外購、外協(xié)管理制度.doc

. 修改狀態(tài)第0次資陽精工機械有限公司外購、外協(xié)質(zhì)量管理制度 JG/ZB2012-02一、目的 為嚴格控制外購、外協(xié)物資的質(zhì)量，確保外購、外協(xié)物資符合公司質(zhì)量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，制定該質(zhì)量管理制度。二、范圍 本制度適用公司所有外購、外協(xié)件的質(zhì)量控制。（包括翻沙鑄造件）三、職責1、質(zhì)保部負責對外購、外協(xié)件入庫前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。2、做好檢驗記錄，妥善保存，并對所檢產(chǎn)品的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)負責。3、檢驗不合格的外購件或外協(xié)件，由質(zhì)保部負責隔離，作好標識，并通 知有關(guān)部門組織處理。4、 做好外購、外協(xié)的各種質(zhì)量統(tǒng)計工作。4、 外購、外協(xié)件采購階段的質(zhì)量控制1、 必須向評定合格的供應(yīng)商提供外協(xié)和外購業(yè)務(wù)。2、 采購前應(yīng)依據(jù)有效的采購合同文件和質(zhì)量要求資料。3、 對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資可向沒有進行評定過的供應(yīng)商采購， 由質(zhì)保部進行物資的驗證。五、外購、外協(xié)件的檢驗依據(jù) 1、外購件和外協(xié)件的檢驗依據(jù)是設(shè)計圖紙、檢驗文件、檢驗樣品等。2、報檢部門應(yīng)出示相應(yīng)的圖紙和采購或加工合同技術(shù)要求。3、供應(yīng)商自己的產(chǎn)品檢驗合格資料。（產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢 驗報告或?qū)嶒灁?shù)據(jù)資料等。）六、檢驗程序1、企業(yè)相關(guān)部門組織采購的外購件和委托加工的外協(xié)件需先到質(zhì)保部規(guī)定 的地方進行詳細登記并將被檢件送至規(guī)定地點。如遇生產(chǎn)上急需的零部 件必須在登記時予以說明。2、 登記后質(zhì)檢員按技術(shù)文件要求檢驗外購件或外協(xié)件并填寫相應(yīng)的檢驗 報告，在送貨單上對檢查過的工件名稱后面簽字或蓋章。3、 檢驗合格后的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)。4、 若外購、外協(xié)檢驗不合格，質(zhì)檢員拒絕收貨并開出不合格產(chǎn)品處置單 通知采購或責任單位。5、 若質(zhì)檢員無法判斷物資是否合格，應(yīng)立即請示上級領(lǐng)導(dǎo)或者技術(shù)部門主 管工程師判斷。7、 外購、外協(xié)交貨時的要求1、 產(chǎn)品完工后必須按本公司確認后的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的 驗收條件對產(chǎn)品進行檢驗，并提供檢驗記錄，按要求做好產(chǎn)品標識。2、 對有實驗和特殊要求的產(chǎn)品，供方還必須對其進行必要的性能實驗，特 殊特性檢測并出具相應(yīng)的實驗或檢測報告。3、 本公司質(zhì)檢員檢查時若發(fā)現(xiàn)供方提供的檢驗資料數(shù)據(jù)不全，數(shù)據(jù)作假或 發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象則拒收本批產(chǎn)品。8、 質(zhì)量問題處理1、 供方所供產(chǎn)品在本公司進行驗收、加工、裝配過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，供 方必須及時處理。2、 外協(xié)件不合格產(chǎn)品的責任廠家必須24小時內(nèi)派人到公司處理質(zhì)量問3、 外協(xié)單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)區(qū)分、隔離并通知公司質(zhì)保部處理。