報文號： 南財農(nóng)字2011 162號 項目申報日期： 2011年10月28日 一、項目基本信息單位：萬元1.項目名稱有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣應(yīng)用2.資金類別農(nóng)業(yè)科技推廣資金3.項目屬性新建類擴建改建4.總投資320萬元其中：申請財政補助80萬元1）.中央財政80萬元2）.省級財政3）.市地財政 4）.縣及縣以下財政5.項目單位名 稱：有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣地 址：湖南省衡南縣寶蓋鎮(zhèn)法人代表：李漢民法人代表電話戶銀行：衡南縣信用聯(lián)社演武坪信用社銀行帳號：84102000013245178012二、項目可行性研究報告摘要1項目與項目單位概況1、項目基本情況：立項背景:茶葉是世界三大飲料中最具生命力，最受消費者歡迎的飲料。隨著人們生活水平的提高，健康意識增加和茶文化的興起，人們對茶葉數(shù)量質(zhì)量的要求也逐漸增加和提高。茶葉已成為人民群眾生活的必需品，又是我國傳統(tǒng)出口創(chuàng)匯商品，也是我們南方山區(qū)的主要經(jīng)濟作物之一。當(dāng)前茶葉生產(chǎn)發(fā)展，一方面必須選好茶樹良種，以品質(zhì)為中心，提高茶樹的育苗水平。另一方面，必須對現(xiàn)有茶園進行良種改造，提高茶園良種化水平，擴大良種茶園面積。2011年7月，合作社通過召開成員代表大會決定，新建育苗基地50畝，擴大種植面積500畝，輻射帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。建設(shè)目標：進行有機茶優(yōu)良品種推廣應(yīng)用，采取國內(nèi)先進技術(shù)，進行標準化生產(chǎn)，實現(xiàn)高效、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、無污染的茶葉產(chǎn)品。通過有機茶優(yōu)良品種推廣應(yīng)用可建成年產(chǎn)120噸生產(chǎn)基地，年增加銷售收入2460萬元，合作社茶農(nóng)每戶平均增收1.2萬元以上，計劃1-2年全部普遍種植。種植面積將達到5千畝以上。2、項目單位基本情況：2009年資產(chǎn)總額1395萬元，固定資產(chǎn)204萬元，注冊資本400萬元，所有權(quán)益1170萬元，負債225萬元，資產(chǎn)負債率16.1%，銷售收入1020萬元，凈利潤總額94萬元，凈資產(chǎn)利潤率12.45%；2010年資產(chǎn)總額1641萬元，固定資產(chǎn)421萬元，所有者權(quán)益1287萬元，負債354萬元，資產(chǎn)負債率21.5%，銷售收入1150萬元，凈利潤總額708萬元。技術(shù)條件、管理方式：湖南省衡南縣寶蓋有機茶葉產(chǎn)銷專業(yè)合作社，成立于2007年，共有會員176人，寶蓋茶葉產(chǎn)銷專業(yè)合作社以衡南縣寶蓋茶場基地為依托，以衡陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、全國供銷合作總社龍頭企業(yè)綠葉茶業(yè)有限公司為后盾，以專業(yè)合作社為主體，以衡陽市茶葉協(xié)會秘書長、省茶業(yè)協(xié)會常務(wù)理事，湖南省首屆百佳農(nóng)業(yè)經(jīng)紀人李漢民同志為法人。實行公司+基地+合作社農(nóng)戶的茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，寶蓋茶場是衡陽市規(guī)模最大、品質(zhì)最優(yōu)的有機茶基地，擁有“綠彤”牌注冊品牌。合作社內(nèi)部管理制度健全，有理事會議事制度、監(jiān)事會議事制度，成員大會議事制度，財務(wù)管理制度，安全生產(chǎn)記錄制度等。合作社有中級職稱以上的專業(yè)技術(shù)人員8人，專業(yè)管理人員18人均具有大專以上學(xué)歷，800名采茶工均經(jīng)縣級以上醫(yī)院進行體檢，健康狀況合格，方予上崗，有茶葉初制加工廠1座，精制加工廠1座，合作社經(jīng)營管理良好。2投資必要性分析1、是否符合產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，有機茶優(yōu)良品種技術(shù)屬于國家支持類項目，2010年中央一號文件明確提出，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社和龍頭企業(yè)發(fā)展。全球有機茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度很快，每年以17%-20%的速度增長，而我國更是高達30%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。茶葉是我國傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，現(xiàn)已與一百多個國家建立了長期貿(mào)易關(guān)系。合同茶葉出口突破3萬噸，茶葉出口量占生產(chǎn)量35-45%。但是茶葉品種落后已成為影響行業(yè)發(fā)展瓶頸，要實現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，需要引用和更新茶葉品種，同時市場需求呼喚生產(chǎn)方式和品種更新。