健康、安全與環(huán)境（HSE）管理手冊(cè)

目 錄編 號(hào)章節(jié)/文件名稱版 次頁 次0管理手冊(cè)目錄A/00.1頒布令A(yù)/00.2管理者代表任命書0.3前 言A/00.4企業(yè)簡(jiǎn)介0.5編制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)記錄0.6更改記錄0.7手冊(cè)管理A/00.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/00.9HSE管理方針、管理目標(biāo)A/01.0目的和適用范圍A/01.1目 的A/01.2適用范圍A/02.0引用標(biāo)準(zhǔn)A/03.0術(shù)語和定義A/04.0總 要 求A/05.0健康、安全與環(huán)境管理體系要求A/05.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/05.2健康、安全與環(huán)境方針A/05.3策 劃A/05.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件A/05.5實(shí)施和運(yùn)行A/05.6檢查和糾正措施A/05.7管理評(píng)審A/0附錄1青化砭采油廠組織結(jié)構(gòu)圖A/0附錄2青化砭采油廠HSE職責(zé)分配表A/0附錄3程序文件明細(xì)表A/0附錄4Q/SY1002.1-2007與GB/T24001/GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表A/0附錄5原油開采工藝流程圖A/0附錄6管理作業(yè)文件和記錄清單表A/00.1 頒布令為確保健康安全與環(huán)境管理體系在本采油廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中得以實(shí)施，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布QCHSE/SC-2010健康、安全與環(huán)境（HSE）管理手冊(cè)，并于2010年07月10日起正式實(shí)施。健康安全環(huán)境（HSE）管理手冊(cè)是采油廠實(shí)施HSE管理的綱領(lǐng)文件，是全體員工進(jìn)行HSE管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，各部門和各基層單位及全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。廠長(zhǎng)是采油廠質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理工作第一責(zé)任人，對(duì)該項(xiàng)工作負(fù)總責(zé)。 手冊(cè)現(xiàn)行編號(hào)：QCHSE/SC-2010 手冊(cè)現(xiàn)行版本：A 手冊(cè)現(xiàn)行修改碼：0手冊(cè)發(fā)布日期：2010年07月01日手冊(cè)實(shí)施日期：2010年07月10日廠長(zhǎng)： 日期：2018年07月10日0.2 管理者代表任命書為確保健康、安全與環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并在采油廠內(nèi)推行管理體系各項(xiàng)要求，現(xiàn)任命青化砭采油廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng) 為“健康、安全與環(huán)境”管理者代表，負(fù)責(zé)“健康、安全與環(huán)境管理體系”的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。廠長(zhǎng)：日期：2018年07月10日0.3 前言健康、安全與環(huán)境管理體系（Health Safety and Environment Management System）,以員工和社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)，突出以預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)和一體化的管理思想，體現(xiàn)了當(dāng)今石油天然氣企業(yè)在大市場(chǎng)環(huán)境下的規(guī)范管理。為了使本廠建立并保持的HSE管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，為了使管理體系更符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，我們依據(jù)Q/SY 1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范要求，參照GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T 24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，編制本手冊(cè)及相關(guān)體系管理文件。 本手冊(cè)是結(jié)合青化砭采油廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況而建立起來的健康、安全與環(huán)境管理的法規(guī)性文件，符合國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)要求，是本采油廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、管理者以及全體員工必須遵守的基本行為準(zhǔn)則。希望通過HSE管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，有效地促進(jìn)質(zhì)健康、安全與環(huán)境管理水平的提高，促進(jìn)企業(yè)管理有序運(yùn)行和效益的不斷增長(zhǎng)。0.4 企業(yè)簡(jiǎn)介青化砭采油廠是陜西省延長(zhǎng)油田股份有限公司下屬的一個(gè)原油開采生產(chǎn)型企業(yè)，地處陜西省延安市東北部，距革命圣地延安34公里，距中國(guó)陸上第一口油井所在地約60公里。油礦始探于1952年，1967年投入開發(fā)建設(shè)，現(xiàn)已控制含油面積217.6平方公里，探明地質(zhì)儲(chǔ)量8415萬噸。經(jīng)過多年的開發(fā)建設(shè)，青化砭采油廠已形成為一個(gè)集采油、井下、修井、選油、注水、機(jī)修、供電、運(yùn)輸及社區(qū)服務(wù)為一體的綜合配套型石油企業(yè)?，F(xiàn)有員工1213人，其中技術(shù)人員占20%。擁有固定資產(chǎn)4.07億人民幣。