擅自處 理需要補救措施的不合格產(chǎn)品按報廢處理。如補焊、鑲套等補救措施。4、 不合格品處理 凡因供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷造成的質(zhì)量損失均由供方承擔，質(zhì)量 賠償從本公司應(yīng)付供方的貨款中扣除。4、1報廢（1） 完全報廢產(chǎn)品由供貨廠家承擔所有損失，包括運輸、材料、熱處理、 上工序加工費等。報廢產(chǎn)品材料由公司統(tǒng)一處理，計算損失時按廢料扣除該產(chǎn)品材料費。（2） 報廢產(chǎn)品能改作他用由外協(xié)廠家完全承擔料差費、其他相關(guān)工序費。 工時費按改后產(chǎn)品工時計算，并按該產(chǎn)品成本價5-60處質(zhì)量罰金。4、2讓步接收（1）不合格產(chǎn)品讓步接收結(jié)算時按加工費的80計算。自帶材料按該產(chǎn)品價格90計算。（2）不帶材料按加工費5-60處以質(zhì)量罰金，自帶材料按該產(chǎn)品價格 3-30處以質(zhì)量罰金。4、3返工（1）不合格產(chǎn)品返工后能達到設(shè)計要求的按合格品接收。（2）不合格產(chǎn)品補救時有補焊、鑲套等其他挽救措施的按讓步接收處理。（3）若因外協(xié)廠家不能及時返工滿足我廠需要而由公司返工所產(chǎn)生的一切費用由外協(xié)廠家承擔。5、由于外協(xié)零部件質(zhì)量問題發(fā)生的拆卸和再組裝等產(chǎn)生的多余費用由外協(xié)單位承擔。6、由于外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量造成停工、交期延誤等損失由外協(xié)廠家承擔。7、質(zhì)量處罰金的比例根據(jù)外協(xié)廠家的交驗合格率、交貨合格率、交貨時間及返工及時性等因素確定。9、 外購、外協(xié)質(zhì)量管理1、外購、外協(xié)產(chǎn)品一律抽檢，質(zhì)檢員按標準抽檢10%，有不合格品時，判為批量不合格，由責任單位分選后再送檢驗處復(fù)檢。第二次抽檢10%仍有不合格品時，全批退貨，外協(xié)檢驗員對此批產(chǎn)品不再進行檢驗，由外協(xié)廠家承擔第二次檢驗的工時費。4、公司將對外協(xié)廠家的交貨合格率、交貨時間及返工及時性進行統(tǒng)計，對綜合指標差的廠家取消其繼續(xù)外協(xié)資格。4 檢驗所持的計量器具、工藝裝置應(yīng)是在有效期內(nèi)。6 質(zhì)量判定爭議問題的處理7、檢驗不合格的外協(xié)產(chǎn)品，由檢驗員負責隔離，作好標識，并按職責劃分進行處理。8、外協(xié)不合格產(chǎn)品必須由質(zhì)檢員開出返工單，根據(jù)返工單方可出廠，返工交貨時必須同返工單一起，若沒有返工單拒接收貨。9、對檢驗質(zhì)量判定有異議時，由質(zhì)保部組織相關(guān)部門處理。六、處理程序1、所有外協(xié)件必須在規(guī)定時間內(nèi)交完產(chǎn)品，若是因為甲方的圖紙和技術(shù)要求的更改可重新商定交貨日期。外協(xié)產(chǎn)品必須在外協(xié)加工單要求時間內(nèi)送貨，超過時間的每日按該批次產(chǎn)品的加工費5繳滯納金（自帶料按產(chǎn)品2計算）。2、外協(xié)單位送貨時必須開具送貨單，無送貨單質(zhì)檢人員不得檢驗，質(zhì)檢人員不得在補開的送貨單上簽字，特殊情況下需經(jīng)質(zhì)保部主管協(xié)同外協(xié)負責人確認后方可補簽。外協(xié)按送貨單和入庫單結(jié)算，送貨單無質(zhì)檢員蓋章或簽字不予結(jié)算。3、公司所發(fā)的外協(xié)件與圖紙不符的、鑄造、鍛壓等其他其他情況影響加工或達到某些工藝要求存在爭議的，外協(xié)方必須在加工前通知公司處理和商議解決，由此造成的損失由公司承擔。若是加工方自行處理造成的產(chǎn)品使用和裝配質(zhì)量問題所產(chǎn)生的運費和工費由加工方完全承擔，造成產(chǎn)品報廢的由加工方全額賠