因此，有機茶優(yōu)良品種技術(shù)的推廣，符合行業(yè)趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。茶葉是湖南重要的經(jīng)濟作物和傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品。同時也是衡南廣大山區(qū)農(nóng)民脫貧致富與增加財政收入的支柱產(chǎn)業(yè)。衡南發(fā)展茶葉生產(chǎn)具有獨特的自然條件、生態(tài)條件，是湖南省優(yōu)質(zhì)綠茶的主要優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，衡陽種茶已有1000多年歷史，衡南縣政府大力扶持茶葉生產(chǎn)，使寶蓋茶葉基地成為衡陽市最大的茶葉生產(chǎn)基地，湖南省“有機食品”等大型出口茶葉生產(chǎn)基地。2、資源優(yōu)勢及其與當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)關(guān)系：項目區(qū)地處我國優(yōu)質(zhì)綠茶產(chǎn)區(qū)衡陽天光山脈，屬典型的中亞熱帶季風(fēng)濕潤性氣候，氣候溫和，雨量充沛，土壤為四紀紅壤，土層深厚，疏松肥沃。項目生產(chǎn)基地遠離城鎮(zhèn)無工業(yè)廠房，無任何污染，為有機茶生產(chǎn)提供良好的條件，項目生產(chǎn)基地閑置的連片荒山面積較大，土層深厚，且坡度均在25度左右，開發(fā)栽培茶樹后，不僅不會造成水土流失，而且有利于保持和實現(xiàn)生態(tài)效益，經(jīng)濟效益和社會效益。衡南縣寶蓋鎮(zhèn)建有茶葉基地，種植茶葉面積達700畝，每年為農(nóng)民增收500余萬元。如果有機茶優(yōu)良品種技術(shù)得到推廣應(yīng)用，可以成功解決種植、加工、經(jīng)營、管理非常分散造成茶園基礎(chǔ)的衰退，單產(chǎn)低，成本高，質(zhì)量不穩(wěn)定的局面。能使先進技術(shù)、科技成果得到應(yīng)用，提高茶葉產(chǎn)品在國際上的競爭能力。3、促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的作用：寶蓋有機茶基地覆蓋衡南縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，57個村與合作社有生產(chǎn)合作合同，帶動農(nóng)村勞動力就業(yè)人員達2000人，全縣將新增有機良種茶園3千畝，創(chuàng)產(chǎn)值3510萬元。將把我縣建成湖南省名優(yōu)綠茶的原料基地和加工中心，有機茶的重要基地，使茶產(chǎn)業(yè)成為我縣重要的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，成為促進財政增效、農(nóng)民增收的重要來源。二、項目可行性研究報告摘要3.市場分析1、項目主要產(chǎn)品種類、生產(chǎn)和銷售情況：衡南縣寶蓋鎮(zhèn)是衡陽市最大的有機茶生產(chǎn)基地，實行研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化，目前已與湖南省茶葉公司簽訂了銷售合同。在上海、廣州、深圳等全國十多個城市設(shè)立有機茶專柜?！熬G彤”牌茶葉出口歐盟。2007年國際食用菌博覽會參評，獲優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品金獎，國際市場潛力大，競爭優(yōu)勢明顯，有機茶價格高，比同類出口茶價格高出三倍。2008年出口歐盟有機認證已獲通過。2009年出口歐盟獲外商好評。國內(nèi)外多家出口公司紛紛上門訂貨，惜貨源稀少，紛紛要求我們擴大生產(chǎn)規(guī)模。因此實施該項目對于擴大出口，增加外匯收入意義巨大。對于帶動和促進茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高茶業(yè)整體效益，增加合作社成員收入，帶動周邊農(nóng)戶致富具有重要意義。2、主要產(chǎn)品的市場供需狀況及發(fā)展趨勢：近年來，隨著人民生活水平提高，對高檔茶葉要求是越來越大，內(nèi)銷市場也由大中城市向邊遠地區(qū)和廣大農(nóng)村拓寬，人民對茶葉需求量快速增長，茶葉消費水平人平上升到0.5公斤，茶葉銷售量80萬噸，對茶葉質(zhì)量要求日益提高。全球茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長，我國年增長速度更高，特別是有機綠茶每年增長23%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。目前國際市場上以印度、斯里蘭卡、肯尼亞等國的紅茶為主，且賣價高。我國是多茶類產(chǎn)茶國，品類豐富，銷面廣，產(chǎn)值高。中國綠茶在世界茶市上具有舉足輕重的地位。我國茶葉現(xiàn)發(fā)展以綠茶為主，特別是有機茶，并發(fā)揮多茶類優(yōu)勢，積極培育和開拓各類茶市場，既有利于擴大出口，更有利于提高創(chuàng)匯率。3、主要產(chǎn)品的市場定位與競爭力：有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣應(yīng)用后。