生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序.doc

Pro二階文件東莞市雅藝飾品有限公司Dong Guan YaYi Accessories Company Ltd.Subject:Doc. No.: YY-QP-08Rev.: A/0主題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Eff. Date: 2012-10-8Page 5 of 5文件變更記錄頁(yè)Document Change History版本Rev.變更項(xiàng)目Change items#變更內(nèi)容簡(jiǎn)述Change description生效日期Eff. DateA/0-New Release.2012-05-221.0 目的：根據(jù)業(yè)務(wù)部需要，確?？腿素浳锇磿r(shí)交付。生產(chǎn)、服務(wù)、運(yùn)作之穩(wěn)定性和持續(xù)維持品質(zhì)之改善。2.0 范圍：適用于本公司產(chǎn)品之生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作程序（含HSF）。3.0 定義（無(wú)）4.0 權(quán)責(zé)：4.1 總經(jīng)理: 負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)之決策, 生產(chǎn)、服務(wù)運(yùn)作之督促；4.2 業(yè)務(wù)部: 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接洽, 接受客戶訂單, 協(xié)調(diào)訂單變更事宜及售后服務(wù)（含HSF）；4.4 物控部: 負(fù)責(zé)物料的收發(fā)控制（含HSF）；4.5 生產(chǎn)部: 按生產(chǎn)計(jì)劃要求組織安排半成品 / 成品的生產(chǎn)；本部門生產(chǎn)中的質(zhì)量檢查及進(jìn)度跟蹤；生產(chǎn)設(shè)備的使用和日常維護(hù)（含HSF）；4.6 品管部: 負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階段之檢驗(yàn)、品質(zhì)控制；針對(duì)質(zhì)量異常提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督執(zhí)行；測(cè)量?jī)x器的使用和維護(hù)（含HSF）；4.7 行政部: 負(fù)責(zé)員工之教育培訓(xùn),安全衛(wèi)生,人力資源及后勤；4.8 采購(gòu)部: 負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)及物料交期追蹤。5.0 作業(yè)內(nèi)容:5.1 接收訂單：業(yè)務(wù)部確定客戶訂單，經(jīng)核準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)指令單,下發(fā)給各相關(guān)部門.采購(gòu)部按生產(chǎn)指令單下采購(gòu)單給供應(yīng)商.要求充分考慮當(dāng)前的生產(chǎn)情況,物料供應(yīng)狀況,盡量保證生產(chǎn)計(jì)劃的合理.HSF產(chǎn)品需在生產(chǎn)指令單上蓋“RoHS”章,并有相應(yīng)的生產(chǎn)批號(hào)予以區(qū)別.5.2 作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件的準(zhǔn)備:a).對(duì)生產(chǎn)中每一個(gè)工序生產(chǎn)部應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書（樣板制作和試產(chǎn)階段除外）并懸掛在各工位上,讓員工知道產(chǎn)品要求及操作方法, 確保生產(chǎn)質(zhì)量；HSF產(chǎn)品需蓋“RoHS”章；b).對(duì)于合同容易出現(xiàn)異常的過(guò)程, 或顧客特殊的要求, 生產(chǎn)部必須提供生產(chǎn)樣板給相關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。c).如果對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求（特別是新款產(chǎn)品）,生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行周密的策劃。策劃的核心是如何針對(duì)影響產(chǎn)品特性的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）采取控制措施，確保每個(gè)質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。