50多年來，青化砭采油廠在“埋頭苦干，開拓創(chuàng)新”企業(yè)精神的鼓舞下，油田開發(fā)穩(wěn)步前進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善，礦區(qū)面貌煥然一新，現(xiàn)正向花園式文明小區(qū)發(fā)展。特別是“九五”以來，在延長(zhǎng)油田股份有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，青化砭采油廠以“重振雄風(fēng)，再創(chuàng)輝煌”為目標(biāo)，遵循“以人為本，強(qiáng)化管理，注重科技，提高效益”的企業(yè)方針，按照“以探促采，以采養(yǎng)探，探采并舉，滾動(dòng)發(fā)展”的勘探開發(fā)思路，擴(kuò)邊勘探取得了歷史性突破，原油生產(chǎn)也連年創(chuàng)新高。原油產(chǎn)量由1993年的10萬噸猛增到2010年的45萬噸。在物質(zhì)文明建設(shè)突飛猛進(jìn)的同時(shí)，精神文明建設(shè)也取得了令人矚目的成就。1995年建成省級(jí)文明單位、文明住宅小區(qū)；1997年跨入省級(jí)文明單位標(biāo)兵行列；1999年被中央文明委授予“全國(guó)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”。延長(zhǎng)油田股份有限公司黨委也榮獲“陜西省城市先進(jìn)基層黨組織”稱號(hào)?？缛胄率兰o(jì)，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和石油工業(yè)的改革、重組，為了加快與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理模式接軌，提高企業(yè)的基礎(chǔ)管理水平和競(jìng)爭(zhēng)能力。我們將以Q/SY1002.12007健康、安全、環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，建立起符合青化砭采油廠實(shí)際的HSE管理體系，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，推動(dòng)石油生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。通訊地址：陜西省延安市青化砭鎮(zhèn)青化砭采油廠電 話安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科）HSE辦公室）傳 真廠辦公室）郵 編：7160030.5 編制、審核、會(huì)簽記錄編制人員：審核人員：會(huì)簽：0.6 更改記錄修改號(hào)條 目更改原因更改改簽字/日期批準(zhǔn)簽字/日期0.7 手冊(cè)管理本手冊(cè)的編寫、評(píng)審、發(fā)放、修訂和換版等工作由安全環(huán)境質(zhì)檢科管理，管理者代表負(fù)責(zé)審核，最高管理者（采油廠廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩類分別發(fā)放。對(duì)外宣傳加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)，任何變更不受控制；本采油廠內(nèi)部持有、使用者簽名領(lǐng)取，并注明“受控”的標(biāo)識(shí)，由安全環(huán)境質(zhì)檢科對(duì)文件有效狀態(tài)進(jìn)行控制。為保證HSE管理手冊(cè)的權(quán)威性和有效性，需經(jīng)最高管理者（采油廠廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時(shí)必須回收原版并注銷廢除。本手冊(cè)發(fā)放范圍是：青化砭采油廠內(nèi)部：a）廠長(zhǎng)；b）管理者代表；c）與HSE管理體系相關(guān)的廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；d）與HSE管理相關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人。采油廠外部：a）顧客（必要時(shí)）；b）國(guó)家行政主管部門（必要時(shí)）；c）認(rèn)證機(jī)構(gòu)（在認(rèn)證證書有效期內(nèi)）。0.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾：青化砭采油廠把安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、保障職工的健康作為本廠的重點(diǎn)工作之一。為了不斷提高健康、安全與環(huán)境績(jī)效，青化砭采油廠向職工、承包方、供應(yīng)方及社會(huì)鄭重承諾：a) 嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的法律、法規(guī)，尊重人們良好的生活習(xí)慣，在促進(jìn)本企業(yè)HSE管理的最佳行為方面發(fā)揮帶頭作用。b) 保護(hù)環(huán)境，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化配置HSE資源，努力提供必要的人力、物力、財(cái)力，確保HSE目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。c) 在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過程中，以保護(hù)環(huán)境為準(zhǔn)則，為職工創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境，確保職工不受任何傷害。d) HSE表現(xiàn)和業(yè)績(jī)是獎(jiǎng)懲、聘用人員以及雇用承包方的重要依據(jù)，合理開發(fā)利用資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)建明星企業(yè)，持續(xù)改進(jìn)健康安全與環(huán)境管理水平。e) 實(shí)施HSE培訓(xùn)，培養(yǎng)一種使所有職工分擔(dān)承諾的有自己特色的企業(yè)文化。f) 向社會(huì)坦誠(chéng)地公開我們的HSE業(yè)績(jī)。g) 在世界上任何一個(gè)地方，在業(yè)務(wù)的任何一個(gè)領(lǐng)域，我們隊(duì)HSE態(tài)度始終如一。h) 希望我們的職工都能為我們HSE標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，共同奮斗。青化砭采油廠的所有職工、承包方和供應(yīng)方都有責(zé)任維護(hù)本廠對(duì)健康、安全與環(huán)境做出的承諾。 