寶蓋茶平均單產(chǎn)由83.3/畝提高到107.8/畝，提高29.5%，毛茶平均由15元/提高到38元/，提高7.53倍。全縣茶園面積由過去的700畝增加到3000畝，茶葉總產(chǎn)值從過去1150萬元提高到3510萬元之多。全縣2千戶1萬人從事種植或經(jīng)營茶葉生產(chǎn)，每年直接從事茶葉及相關(guān)產(chǎn)業(yè)得純收入近5千多萬元。同時茶葉產(chǎn)品遠銷10多個國家和地區(qū)，年出口量80噸，產(chǎn)品出口創(chuàng)匯1000多萬元，從而帶動茶葉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為全省茶葉出口大縣，并躋身于中國名茶百強內(nèi)。4.生產(chǎn)、建設(shè)條件分析1、項目所在地自然資源條件、社會經(jīng)濟條件：該項目位于衡南縣寶蓋鎮(zhèn)，寶蓋鎮(zhèn)位于衡南縣東部，距離衡陽市區(qū)50公里，總面積163平方公里。1995年5月撤區(qū)并鄉(xiāng)建鎮(zhèn)，新的寶蓋鎮(zhèn)耕地面積41600畝，總?cè)丝?.3萬人，是全縣人口最多、面積較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，享有“魚米之鄉(xiāng)”、“茶葉之鄉(xiāng)”的美譽，寶蓋鎮(zhèn)年產(chǎn)糧食4.2萬噸，耒水沿寶蓋經(jīng)過。寶蓋方圓30公里無工廠是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，空氣清新，水質(zhì)純凈，土壤未受污染，土質(zhì)肥沃，周圍林木繁茂，具有生物多樣性的邊遠山區(qū)。寶蓋鎮(zhèn)有銀杏8千畝，是全市重點銀杏之鄉(xiāng)，茶葉之鄉(xiāng)。2、交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施與配套設(shè)施：東鄰耒陽市，南瀕耒河，西接冠市，北靠江口，水陸交通便利，省道316、京珠高速貫穿于此，耒水環(huán)繞，便利的交通條件和特殊的地理位置，使寶蓋鎮(zhèn)成為衡南經(jīng)濟快速發(fā)展的東大門。寶蓋鎮(zhèn)有自來水廠1座，程控電話、移動通訊、有線電視等現(xiàn)代化設(shè)施都已進入尋常百姓家。5.建設(shè)方案1、項目實施地點、范圍和實施計劃：此項目位于衡南縣寶蓋茶場基地，建良種茶苗基地50畝，對原來700畝的茶場進行品種改良，擴種茶葉面積為500畝，更新加工工藝。2011年10月至2012年12月為項目的實施期。2、建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)方案：（一）土建工程：挖山地550畝，其中育苗基地50畝，擴種500畝。修建道路、修通寶蓋鎮(zhèn)政府到茶場的水泥路2公里。(二)更新改造低產(chǎn)茶園700畝。（三）購置水電等器材，安裝變壓器和高壓線，購置水管。（四）基礎(chǔ)設(shè)施，建180T儲畜水池一個，20T小蓄水池10個，深井3口，建設(shè)圍墻等附屬設(shè)施。(技術(shù)方案：選好育苗基地。培育母本苗，繁殖好有機茶良種苗。移栽好有機茶。3、項目動作機制和組織落實：項目運行機制采用集中管理，多方協(xié)作。衡南縣委、縣政府負責(zé)項目統(tǒng)一規(guī)劃組織，縣政府成立項目管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)協(xié)調(diào)處理各方面關(guān)系，落實建設(shè)資金，由主管農(nóng)業(yè)副縣長任組長，衡南縣寶蓋有機茶業(yè)產(chǎn)銷專業(yè)合作社成立專門的工作班子負責(zé)項目的籌建、研究、品種及技術(shù)引進和推廣。項目牽頭單位將定期組織協(xié)調(diào)項目的實施，中期評估成果驗收，確保項目建設(shè)與科研的順利實施。6.財政補助資金支持環(huán)節(jié)1、農(nóng)業(yè)新品種繁育、新技術(shù)應(yīng)用示范、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（倉庫、機耕道等），儀器設(shè)備購置（農(nóng)用機械、加工設(shè)備等）、技術(shù)培訓(xùn)和咨詢。采用無性系良種，選用碧香茶、儲葉齊、茗豐，培育種苗50苗，擴建茶園500畝。改造更新茶園700畝。2、項目內(nèi)容、單位、工程量、補助標準：財政支持80萬元，主要用于：、開墾整土550畝122萬元。財政補助51萬元。茶樹育苗50畝48萬元。財政補助15萬元。購置水電器材60萬元。財政補助10萬元。技術(shù)培訓(xùn)400人/次。財政補助4萬元。二、項目可行性研究報告摘要單位：萬元7.投資估算與資金籌措項目資金來源金額一、申請財政補助80萬元1.中央財政80萬元2.省級財政3.市級財政4縣及縣下財政二、項目單位投入240萬元三、銀行貸款四、其他投入合計320萬元投資構(gòu)成金額其中財政補助項目內(nèi)容和支持環(huán)節(jié)內(nèi)容單位工程量補助標準開墾整土122萬元51萬元建有機茶園畝5002440元/畝種植、培育管理50萬元/后期管理畝5001000元/畝茶葉育苗48萬元15萬元茶葉育苗株75000000.2元/株水電器材等60萬元10萬元水電器材等/10萬元培訓(xùn)費4萬元4萬元培訓(xùn)費用人員400/人次100元肥料36萬元/餅肥及磷鉀肥畝500720元/畝合計320萬元80萬元二、項目可行性研究報告摘要8.