發(fā)電廠安全生產(chǎn)標準化達標評級自評報告樣式.doc

重慶烏江電力有限公司*電站安全生產(chǎn)標準化達標評級自評報告*電站 二一三年十二月*電站安全生產(chǎn)標準化達標評級自評報告自評單位： 申請類別： 發(fā)電 電網(wǎng) 企業(yè) 申請級別： 一 二 三級 自評得分： 申請日期： 2013年 月 日 前 言 為全面貫徹落實國家電力監(jiān)管委員會關于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作的指導意見（電監(jiān)安全201121號）及電力公司安全生產(chǎn)標準化達標實施方案相關文件的要求，新莊孜電廠成立了以廠長、書記為組長的安全生產(chǎn)標準化達標工作領導小組，并于2013年2月1日下發(fā)了關于開展新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標評級工作的通知煤電新（2013）6號,制定了安全生產(chǎn)標準化達標實施細則，對照發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準（電監(jiān)安全201123號）（以下簡稱評級標準），于2012年8月16日2013年4月25日組織開展了電力安全生產(chǎn)標準化達標評級自評工作。自評范圍涉及安全生產(chǎn)目標、組織機構和職責、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、生產(chǎn)設備設施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急救援、信息報送和事故調查處理、績效評定和持續(xù)改進13大要素，共119小項內容。標準總分1500分，實得分1304 分，自評得分率86.9分，符合發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級的要求。目 錄一、企業(yè)概況 .1 二、企業(yè)安全管理概況 .2 三、達標評級基本條件符合情況. 7四、自評工作開展情況 . .7五、項目評分情況. . 42六、安全生產(chǎn)標準化自評評分項目得分明細表. 45七、自評發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃表. . . . . 108八、自評結論. . . . . . . . . . .淮礦電力公司新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標評級自評報告一、 企業(yè)概況淮南礦業(yè)集團電力公司新莊孜電廠是由淮南礦業(yè)集團獨資建設，總投資13.34億元（以設計概算書為準），建設2臺135MW超高壓循環(huán)流化床汽輪發(fā)電機組。2008年5月26日開工建設，2010年2月6日，2號機組完成了72h+24h滿負荷調試，2010年3月底，1號機組完成了72h滿負荷調試。2010年6月，在迎峰渡夏期間，兩臺機組分別掛網(wǎng)調試運行，目前運行情況良好。截止2013年3月總發(fā)電量26.6億度，2010-2012年年平均發(fā)電量為8.1億度。工程三大主機設備循環(huán)流化床鍋爐、汽輪機、發(fā)電機分別由哈爾濱鍋爐廠、四川東方汽輪機廠、濟南電機廠生產(chǎn)制造。主設備的選擇配置完全適應項目設計的高性能、高標準的要求，并能同時滿足向新莊孜煤礦供汽和燃用低質煤（煤泥、煤矸石）的需要。 該廠已經(jīng)取得了項目環(huán)境影響評估、地質災害和灰場穩(wěn)定性評估、地震安全性評估、勞動安全預評價、接入系統(tǒng)論證和設計方案、水資源論證、水土保持方案、選址規(guī)劃論證以及項目初步設計等相關的審查批準文件，資質性文件和各專題論證報告都已順利通過相關部門的審查并取得相關批復，由于各種原因該項目尚未取得國家發(fā)改委的核準文件。電廠下設六部一室，分別為安全生產(chǎn)技術部、生產(chǎn)物資部、經(jīng)營管理部、黨群工作部、發(fā)電部、設備管理部、綜合辦公室。生產(chǎn)單位分別為發(fā)電部和設備管理部。發(fā)電部定員189人，其中管技人員18人，負責電氣、汽機、鍋爐、化水、輸煤專業(yè)的運行與維護工作；設備管理部定員73人，其中管技人員8人，負責全廠設備檢修、儀表檢定及系統(tǒng)維護工作。為了消化新莊孜煤礦煤泥和煤矸石等副產(chǎn)品（年生產(chǎn)煤泥約30萬噸，煤矸石約76萬噸），同時為確保技改工程建成投產(chǎn)后符合綜合利用電廠的資質標準，我們投資2000多萬元，配套建設了低熱值煤混合加工及烘干系統(tǒng)，將新莊孜礦選煤廠洗選后的低熱值煤、煤泥及煤矸石進行混合調配，能夠根據(jù)不同時期鍋爐燃燒需要，形成熱值在30004000大卡之間的混煤，確保電廠燃煤供應，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。在灰渣利用方面，鍋爐排放的灰渣可作為原料生產(chǎn)礦渣水泥，目前，電廠附近一些大型的水泥廠和建材廠，對電廠的灰渣需求量很大，綜合利用前景廣闊。多年來，淮礦電力公司新莊孜電廠始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，全面貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知精神，深入開展“安全生產(chǎn)年”的各項活動，以創(chuàng)建本質安全型企業(yè)為目標，牢固樹立“事故可防可控”理念，以電力公司“安全三基”活動為載體，深入開展隱患排查整治、加強外委施工單位安全管理等活動；以落實安全生產(chǎn)責任，突出事故預防，狠抓安全生產(chǎn)管控，強化現(xiàn)場管理，確保了安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。