生產(chǎn)臨時采購計劃管理制度.doc

生產(chǎn)臨時采購計劃管理制度第一節(jié) 總則第一條 目的 規(guī)范生產(chǎn)類物料新產(chǎn)品和運營部、生產(chǎn)部臨時采購計劃管理，包括新產(chǎn)品開發(fā)所需物料采購，防止物料缺件或積壓、呆滯使采購物料能夠及時滿足公司的需要。第二條 范圍適用于公司生產(chǎn)類物料臨時采購和運營部采購計劃，包括新產(chǎn)品開發(fā)、庫房盤點差異,技術(shù)變更,維修機所需的臨時物料需求所需物料的訂貨管理。第三條3.1運營部、生產(chǎn)部、研發(fā)部門負責(zé)提交物料采購需求或招標需求，負責(zé)制定技術(shù)標準，簽訂技術(shù)協(xié)議（包含質(zhì)保、服務(wù)等要求）經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交。3.2倉儲部門負責(zé)提供準確的物料庫存數(shù)據(jù)。3.3運營部、研發(fā)部門負責(zé)提供準確采購信息，負責(zé)在計劃申報時提供獨家供方或非認證供方報告，關(guān)鍵件、重要件的技術(shù)協(xié)議（國標件不用提供技術(shù)資料，非標件和企業(yè)標準的必須提供技術(shù)協(xié)議或圖紙）。3.5采購計劃員負責(zé)接受采購需求，并將計劃訂單轉(zhuǎn)換為采購訂單。3.6需求部門指定一位員工負責(zé)本部門的采購計劃提報。第四條 關(guān)鍵控制指標(CTQ) 規(guī)范采購計劃申報，確保采購計劃合理。4.1普通計劃采購回司物料，三個月內(nèi)必須領(lǐng)完。4.2緊急計劃采購回司物料或代理采購物料，三天內(nèi)領(lǐng)用完。第二節(jié) 運行流程第五條 程序要求及關(guān)鍵控制點5.1控制流程見附圖1臨時采購計劃管理流程。5.2 申報計劃5.2.1需求部門每月第一周提交當月月度臨時計劃到物資采購部，以后每周可補報一次，但三次（第一周不許補報）補充計劃的物料項數(shù)的總和不能超過月度計劃項數(shù)的50%。如需超次數(shù)或超項數(shù)申報，報總經(jīng)理審批。計劃提出者負責(zé)對新物料申請物料主數(shù)據(jù)，確保物料編碼和名稱、實物的一致性；對于申報的采購計劃內(nèi)容或要求不明確的，采購部門拒絕受理，退回原處重新申報。5.2.2客戶特殊需求等所需要采購到貨的物料，一律由需求部門OA提交臨時采購計劃，其他形式的采購計劃無效。非新品急件至少要提前3個工作日下達,新品至少要提前15個工作日下達并通知商務(wù)人員。5.2.3由于盤點庫存差異或損耗造成的需求，由責(zé)任部門說明原因，由責(zé)任部門依照流程提交臨時緊急需求采購計劃。5.2.4需求部門增加未定型產(chǎn)品(含新產(chǎn)品)的生產(chǎn)計劃，必須與物資采購部協(xié)商確認后按采購周期排產(chǎn)，否則缺件責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。5.2.5采購計劃需求需求部門負責(zé)人審批，計劃申報人應(yīng)嚴格把關(guān)。5.2.6臨時計劃物料如在獨家或非認證供應(yīng)商處采購，研發(fā)部門提計劃時必須附經(jīng)總經(jīng)理確認、批準的獨家供方（非認證供方）特批報告。5.2.7計劃申報人如需取消已申報的采購計劃，必須通過書面的形式與采購計劃員進行溝通、確認。若可取消計劃，由提出人通知采購部計劃員取消臨時計劃；若無法取消計劃，所產(chǎn)生的庫存轉(zhuǎn)計劃提出部門。5.2.8樣機試制物料采購數(shù)量不超過5臺套，小批量生產(chǎn)物料采購數(shù)量不超過20臺套。樣機確認合格后才能提報小批量生產(chǎn)物料采購計劃。5.3審批計劃：每單 1 萬元、技術(shù)指定（品牌）獨家供應(yīng)新物料臨時采購計劃，需總經(jīng)理批準；未定型產(chǎn)品超過5臺套、樣機未經(jīng)確認就報小批量生產(chǎn)臨時采購計劃，需分管總經(jīng)理批準。其它臨時采購計劃終審權(quán)限見附表1。5.4執(zhí)行計劃5.4.1采購工程師根據(jù)購計劃下達采購訂單。5.4.2采購金額小于1000元的緊急采購，物資采購部可現(xiàn)金零購并設(shè)定統(tǒng)一的“現(xiàn)金零購供應(yīng)商”進行入庫和報帳，其他部門不可自行采購第三節(jié) 激勵第六條 激勵措施6.1計劃申報人提交內(nèi)容或要求不明確的采購計劃，經(jīng)提醒后再次提交仍不合格的，處罰10分/次。6.2 采購計劃員接收了內(nèi)容或要求不明確的采購計劃的，處罰5分/次。第四節(jié) 相關(guān)文件第七條 相關(guān)文件附表1：臨時采購計劃終審權(quán)限表附表2：激勵措施附表3：臨時采購計劃申請單第五節(jié) 附 則 第八條 本制度由物資采購部起草，并負責(zé)解釋與歸口管理本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件附圖1：附表1：臨時采購計劃終審權(quán)限表序號業(yè)務(wù)類型終審權(quán)限1生產(chǎn)、試制性物料、運營 ，每單 1萬元廠長、需求部門領(lǐng)導(dǎo)審批2生產(chǎn)、試制性物料，運營，每單 1萬元總經(jīng)理審批3技術(shù)指定（品牌）獨家供應(yīng)的新物料總經(jīng)理特批4未定型產(chǎn)品超過5臺套總經(jīng)理審批5樣機未經(jīng)確認就報小批量生產(chǎn)物料采購計劃總經(jīng)理審批附表2：激勵措施序號內(nèi)容獎罰1無物料編碼，或因提供的物料編碼或型號錯誤，引起訂單無法下達或采購錯誤，或造成積壓、報廢的。處罰計劃申報人10分/項2每月超出限定次數(shù)提報計劃，無總經(jīng)理審批的。處罰計劃申報部門10分/次3未經(jīng)物資采購部同意，隨意刪改申請數(shù)量或交貨期的處罰責(zé)任人50-100分/次4未按照要求提報采購計劃的，造成生產(chǎn)報缺的處罰50分/次5已報臨時采購計劃領(lǐng)料時，重復(fù)提報采購計劃 處罰重復(fù)人10分/次6計劃單位與采購單位不一致的處罰責(zé)任人1分/項7技術(shù)變更的物料未提交臨時采購計劃，影響生產(chǎn)或運營的處罰責(zé)任人20分/項8未按照標準格式提報、填寫完整的，視為不合格需求計劃處罰計劃申報人10分/次9采購計劃員審批及下達臨時采購計劃時，未考慮庫存下達合理需求導(dǎo)致存貨增加或呆滯，處罰采購計劃員20分/次10OA提報需求不符的處罰采購計劃員10分/次11緊急采購物料在需求規(guī)定時間協(xié)調(diào)安排貨物到達公司的獎勵采購計劃員和采購工程師10分/項12物料未按計劃采購回司，造成生產(chǎn)報缺的處罰采購經(jīng)理和采購主管5分/項13緊急采購物料和代理采購物料超過三天未領(lǐng)用的處罰計劃申報人20分/次。14普通臨時計劃采購回司物料,超過三個月未