小商貿(mào)倉庫管理制度及流程.doc

.倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)l 倉管員負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高自己行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負(fù)責(zé)商品的收貨、驗(yàn)貨、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入微機(jī)；負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。l 倉管員與采購共同負(fù)責(zé)對(duì)不良品處置工作。四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、商品收貨及入庫l A組從出入庫群下載并打印財(cái)務(wù)上傳的產(chǎn)品訂貨單，并按此單由A組，B組共同按箱清點(diǎn)接貨，如遇缺貨、外箱破損等立即采取相應(yīng)措施，并拍照上傳出入庫群，待有處理結(jié)果后，立即在出入庫群內(nèi)說明，財(cái)務(wù)核算備注。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量并在出入庫群內(nèi)說明，財(cái)務(wù)核算備注。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）l B組倉庫人員對(duì)已送往倉庫的商品及時(shí)開箱逐個(gè)驗(yàn)貨，(發(fā)現(xiàn)破損、大日期立即聯(lián)系采購，并由采購與廠家核實(shí)，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)）對(duì)不合格商品單獨(dú)存放，按實(shí)際接收數(shù)量上傳出入庫群。（標(biāo)注好商品的殘次、生產(chǎn)日期、是否大日期）（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）l A組接到信息將商品入微機(jī)，將入庫單轉(zhuǎn)交采購和B組留檔。并發(fā)截圖到出入庫群，采購、財(cái)務(wù)、B組及時(shí)核對(duì)，及時(shí)在群內(nèi)回復(fù)。倉庫原則上當(dāng)天送來的商品當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三天入微機(jī)。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）l 倉庫對(duì)已入庫的商品進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 倉庫對(duì)不合格的商品放在指定的退貨區(qū)，由采購負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系。2、商品出庫l A組倉管員按辦公群內(nèi)訂貨信息審核并打印出庫單，交予B組l B組把所出庫之商品配好出庫，在出入庫單上簽字，并通知A組審核、簽字、裝箱、封箱。l A、B組共同裝車，送貨?；貛旆亢蠹皶r(shí)在辦公群告知銷售人員發(fā)貨信息。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）l 出庫商品的原則是同一商品做到先進(jìn)先出。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的商品出庫。（微機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，先手寫出入庫單，事后第一時(shí)間補(bǔ)錄）3、退貨的處理l 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接收門店退貨，并在辦公群內(nèi)告知品種數(shù)量，處理方法。領(lǐng)導(dǎo)在群內(nèi)批復(fù)，財(cái)務(wù)備注。（發(fā)現(xiàn)1次不上傳，相關(guān)人員不回復(fù)的罰款10元）l A組收到貨物分類入微機(jī)，連同簽好字的微機(jī)單傳遞給B組，B組清點(diǎn)入庫，核對(duì)無誤簽字交予A組一聯(lián)留檔五、商品管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：商品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。l 每周六B組上報(bào)臨近大日期產(chǎn)品明細(xì)到辦公群（未報(bào)1次罰款10元，且已大日期商品按出庫價(jià)庫管人員自行購買）l 每周六B組上報(bào)本周入庫殘品明細(xì)到辦公群，待領(lǐng)導(dǎo)批示后，財(cái)務(wù)報(bào)殘出庫。（未報(bào)的1次罰款10元，且盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)殘次商品按出庫價(jià)庫管人員自行購買）l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l A、B兩組每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到微機(jī)帳、物一致。6、 贈(zèng)品的管理l 贈(zèng)品是指購進(jìn)時(shí)，廠家搭贈(zèng)的我公司非正常銷售產(chǎn)品l 庫房建立手工帳，每周六上報(bào)出入庫信息（未報(bào)的1次罰款10元）七、貨物的盤點(diǎn)l 倉庫貨物盤點(diǎn)：每月月底最后一天下午不出入庫，進(jìn)行盤點(diǎn)，并制作盤點(diǎn)表交予財(cái)務(wù)核對(duì)存檔。其余時(shí)間的盤點(diǎn)由庫房自行安排。（發(fā)生微機(jī)賬與商品不符，立即查找原因，并上報(bào))l 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)帶領(lǐng)庫管以外的人員每月至少抽盤一次，并制作盤點(diǎn)表。參與人員，倉管員均確認(rèn)簽字，由財(cái)務(wù)留檔。（發(fā)現(xiàn)微機(jī)賬與商品不符,經(jīng)核實(shí)無誤，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示處理）l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一每月月底最后一天下午不安排操作。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。八、車輛的管理l 送貨車輛專人使用管理，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得借與其他人員使用。l 送貨車輛僅限于工作期間使用，下班車輛存放于公司指定地點(diǎn)，（特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)批示）l 車輛使用人員要安全第一，產(chǎn)生的違章處罰由使用人員自行承擔(dān)，發(fā)現(xiàn)車輛存有問題及時(shí)上報(bào)、修理同時(shí)保持車輛的整潔。九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。十、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（不定期檢查，不合格者1次罰款10元，2（含）次以上20元）l 對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 倉庫工作