二、 企業(yè)安全管理概況新莊孜電廠在淮南礦業(yè)集團集團和電力公司的堅強領導下，始終堅持“安全是生命之魂、安全是生存之本”的理念，認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，緊緊圍繞 “處處安全，事事盈利、轉型發(fā)展、成果共享”工作思路，全體人員在思想上形成了“做嚴做細強管理，做深做細固根基，做精做特務發(fā)展”的理念。細化安全管理工作，強化制度執(zhí)行的監(jiān)管，著重督促安全措施的落實，加強現(xiàn)場監(jiān)督和日常管理，以全面落實各級人員安全生產(chǎn)責任制為企業(yè)管理的主線，以防范人身傷亡事故和設備事故為工作重點，積極推行“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，采取有效措施，落實各級人員責任，實行安全目標分級控制，并通過構建安全生產(chǎn)保障體系和監(jiān)督體系，確保了我廠安全生產(chǎn)工作能夠健康、有序的開展。新莊孜電廠牢固樹立“以人為本，安全發(fā)展”的理念，貫徹落實淮南礦業(yè)集團安全生產(chǎn)理念，在抓好經(jīng)濟效益的同時，狠抓安全生產(chǎn)工作，截止到目前未發(fā)生二類障礙及以上設備安全事故，未發(fā)生輕傷及以上人身傷害事件，新莊孜電廠正在扎實推進以下幾項重點的安全工作：（一）推行安全工作五項基本原則。一是“保人身、保設備、保發(fā)電”的原則。企業(yè)從控制員工的不安全行為和消除設備的不安全狀態(tài)入手，加強對員工的基礎教育，實現(xiàn)人的“可控、在控”；消除人、設備、環(huán)境的不安全因素，把安全生產(chǎn)的“可控、在控”作為今后工作的核心工作。嚴格遵守上級規(guī)章制度，逐步完善廠部的安全規(guī)章制度，加強對員工的安全教育培訓，加大科技投入和設備改造力度，確保人身、設備安全。二是“誰主管誰負責”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。明確各部門、各崗位的安全職責，實行一級對一級負責的“四級控制”原則。三是事故、事件調查處理“四不放過”原則。按照上級制定的事故調查規(guī)定和廠部事故調查管理制度，堅持“四不放過”原則，嚴肅事故調查，嚴格責任認定。四是安全生產(chǎn)“五同時”原則。各部門在計劃、布置、檢查、總結、考核生產(chǎn)工作的同時，應同時計劃、布置、檢查、總結、考核安全工作。五是專業(yè)管理與全員參與相結合的原則。各部門在各自主管的工作范圍內，圍繞統(tǒng)一的部署，加強管理的同時，依靠廣大員工共同做好安全生產(chǎn)工作；專業(yè)人員要學會用戰(zhàn)略發(fā)展的眼光看問題，以系統(tǒng)安全工程的理論解決安全生產(chǎn)過程中已發(fā)生的問題，制定針對性強的安全技術措施，加大防范措施的落實，做到標本兼治。（二）堅持開展安全隱患排查和閉環(huán)整改工作積極開展全員參與、全面覆蓋的安全隱患排查治理活動。廠部堅持每月結合季節(jié)特點開展一次全廠性安全大檢查活動，同時由安全生產(chǎn)技術部牽頭每月開展不少于2次的專項安全檢查活動，生產(chǎn)單位每月開展不少于2次的安全自查活動，同時將排查出安全隱患以工作聯(lián)系單（四定表）的形式下發(fā)給責任部門，限期整改，同時廠部定期派人檢查工作聯(lián)系單（四定表）的到期完成情況，對于無正當理由未按時完成隱患整改任務的，按照廠部管理規(guī)定給予罰款處理，確保安全隱患閉環(huán)整改。把安全隱患排查作為改進安全績效的有效手段，逐步完善使其在預防事故、改進安全績效方面起到更大的作用。（三）主動作為，強化設備管理。在保障主設備安全可靠的前提下，開展設備滾動檢修，為機組連續(xù)運行創(chuàng)造條件。采用紅外成像儀對重要電氣設備和高壓電纜接頭進行定期測溫，運行時嚴格監(jiān)控鍋爐各運行參數(shù)，防止超溫、超壓，嚴格控制汽、水品質，利用勤操作勤調整的方法，防止鍋爐爆管等。（四）扎實搞好安全教育和培訓工作我廠從源頭抓起，倡導以對企業(yè)、對自己、對家人負責的態(tài)度對待安全，排除一切僥幸，借助各類安全教育、安全活動等手段，將安全意識與責任灌注到員工的日常工作行為之中。把完善應急預案系統(tǒng)作為重點，將安全控制點前移。將各類預案的演練和反事故演習制度化、周期化，規(guī)范員工行為，提高員工的安全防范意識和應急反應能力。同時，注重對不安全事件的深入分析、“舉一反三”。在開展每月安全大檢查、迎峰度夏、節(jié)前大檢查、機組計劃檢修、專項檢查等系統(tǒng)化、規(guī)范化的過程中，積極落實電力安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策標準，及時修訂完善企業(yè)管理標準，將反“三違”專項檢查、隱患排查治理、“安全月”活動、 外包工程安全管理、季節(jié)性安全大檢查等活動有機結合，全面排查現(xiàn)場及設備的各種危險源和危險點。廠部結合季節(jié)特點及每年全廠重點工作，堅持開展“每月一講”活動，車間結合自身實際每月下達安全學習培訓計劃，班組每周制訂培訓學習具體內容。為驗證培訓效果，每月進行一次安全知識考試，每周做一道安全試題，使安全培訓工作做到有目的、有計劃、有布置、有落實、有檢查、有考核、見成效。充分利用周安全活動日、安全培訓、安全生產(chǎn)月等活動開展豐富多彩的安全教育培訓活動，提高活動的參與性和安全教育的實效性。（五）認真落實各級人員安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)責任制是搞好安全工作的重要組織措施。根據(jù)國家及上級的各項規(guī)章制度，結合企業(yè)實際情況，完善生產(chǎn)安全管理標準和各項規(guī)章制度，使各項工作更加規(guī)范化、程序化、法制化。依靠制度對各級各類人員及各部門在安全生產(chǎn)工作中的責、權、利進行明確界定，通過與生產(chǎn)單位層層簽訂“安全目標責任書”，來逐級落實安全生產(chǎn)責任，讓每個干部員工都知道自己在安全生產(chǎn)中應負的責任。