行政事業(yè)單位物資采購管理制度.doc

物資采購管理制度第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。 第二條 本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。凡屬政府采購范疇，嚴(yán)格按照中華人民共和國政府采購法和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。 第三條 物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。 第四條 辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第五條 物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。第二章 采購方式及流程第六條 物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過審批的不得采購。第七條 日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進(jìn)行，采購辦理流程如下：（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購申請人填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細(xì)采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預(yù)先填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務(wù)的副主任審批通過后，根據(jù)采購金額分別報管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負(fù)責(zé)采購的人員前往市財政局和交易中心申辦采購。采購?fù)瓿珊?，由辦公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和采購申請部門人員對物資驗(yàn)收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。政府采購目錄內(nèi)的物資采購流程圖采購申請部室提出采購要求，并填寫審批單報部室分管領(lǐng)導(dǎo)審批報分管辦公室和財務(wù)室的領(lǐng)導(dǎo)審批按審批權(quán)限，報管委會主任或黨工委審批審批單交辦公室安專人辦理采購辦公室、紀(jì)檢室和采購申請部室對物資驗(yàn)收入庫采購申請部室辦理領(lǐng)取登記，并建立使用臺賬。 第八條 凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點(diǎn)不能提供辦公室簽批的“物品采購計(jì)劃單”，財務(wù)室一律不得報銷。第三章 物品管理 第九條 辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實(shí)行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管后勤副主任，并在黨工委會上通報。 第十條 采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。 第十一條 辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號造冊。 第十二條 人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。 第十三條 因個人原目，造成領(lǐng)、借用物品丟失