主要財務(wù)指標銷售收入傳統(tǒng)茶葉每年產(chǎn)量只為50噸，但有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣后每年可產(chǎn)茶120噸，新增量70噸，新增銷售收入2460萬元。銷售利潤按照常規(guī)，銷售利潤約每年銷售收入10%，即可新增加銷售利潤為246010%=246萬元。投資回收期為4、5年（含建設(shè)期），盈利能力強。稅金按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模利稅計算公式，可得出：稅金=銷售額征收率=98.3萬元?？僧a(chǎn)生稅金98.3萬元。投資利潤率投資利潤率=年利潤率總額/總投資100%，即此項目投資為246萬元/320萬元100%=76.88%，項目經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強。9.社會效益分析示范帶動作用有機茶優(yōu)良品種技術(shù)項目推廣后，可為茶農(nóng)提供種苗，建立起農(nóng)民專業(yè)合作社有機茶品種推廣示范基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)茶葉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化，茶葉加工企業(yè)化，銷售公司化一條龍服務(wù)，并對困難農(nóng)戶提供一定數(shù)量的茶葉樹苗予以扶持，可使產(chǎn)值翻番，帶領(lǐng)農(nóng)民共同致富。促進農(nóng)民增收年生產(chǎn)茶葉120噸，實現(xiàn)銷售金額2460萬元，為種植茶農(nóng)每戶增收12000元左右，提高茶葉產(chǎn)量和產(chǎn)值，增加農(nóng)民收入，有效帶動1000戶農(nóng)民增收致富，為財政增收。同時，可以解決2000農(nóng)村勞動力的就業(yè)問題。公共服務(wù)覆蓋范圍 該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動寶蓋鎮(zhèn)57個行政村及周邊的冠市鎮(zhèn)、江口鎮(zhèn)、茶市鎮(zhèn)及周邊耒陽市等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并以此形成產(chǎn)業(yè)鏈，做長產(chǎn)業(yè)鏈。影響全縣及周邊耒陽市茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本項目實施后可為衡南縣寶蓋有機茶產(chǎn)銷專業(yè)合作社培養(yǎng)一批有知識、懂專業(yè)、會經(jīng)營的管理技術(shù)人才。生態(tài)環(huán)境影響 該產(chǎn)業(yè)屬于有機、綠色、無公害產(chǎn)業(yè)，可以有效利用豐富的山地資源，綠化山地，美化人居環(huán)境。有效地進行水土保持，開發(fā)利用山地使之成為農(nóng)民的綠色銀行。二、項目可行性研究報告摘要10.結(jié)論有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣應(yīng)用單位通過對項目的研究分析論證，該項目選題正確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，目標明確、思路清晰、方案具體。項目建設(shè)技術(shù)含量高，規(guī)劃科學(xué)，可操作性強。有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣應(yīng)用有廣闊市場潛力，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益增效顯著，該項目實施單位以自身的能力完全能克服農(nóng)業(yè)項目投資大、見效慢、周期長的風(fēng)險。項目的實施將大力推動寶蓋鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展，并輻謝周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。符合黨和國家關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。項目可行，懇請上級財政部門經(jīng)予該項立項建設(shè)，并在資金上給予大力支持。11.項目單位責(zé)任項目單位（蓋章）： 法人代表（簽字）：項目單位負責(zé)人對報告的準確性、真實性負責(zé)。附件3：衡南縣寶蓋有機茶優(yōu)良品種推廣建設(shè)項目*市州/省直管縣市/單位2011年申報中央財政農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣資金匯總表單位：萬元市州縣項目名稱項目實施單位項目實施地點項目類別總投資申請中央資金主要支持內(nèi)容和環(huán)節(jié)備注市州合計縣小計有機茶優(yōu)良品種技術(shù)推廣寶蓋有機茶業(yè)產(chǎn)銷專業(yè)合作社衡南縣寶蓋鎮(zhèn)品種繁