做到：事事有人管，人人有專責，辦事有程序，檢查有標準，問題有處理。（六）不斷采用先進技術，強化安全管理積極采用先進的安全管理方式、方法，促進安全生產(chǎn)。廠部專門投入資金，建立了新莊孜電廠標準化信息管理系統(tǒng)。利用計算機信息技術，健全MIS、SIS信息平臺，采用網(wǎng)上辦理工作票、操作票、應急搶修單、安全標準網(wǎng)上發(fā)布、設備缺陷管理等工作，進一步提高安全管理效率，把各類安全管理工作、各類安全信息建立在一個統(tǒng)一的平臺上，安全指令、安全信息、管理流程等均在網(wǎng)上實現(xiàn)傳遞和閉環(huán)。（七）借助企業(yè)安全文化建設，創(chuàng)建企業(yè)更為完善的安全文化體系。大力推進企業(yè)安全文化建設，讓員工牢固樹立自己的“安全觀”，提升以“以人為本，安全第一，效益至上”為宗旨，以“零傷害和零職業(yè)病，零設備事故，零環(huán)境污染”為目標，以“超前預防，持續(xù)改進”為信念，以“高嚴細實，精雕細刻”為工作要求，以“以責論處，獎罰分明”為激勵手段的先進安全管理理念，營造人人講安全、人人要安全、人人懂安全、事事講安全、時時保安全的安全文化氛圍。立足于建設“本質安全型”企業(yè)，注重用文化引導、培育廣大員工對安全與健康的自愿、自需、自求意識，力求用安全文化推動員工形成良好的安全習慣與遵章守紀的自覺性，從而實現(xiàn)員工個人的安全健康和企業(yè)安全生產(chǎn)的長治久安。（八）全面推進安全生產(chǎn)標準化工作成立了以廠長、書記為組長的安全生產(chǎn)標準化達標工作領導小組，下設四個專業(yè)小組，分別為安全生產(chǎn)管理組、作業(yè)安全小組、生產(chǎn)設備設施小組、職業(yè)健康小組。同時廠部下發(fā)了關于開展新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標評級工作的通知（煤電新（2013）6號）, 包含了新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標實施細則、新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標評級工作自查分工表等內容，并對照發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準（電監(jiān)安全201123號），于2012年8月16日4月25日組織開展了電力安全生產(chǎn)標準化達標評級自評工作。通過開展此項工作，力爭進一步完善安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等，制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施，實現(xiàn)PDCA循環(huán)，不斷提高安全管理水平。截止到2013年5月31日，新莊孜電廠實現(xiàn)了累計安全生產(chǎn)1177天的記錄。投產(chǎn)發(fā)電至今，安全生產(chǎn)工作整體呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展，未發(fā)生人身輕傷、較大以上電力設備事故以及對社會造成重大不良影響的事件。 三、 達標評級基本條件符合情況根據(jù)電力安全生產(chǎn)標準化達標評級管理辦法（試行）（電監(jiān)安全201128號文）第八條有關評審條件，說明如下：（一） 暫未取得電力業(yè)務許可證。（二） 評審期內未發(fā)生負有責任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件（見附件）。（三） 兩臺機組暫未通過并網(wǎng)安全性評價。（四） 工程項目暫未取得國家發(fā)改委核準文件。（五） 自投產(chǎn)至今均未發(fā)生違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為（見附件）。四、自評工作開展情況2013年2月1日，新莊孜電廠成立了以廠長、書記為組長的安全生產(chǎn)標準化達標工作領導小組，領導小組下設安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)設備設施、作業(yè)安全、職業(yè)健康四個專業(yè)自評小組，制定了達標階段性目標，以廠部文件的形式下發(fā)?，F(xiàn)將工作開展情況總結如下:（一）培訓啟動階段（2012年8月16日2013年2月6日）2012年8月16-17日，廠部安排安全標準化達標工作負責人到北京參加由中國電力企業(yè)聯(lián)合會牽頭舉辦的發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標自評和準備工作的培訓，學習了國家有關安全生產(chǎn)標準化工作要求，以及國家電監(jiān)會有關電力安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準、達標評級管理規(guī)定，較全面了解電力安全生產(chǎn)標準化達標評級相關規(guī)定、標準和達標評級程序?；貋砗笪覀儗W習資料放在廠內局域網(wǎng)上，督促相關單位學習，并對發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準（以下簡稱標準）根據(jù)我廠實際情況，對標準進行了責任劃分，劃分到責任單位，同時要求責任單位再劃分到責任人，對照標準先進行自查準備工作。