然后由生產(chǎn)部主持召開生產(chǎn)品質(zhì)會(huì)議,讓各相關(guān)部門都了解這些特殊的要求及應(yīng)采取的措施；HSF產(chǎn)品需考慮HSF要求.5.3 物料采購(gòu)：5.3.1生管部填寫請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)核準(zhǔn)后交采購(gòu)部處理（參見(jiàn)采購(gòu)控制程序）；HSF材料在請(qǐng)購(gòu)單上蓋RoHS章.5.3.2采購(gòu)回來(lái)之物料,倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)點(diǎn)收,品管部按產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)；若有延期交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部,采購(gòu)進(jìn)行跟催、生產(chǎn)部調(diào)整生產(chǎn)排程；5.3.3倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)領(lǐng)料單備料；5.3.4生產(chǎn)部依據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)料；HSF產(chǎn)品在領(lǐng)料單上蓋RoHS章,領(lǐng)料員在領(lǐng)材料時(shí)要確認(rèn)材料外包裝是否有RoHS標(biāo)示,如果沒(méi)有則不領(lǐng)用。發(fā)放HSF物料時(shí),領(lǐng)料單上需有相應(yīng)的物料批號(hào)以便追溯。5.4 生產(chǎn)：5.4.1 業(yè)務(wù)根據(jù)交期下發(fā) 生產(chǎn)指令單給各相關(guān)部門。針對(duì)生產(chǎn)部實(shí)際情況，安排各車間之生產(chǎn)任務(wù)，并督促生產(chǎn)進(jìn)度且確保執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)HSF產(chǎn)品的機(jī)臺(tái)、工具、治具及各生產(chǎn)線放置環(huán)保材料的貨架、零件盒、原材料、成品放置區(qū)貼上相應(yīng)的“RoHS”標(biāo)簽以利現(xiàn)場(chǎng)的目視管理。對(duì)生產(chǎn)HSF產(chǎn)品所用的輔助材料，各車間主任同樣要確認(rèn)是否為HSF材料，是否在外包裝上貼有“RoHS”標(biāo)示。各HSF產(chǎn)品訂單的HSF材料只能按單使用,如有未使用完的材料要保留材料的生產(chǎn)批號(hào)及HSF材料的“RoHS”標(biāo)貼,以利材料退倉(cāng)后的再次使用的區(qū)分。如材料不夠,在超領(lǐng)材料時(shí)在物料申領(lǐng)單上注明“RoHS”字樣；5.4.2 首件確認(rèn): 每次批量生產(chǎn)、新客戶或訂單有特殊要求之產(chǎn)品時(shí)必須做首件確認(rèn)；（參見(jiàn)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序）；5.4.3 生產(chǎn)部各車間根據(jù)生產(chǎn)指令單執(zhí)行生產(chǎn),并填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表；5.4.4 必要時(shí),生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)品質(zhì)、交期等內(nèi)容作以檢討.若無(wú)法達(dá)到原定之計(jì)劃時(shí),應(yīng)通知業(yè)務(wù)部聯(lián)系客戶說(shuō)明；5.4.5 生產(chǎn)完成后,由生產(chǎn)部知會(huì)品保部進(jìn)行檢驗(yàn),合格品由生產(chǎn)部填寫入庫(kù)單入庫(kù)HSF產(chǎn)品生產(chǎn)部在報(bào)表上記錄要記錄S/N號(hào)； 5.4.6 各制程人員, 須依相關(guān)之生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行作業(yè), 以確保品質(zhì)。所有操作人員要求之條件, 包括相關(guān)之設(shè)備、人員、參數(shù)都應(yīng)加以擬定；5.4.7 制程中，各單位人員須保證產(chǎn)品質(zhì)量，作好主動(dòng)檢查。若有異常及時(shí)通知主管或品保部處理，不合格品按不合格品控制程序處理。5.5 檢驗(yàn)：5.5.1 對(duì)于各階段之檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器的使用、維護(hù)，參照監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備控制程序；5.5.2 所有來(lái)料、制程半成品、成品進(jìn)行全檢或抽檢，參照產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序；5.5.3 驗(yàn)不合格之材料、半成品、成品，依不合格品保制程序辦理；原材料不合格品若有緊急情況時(shí)可申請(qǐng)?zhí)夭商幚恚℉SF材料HS超標(biāo)不可有特采）。須特采時(shí)，由品保、工程、生產(chǎn)會(huì)簽，最終由總經(jīng)理核準(zhǔn)且在該批原材料外包裝上備注“特采”。但制程品保在報(bào)表上須記錄材料為特采。5.5.4 制程中有品質(zhì)改善需求時(shí)開立品質(zhì)異常處理報(bào)告，須加以分析匯報(bào)，并作出對(duì)策改進(jìn)。5.6 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯:5.6.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采取物料卡形式，標(biāo)簽上標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、RoHS等信息，不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，同時(shí)對(duì)物料、成品、不合格品劃分指定的區(qū)域存放；HSF產(chǎn)品/HSF材料/HSF半成品存放在指定的HSF區(qū)域內(nèi)。