為保證電力安全生產(chǎn)標準化達標工作開展有序推進，安全生產(chǎn)標準化達標工作領導小組于2013年2月1日以廠部文件形式下發(fā)了新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標實施細則，成立了以廠長、書記為組長的工作領導小組，確定了我廠安全生產(chǎn)標準化達標評級級別為標準化二級，制定了實施達標工作的階段性目標和實施方法，明確了責任部門和責任人，同時將電廠對標管理與發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評級工作有機結合，進行了統(tǒng)籌安排，具體自查分工如下：新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標評級工作自查分工表序號核心要求序號核心要求（評分項目）廠部自查分工一級查評員二級查評員專業(yè)小組組長專業(yè)小組名稱5.1目標（40分）顧影安全生產(chǎn)管理小組15.1.1目標的制定宋凱葛修軍25.1.2目標的控制與落實張華葛修軍35.1.3目標的監(jiān)督與考核宋凱葛修軍5.2組織機構和職責（60分）顧影安全生產(chǎn)管理小組45.2.1安全生產(chǎn)委員會宋凱葛修軍55.2.2安全生產(chǎn)保障體系何東偉葛修軍65.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系宋凱葛修軍75.2.4安全生產(chǎn)責任制宋凱葛修軍5.3安全生產(chǎn)投入（40分）顧影安全生產(chǎn)管理小組85.3.1費用管理劉春胡云鳳95.3.2費用使用劉春胡云鳳5.4法律法規(guī)和安全規(guī)章制度（60分）顧影安全生產(chǎn)管理小組105.4.1法律法規(guī)與標準規(guī)范 何東偉葛修軍115.4.2規(guī)章制度 宋凱葛修軍125.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程梁生林儲根華135.4.4評估和修訂牛德文儲根華145.4.5文件和檔案管理井慶軍葛修軍5.5教育培訓（80分）梁生林作業(yè)安全小組155.5.1教育培訓管理宋凱何東偉165.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓 宋凱何東偉175.5.3操作崗位人員教育培訓 宋凱何東偉185.5.4其他人員教育培訓宋凱何東偉195.5.5安全文化建設孔慶林魏娟5.6生產(chǎn)設備設施（800分）葛修軍生產(chǎn)設備設施小組5.6.1設備設施管理（120分）205.6.1.1生產(chǎn)設備設施建設宋凱葛修軍215.6.1.2設備基礎管理李元龍李思平張華225.6.1.3運行管理李元龍張華235.6.1.4檢修管理 曾綏宇李孔林245.6.1.5技術管理 張元濤儲根華255.6.1.6可靠性管理宋凱儲根華5.6.2設備設施保護（30分）葛修軍生產(chǎn)設備設施小組265.6.2.1制度管理盛勇程東義275.6.2.2保護措施盛勇程東義285.6.2.3保衛(wèi)方式盛勇程東義295.6.2.4處置與報告盛勇程東義5.6.3設備設施安全(220分)葛修軍生產(chǎn)設備設施小組305.6.3.1電氣一次設備及系統(tǒng)江宏波張華315.6.3.2電氣二次設備及系統(tǒng)陳道義李孔林325.6.3.3熱控、自動化設備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)李思平李孔林335.6.3.4鍋爐設備及系統(tǒng)王建張華345.6.3.5汽輪機設備及系統(tǒng)周勝偉張華355.6.3.6化學設備及系統(tǒng)張云興張華365.6.3.7輸煤設備及系統(tǒng)任虎張華375.6.3.8環(huán)保設備及系統(tǒng)井慶軍張華385.6.3.9信息網(wǎng)絡設備及系統(tǒng)陳道義葛修軍5.6.4 設備設施風險控制（400分）葛修軍生產(chǎn)設備設施小組5.6.4.1電氣設備及系統(tǒng)風險控制395.6.4.1.1全廠停電風險控制江宏波張華405.6.4.1.2發(fā)電機損壞風險控制江宏波張華415.6.4.1.3高壓開關損壞風險控制江宏波張華425.6.4.1.4接地網(wǎng)事故風險控制陳道義李孔林435.6.4.1.5污閃風險控制江宏波張華445.6.4.1.6繼電保護故障風險控制陳道義李孔林455.6.4.1.7變壓器、互感器損壞風險控制江宏波張華5.6.4.2熱控、自動化設備及系統(tǒng)風險控制葛修軍生產(chǎn)設備設施小組465.6.4.2.1分散控制系統(tǒng)、計算機監(jiān)控系統(tǒng)失靈風險控制李思平李孔林475.6.4.2.2熱工保護拒動風險控制李思平李孔林5.6.4.3 鍋爐設備及系統(tǒng)風險控制葛修軍生產(chǎn)設備設施小組485.6.4.3.1爐膛爆炸風險控制王建張華495.6.4.3.2煤塵爆炸風險控制任虎張華505.6.4.3.3汽包滿水和缺水風險控制王建張華515.6.4.3.4尾部再次燃燒風險控制王建張華525.6.4.3.5承壓部件爆漏風險控制王建張華5.6.4.4 汽輪機設備及系統(tǒng)風險控制葛修軍生產(chǎn)設備設施小組535.6.4.4.1超速風險控制周勝偉張華545.6.4.4.2軸系斷裂風險控制周勝偉張華555.6.4.4.3大軸彎曲風險控制周勝偉張華565.6.4.4.4軸瓦損壞風險控制周勝偉張華5.6.4.6 大壩風險控制葛修軍生產(chǎn)設備設施小組575.6.4.6.2貯灰場垮壩風險控制王建張華5.6.4.8 其它設備及系統(tǒng)風險控制葛修軍生產(chǎn)設備設施小組585.6.4.8.1壓力容器爆炸風險控制宋凱張元濤595.6.4.8.3燃油、潤滑油系統(tǒng)著火風險控制周勝偉張華5.6.5 設備設施防汛、防災（30分）葛修軍生產(chǎn)設備設施小組605.6.5.1制度管理何東偉宋凱615.6.5.2監(jiān)測檢查何東偉宋凱625.6.5.3設防措施何東偉宋凱635.6.5.4技術研究和災后修復何東偉宋凱5.7作業(yè)安全（400分）梁生林作業(yè)安全小組5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理(80分)645.7.1.1建（構）筑物井慶軍李元龍655.7.1.2安全設施井慶軍李元龍665.7.1.3生產(chǎn)區(qū)域照明江宏波張華675.7.1.4保 溫周勝偉張華685.7.1.5電源箱及臨時接線陳道義曾綏宇5.7.2 作業(yè)行為管理（240分）梁生林作業(yè)安全小組695.7.2.1高處作業(yè)曾綏宇葛修軍705.7.2.2起重作業(yè)曾綏宇葛修軍715.7.2.3焊接作業(yè)曾綏宇葛修軍725.7.2.4有限空間作業(yè)曾綏宇葛修軍735.7.2.5電氣安全江宏波何東偉745.7.2.6防爆安全井慶軍張元濤755.7.2.7消防安全盛勇程東義765.7.2.8機械安全劉輝張元濤775.7.2.9交通安全盛勇程東義5.7.3 標志標識（40分）梁生林作業(yè)安全小組785.7.3.1標志標識井慶軍牛德文5.7.4 相關方安全管理（30分）梁生林作業(yè)安全小組795.7.4.1制度建設宋凱葛修軍805.7.4.2資質及管理宋凱葛修軍815.7.4.3安全要求何東偉宋凱825.7.4.4監(jiān)督檢查何東偉宋凱5.7.5 變更管理（10分）梁生林作業(yè)安全小組835.7.5.1變更管理張元濤葛修軍5.8隱患排查和治理（60分）顧影安全生產(chǎn)管理小組845.8.1隱患管理宋凱儲根華855.8.2隱患排查宋凱儲根華865.8.3隱患治理宋凱儲根華875.8.4監(jiān)督檢查宋凱儲根華5.9重大危險源監(jiān)控（40分）顧影安全生產(chǎn)管理小組885.9.1辨識與評審宋凱儲根華895.9.2登記建檔與備案宋凱儲根華905.9.3監(jiān)控與管理宋凱儲根華5.10職 業(yè) 健 康（100分）李思平職業(yè)健康小組5.10.1 職業(yè)健康管理（30分）915.10.1.1危害區(qū)域管理宋凱葛修軍925.10.1.2職業(yè)防護用品、設施宋凱葛修軍935.10.1.3健康檢查孔慶林魏娟5.10.2 職業(yè)危害告知和警示（10分）李思平職業(yè)健康小組945.10.2.1告知約定孔慶林魏娟955.10.2.2警示說明井慶軍梁生林5.10.3 職業(yè)健康防護（50分）李思平職業(yè)健康小組965.10.3.1粉塵防護井慶軍梁生林975.10.3.2噪聲防護井慶軍梁生林985.10.3.3振動防護井慶軍梁生林995.10.3.4防毒、防化學傷害井慶軍梁生林1005.10.3.5高、低溫傷害防護井慶軍梁生林1015.10.3.6輻射傷害防護劉輝曾綏宇5.10.4 職業(yè)危害申報（10分）葛修軍李思平職業(yè)健康小組1025.10.4.1職業(yè)危害申報宋凱5.11應急救援（60分）顧影安全生產(chǎn)管理小組1035.11.1應急管理與投入宋凱葛修軍1045.11.2應急機構和隊伍宋凱葛修軍1055.11.3應急預案宋凱葛修軍1065.11.4應急設施、裝備、物資趙同新丁誠1075.11.5應急培訓宋凱葛修軍1085.11.6應急演練宋凱葛修軍1095.11.7監(jiān)測預警宋凱葛修軍1105.11.8應急響應與事故救援宋凱葛修軍5.12信息報送和事故調查處理（40分）顧影安全生產(chǎn)管理小組1115.12.1信息報送何東偉葛修軍1125.12.2事故報告井慶軍梁生林1135.12.3事故調查處理何東偉葛修軍5.13績效評定和持續(xù)改進（20分）顧影安全生產(chǎn)管理小組1145.13.1建立機制宋凱葛修軍1155.13.2績效評定宋凱葛修軍1165.13.3績效改進宋凱葛修軍1175.13.4績效考核宋凱葛修軍2013年2月6日召開了新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化達標工作動員會，對標準化達標的必要性和重要性以及年內實現(xiàn)標準化二級達標的目標進行了宣貫，對標準化達標工作做了具體部署。（二）預自查階段（2013年2月7日3月5日）2013年2月7日20日，搜集資料、組織培訓發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標相關知識，各專業(yè)小組布置任務。對照標準開展預自查評，2013年2月21日3月5日，開展預自查評的整改，自評過程中各查評員要對自己負責的項目，整體有所掌握，堅持邊查邊改的原則，對暫不完善的問題列出整改計劃和專項申請報告，制定出安全技術措施。（三）自查、整改階段（2013年3月6日4月6日）2013年3月6日4月6日，專業(yè)小組自查評階段，各專業(yè)小組搜集、整理預自查評階段整理出的資料，對照標準，依照邊查邊改的原則，客觀公正、實事求是的逐項自查與整改。3月15日前一級查評員填寫查評表，3月18日前二級查評員填寫問題整改計劃表，下發(fā)責任單位，限期整改。4月6日前形成小組自評報告，上報至達標辦。各專業(yè)查評小組對照標準全面展開自查評，對自查出的問題按“五確認一兌現(xiàn)”的方法制定切實可行的整改措施計劃表，落實整改時間、責任人，在自查階段共查出問題 79項，完成整改 32 項。為確保自查的真實性，全面反映出存在的問題，3月22日領導小組召開了自查推進會議，生產(chǎn)副廠長對電力企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自查工作進行了總結和糾偏，對安全生產(chǎn)標準化達標申報級別及開展方法、牽頭部門與落實部門責任劃分等做了安排，對自查問題進行了梳理、確認。對存在的確實無法整改的問題制定整改方案，明確整改要求。達標辦督促責任單位對暫不能整改的項目列出了整改計劃和專項申請報告，并制定出隱患防范措施。（四）廠級檢查驗收階段（2013年4月7日4月10日）2013年4月7日4月10日，廠級驗收及總結階段，在各專業(yè)小組查評的基礎上，由安全生產(chǎn)標準化達標工作辦公室組織相關人員，對照標準查評驗收。針對自查問題整改工作存在的問題，2013年4月23日召開了達標整改工作推進會，在會上，生產(chǎn)副廠長做出指示：一是提高認識，統(tǒng)一思想，各部門必須把思想統(tǒng)一到標準化達標的主線上來；二是加強責任，加強考評，將標準化工作的開展情況納入績效考評；三是嚴防死守，到期必成，安全生產(chǎn)標準化達標是2013年最重要的工作，是公司下達的硬性指標，各部門必須嚴防死守，確保到期必成；四是加強領導，全員發(fā)動，充分發(fā)揮領導的作用，發(fā)動全員參與到達標工作中。