5.6.2對(duì)無(wú)產(chǎn)品標(biāo)簽或產(chǎn)品標(biāo)簽字跡不可辨認(rèn)之產(chǎn)品應(yīng)由品保部確認(rèn)并補(bǔ)上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)后方可流轉(zhuǎn)；5.6.3從進(jìn)料到成品出庫(kù)的各過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)按相關(guān)程序或文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，并記錄好規(guī)定使用的表格，保存好記錄；HSF產(chǎn)品在表格上記錄S/N號(hào)、作業(yè)人員、生產(chǎn)日期。5.6.4當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，品保部應(yīng)逆著該產(chǎn)品的工藝流程追溯，直到找出原因?yàn)橹梗?duì)可疑品立即隔離待檢，必要時(shí)還須查明該產(chǎn)品的原材料記錄、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，進(jìn)一步追查到供方的生產(chǎn)情況。（含HSF產(chǎn)品）5.7 產(chǎn)品防護(hù)見(jiàn)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付管制程序 5.8 出貨：5.8.1 業(yè)務(wù)部依據(jù)客戶交期出具出貨通知單給PC，PC再下達(dá)出貨指令給倉(cāng)庫(kù)備貨；倉(cāng)庫(kù)開具出貨單安排儲(chǔ)運(yùn)送貨，HSF產(chǎn)品在送貨單上蓋RoHS章。5.9 售后服務(wù)：5.9.1 產(chǎn)品出貨后，業(yè)務(wù)部應(yīng)在預(yù)計(jì)到貨時(shí)間及貨品使用期間，電話、傳真詢問(wèn)客戶貨品接收、使用情況，主動(dòng)了解客戶需求及對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的客觀評(píng)價(jià)；5.9.2 業(yè)務(wù)部人員主動(dòng)詢問(wèn)或客戶提供資訊顯示本公司產(chǎn)品、服務(wù)有不符合現(xiàn)象時(shí),依不合格品控制程序 、糾正預(yù)防措施控制程序辦理。5.10 特殊制程5.10.1 輸出結(jié)果不能通過(guò)其后序測(cè)量和監(jiān)控得到驗(yàn)證的以及過(guò)程缺陷為產(chǎn)品使用或服務(wù)交付才能暴露出來(lái)的特殊生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。5.10.2 特殊制程由品管部、生產(chǎn)部選定,過(guò)程確認(rèn)由生產(chǎn)部,品保部進(jìn)行。（本公司特殊過(guò)程為編織和粘接）5.10.3 特殊制程設(shè)備及人員應(yīng)事先配置5.10.3.1 生產(chǎn)設(shè)備須經(jīng)過(guò)合理的維護(hù)保養(yǎng),保持正常穩(wěn)定狀態(tài),參照生產(chǎn)設(shè)備控制程序。5.10.3.2 測(cè)試設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)校驗(yàn),在有效期內(nèi)保持應(yīng)有的準(zhǔn)確度,參照監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備控制程序。5.10.3.3 操作人員或檢驗(yàn)人員應(yīng)事先培訓(xùn),資格經(jīng)過(guò)認(rèn)可參照人力資源控制程序。5.10.3.4 特殊制程之作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、記錄表單等文件應(yīng)先行編定并經(jīng)過(guò)審批,參照文件控制程序。5.10.3.5 相關(guān)檢驗(yàn)人員或生產(chǎn)人員應(yīng)對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控并記錄（溫度、時(shí)間）。5.10.3.6 當(dāng)工藝變更及材料、人員、設(shè)備發(fā)生變異時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)，過(guò)程確認(rèn)及再確認(rèn)均做好記錄 。5.11 員工之教育培訓(xùn)：視工作性質(zhì)、需要的不同，所有員工進(jìn)本公司均需接受相關(guān)之教育培訓(xùn)，并保存其相應(yīng)的記錄，參照人力資源控制程序辦理。5.12 監(jiān)視和測(cè)量有害物質(zhì)的過(guò)程5.12.1 對(duì)于環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中可能污染的過(guò)程在QC工程圖中進(jìn)行識(shí)別，并制定防止可能污染的方法。5.12.2 品保部IPQC依據(jù)QC工程圖、相關(guān)工程資料等對(duì)員工作業(yè)方法、檢查方法、可能污染有害物質(zhì)等方面實(shí)施巡回檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄于IPQC檢驗(yàn)報(bào)告上。6.0 相關(guān)文件6.1 人力資源控制程序 6.2 監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備控制程序 6.