（五）自評階段（2013年4月11日4月25日）由達標辦匯總各專業(yè)小組查評的結果、得分、扣分情況等，編制完成淮南礦業(yè)集團電力有限責任公司新莊孜電廠安全生產(chǎn)標準化自查評報告，上報至公司安全生產(chǎn)技術部。（六）持續(xù)改進階段（2013年4月26日開始）從4月26日起，對存在的問題進行持續(xù)性改進，不允許出現(xiàn)因問題整改拖延而影響評審終結時間的現(xiàn)象，做好專家組現(xiàn)場檢查和評審的準備工作五、項目評分情況5.1 目標（40分）序號項 目內 容標準分評分標準實得分查評情況5.1.1目標的制定電力企業(yè)應制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標。安全生產(chǎn)目標應明確企業(yè)安全狀況在人員、設備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項安全指標。安全指標應科學、合理，包括：不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力安全事故。安全生產(chǎn)目標應經(jīng)企業(yè)主要負責人審批，以文件形式下達。10未制定總體和年度安全生產(chǎn)目標、未經(jīng)企業(yè)主要負責人審批，不得分。指標不全面、內容有缺失，扣2分。指標不明確，不易于員工獲取并貫徹落實，扣2分。未以正式方式下達，扣2分。10 滿足要求5.1.2目標的控制與落實根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標制定相應的分級（廠級、部門、班組）目標。基層單位或部門按照安全生產(chǎn)職責，制定相應的分級控制措施。15未制定相應目標和控制措施，不得分?？刂拼胧┎幻鞔_、不具體，未結合崗位特點，扣2分。15滿足要求5.1.3目標的監(jiān)督與考核制定安全生產(chǎn)目標考核辦法。定期對安全生產(chǎn)目標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏。對安全生產(chǎn)目標完成情況進行評估與考核。15未實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標不得分。未制定目標考核辦法，扣2分。未對安全生產(chǎn)目標完成情況進行檢查評估，未按辦法對目標執(zhí)行情況考核，扣2分。15滿足要求5.2 組織機構和職責（60分）序號項 目內 容標準分評分標準實得分查評情況5.2.1安全生產(chǎn)委員會成立以主要負責人為領導的安全生產(chǎn)委員會，明確機構的組成和職責，建立健全工作制度和例會制度。企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，總結分析本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項。10未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會并建立相關制度，不得分。未按規(guī)定召開會議或會議記錄不完整，扣2分/次。重大、重要安全事項未經(jīng)安委會研究確定，扣3分。10滿足要求5.2.2安全生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領導負責和有關單位主要負責人組成的安全生產(chǎn)保障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。企業(yè)、部門（車間）主要負責人應每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。落實安全生產(chǎn)保障體系職責，保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費用等需要。10未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系，不得分。未每月召開安全分析例會，扣2分/次；會議記錄不完整或沒有公布，扣1分/次；未分析安全生產(chǎn)存在的問題，扣1分/次；未針對問題制定改進措施扣1分；未布置安全生產(chǎn)工作和明確完成時間、負責人，扣1分；上次布置的工作未閉環(huán)扣1分。安全保障體系不健全、不符合要求，職責未有效落實，每項扣1分。10滿足要求5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系根據(jù)國家和上級單位規(guī)定要求，設置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構，配備滿足安全生產(chǎn)要求的各級安全監(jiān)督人員和所需的設施器材。企業(yè)應當加強安全監(jiān)督隊伍建設，鼓勵和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊安全工程師資質。建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡，每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡會議，并做好會議記錄。安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡要嚴格履行安全生產(chǎn)職責，布置、督促、落實企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，檢查安全生產(chǎn)工作開展情況，糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，嚴格安全生產(chǎn)考核，安全監(jiān)督工作記錄完整。20未按要求設置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構，不得分。安全監(jiān)督網(wǎng)絡不健全，安全監(jiān)督人員數(shù)量、素質及配備的設施器材不滿足本單位安全監(jiān)督需要的，扣5分。安監(jiān)人員中沒有安全注冊工程師的，扣3分。未按時召開會議或會議記錄不完整，扣2分/次。安全監(jiān)督人員對關鍵工作、危險工作、重點工作未進行現(xiàn)場監(jiān)督的，扣3分?，F(xiàn)場監(jiān)督無記錄，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象未制止并跟蹤整改的，扣2分/次。17 安監(jiān)人員中沒有安全注冊工程師。5.2.4安全生產(chǎn)責任制制定符合本企業(yè)的安全生產(chǎn)責任制，明確各部門、各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責任。企業(yè)主要負責人應按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制，組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。各級、各類崗位人員要認真履行崗位安全生產(chǎn)職責，嚴格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度。企業(yè)應建立責任追究制度，對安全生產(chǎn)職責履行情況進行檢查、考核。20未建立安全生產(chǎn)責任制，或安全生產(chǎn)責任制未有效落實造成事故，不得分。各級、各類人員安全職責未體現(xiàn)崗位工作相關性，未落實安全生產(chǎn)責任制，扣5分。未制定責任追究制度和考核制度，無安全生產(chǎn)獎懲記錄，扣5分。20滿足要求。5.3 安全生產(chǎn)投入（40分）序號項 目內 容標準分評分標準實得分查評情況5.3.1費用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費用計劃，嚴格審批程序，按上級規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，企業(yè)主要領導定期組織有關部門對執(zhí)行情況進行檢查、考核。15未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，不得分。未制定安全生產(chǎn)費用計劃，扣3分。審批程序不符合規(guī)定，扣2分。10滿足要求5.3.2費用使用安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全技術和勞動保護措施：安全標志、安全工器具、安全設備設施、安全防護裝置、安全培訓、職業(yè)病防護和勞動保護，以及重大安全生產(chǎn)課題研究和預防事故采取的安全技術措施工程建設等。反事故措施：設備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓采取的防范措施、落實技術標準及規(guī)范進行的設備和系統(tǒng)改造、提高設備安全穩(wěn)定運行的技術改造等。應急管理：預案編制、應急物資、應急演練、應急救援等。安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等。安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標準化建設實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術技能競賽、安全文化建設與安全月活動等。25挪用安全生產(chǎn)費用不得分。安全生產(chǎn)費用使用中存在應投入而未投入的，扣2分/項。25滿足要求5.4 法律法規(guī)與安全管理制度（60分）序號項 目內 容標準分評分標準實得分查評情況5.4.1法律法規(guī)與標準規(guī)范建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。企業(yè)職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內負責識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。企業(yè)應遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關要求及時轉化為本單位（企業(yè)）規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中。15未明確識別主管部門的，扣5分。未建立相關制度，扣5分。未根據(jù)識別和獲取的法律法規(guī)及時完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的，扣1分/項。未將識別和獲取的法律法規(guī)對相關人員進行教育培訓的?？?分/項。15滿足要求5.4.2規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準要求的各項規(guī)章制度（包括但不僅限于附錄A），并發(fā)放到相關工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。15規(guī)章制度不全，扣2分/項。相關崗位的規(guī)章制度配置不全，扣1分/處。15滿足要求5.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)應配備國家及電力行業(yè)有關安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關設備操作規(guī)程等有關安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應將有關安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關崗位。10未明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度，扣2分/項；部門、班組、崗位沒有獲取到最新的安全生產(chǎn)規(guī)程，扣1分/項。編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內容不全或不符合要求，扣2分/項。10滿足要求5.4.4評估和修訂每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進行檢查評估；及時完善規(guī)章制度、操作規(guī)程，每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單； 每35年對有關制度、規(guī)程進行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應嚴格履行審批手續(xù)。10未公布現(xiàn)行有效的制度清單，不得分。未按要求及時修訂有關規(guī)程和規(guī)章制度，扣2分/項。未按規(guī)定履行規(guī)程、規(guī)章制度審批手續(xù)，扣2分/項。10 滿足要求5.4.5文件和檔案管理嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。10未建立檔案管理制度，沒有按制度執(zhí)行不得分。未按規(guī)定做好安全臺賬、記錄，每缺少一項或一次扣2分。安全臺賬、記錄內容不全面或不具體，每項扣1分。10滿足要求5.5 教育培訓（80分）序號項 目內 容標準分評分標準實得分查評情況5.5.1教育培訓管理明確安全教育培訓主管部門或專責人，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。10安全教育培訓主管部門或專責人不明確，扣3分。沒有教育培訓計劃，未建立安全教育培訓記錄和檔案，扣3分。沒有培訓，培訓效果評估報告，扣2分。10滿足要求5.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應當接受安全培訓，具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力；經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認定的具備相應資質的培訓機構培訓合格，取得培訓合格證書。企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時，每年再培訓時間不得少于12學時。10企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按要求進行培訓或取證，扣3分。培訓學時不符合規(guī)定，扣2分/人。10滿足要求5.5.3操作崗位人員教育培訓每年對生產(chǎn)崗位人員進行生產(chǎn)技能培訓、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復蘇法，并確認其能力符合崗位要求。其中，班組長的安全培訓應符合國家有關要求，工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人須經(jīng)安全培訓、考試合格并公布。新入廠員工在上崗前必須進行廠、車間、班組三級安全教育培訓，崗前培訓時間不得少于24學時。危險性較大的崗位人員應熟悉與工作有關的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質的物理、化學特性，培訓時間不得少于48學時。生產(chǎn)崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓和考試，考試合格方可上崗。特種（設備）作業(yè)人員應按有關規(guī)定接受專門的安全培訓，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應當重新進行實際操作考核，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。20工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人未經(jīng)安全培訓、考試合格并公布的或特種（設備）作業(yè)人員未取證上崗的，不得分?，F(xiàn)場作業(yè)人員未按要求進行安全生產(chǎn)規(guī)程考試或考核不合格仍進行作業(yè)，扣1分/人。新入廠人員未進行安全生產(chǎn)三級教育的，扣1分/人。現(xiàn)場作業(yè)人員不會緊急救護法的，扣1分/人。相關人員不會使用防毒、防窒息等用品的，扣1分/人。20滿足要求5.5.4其他人員教育培訓企業(yè)應對相關方人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行現(xiàn)場有關安全知識的教育培訓，并經(jīng)有關部門考試合格。企業(yè)應對參觀、學習等外來人員進行有關安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知，并做好相關監(jiān)護工作。10未對相關方人員進行安全教育培訓，扣1分/人；承包方未經(jīng)考試或考試不合格進入生產(chǎn)現(xiàn)場，扣1分/人；未進行安全技術交底，扣1分/次。未對外來人員進行安全教育和告知的，扣1分/人；臨時用工上崗前未進行培訓，未經(jīng)考試合格，扣2分。10滿足要求5.5.5安全文化建設企業(yè)應制定企業(yè)安全文化建設規(guī)劃綱要，重視企業(yè)安全文化建設，營造安全文化氛圍，形成企業(yè)安全價值觀，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應采取多種