青化砭采油廠廠長(zhǎng)： 日期： 年 月 日0.9 HSE管理方針：以人為本，開拓創(chuàng)新，逐步提高HSE管理水平；全員參與，預(yù)防為主，消除各類事故的發(fā)生；保護(hù)環(huán)境，關(guān)愛生命，合理開發(fā)和利用資源；轉(zhuǎn)變觀念，依法經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。HSE管理目標(biāo)：a）通過對(duì)員工進(jìn)行HSE宣傳教育和培訓(xùn)，不斷促進(jìn)員工的HSE意識(shí)，提高自救、互救能力和專業(yè)技能；b）最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重、特大事故；創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，確保員工的健康與安全；c) 在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，堅(jiān)持事前預(yù)防，維護(hù)健康，保護(hù)環(huán)境，確保安全，追求無事故、無傷害、無污染、無損失的目標(biāo)，創(chuàng)造一流的HSE業(yè)績(jī)。 青化砭采油廠廠長(zhǎng)： 日期： 年 月 日1目的和適用范圍1.1 目的本采油廠依據(jù)Q/SY1002.12007標(biāo)準(zhǔn)要求，并參考GB/T24001-2004、ISO14001-2004、GB/T28001-2001建立文件化HSE管理體系、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系以滿足： a) 證實(shí)本采油廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，有能力滿足顧客、員工及各相關(guān)方對(duì)健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)和其它要求；b) 通過體系的有效運(yùn)行，全面提升員工的健康安全與環(huán)境意識(shí)，營(yíng)造良好HSE企業(yè)文化，進(jìn)一步增強(qiáng)提高健康安全與環(huán)境績(jī)效，以確保實(shí)現(xiàn)這些要求和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1.2 適用范圍健康、安全與環(huán)境（HSE）管理手冊(cè)適用于青化砭采油廠的原油開采、集輸及相關(guān)作業(yè)管理活動(dòng)；適用于本采油廠HSE相關(guān)的各部門、單位產(chǎn)品和服務(wù)的全過程。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本。GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范3術(shù)語和定義3.1 本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語本HSE管理體系：按照Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參考GB/T28001-2001和GB/T24001-2004所建立的一體化的整合型管理體系。3.1.1 健康、安全與環(huán)境（HSE）管理體系：是指依據(jù)Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參照GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型管理體系。3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)：本手冊(cè)將危害因素的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)統(tǒng)稱為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.1.3 HSE管理方案：本手冊(cè)將HSE管理方案和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案統(tǒng)稱為HSE管理方案。3.1.4 關(guān)鍵崗位人員：是指為可能對(duì)健康、安全與環(huán)境有重大影響工作的人員。3.1.5 供應(yīng)鏈：供方組織顧客3.1.6 供方：提供原輔材料的供應(yīng)方以及承包商。3.1.7 組織：青化砭采油廠。3.1.8 顧客：產(chǎn)品和服務(wù)的接受方。3.1.9 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。3.1.10 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3.1.11 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.1.12 危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.1.13 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。3.2 涉及上述標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)或交叉的術(shù)語采用GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范的術(shù)語和定義。4總要求本采油廠依據(jù)Q/SY 1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參照GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的要求，建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，使本采油廠能符合所聲明的健康、安全與環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。 健康、安全與環(huán)境管理體系模式見下圖。5健康、安全與環(huán)境管理體系要求5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾青化砭采油廠承諾嚴(yán)格遵守健康、安全與環(huán)境管理（HSE）手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，通過建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的HSE管理體系，對(duì)全體員工及我們所在區(qū)域的相關(guān)方，在健康、安全與環(huán)境上給予保護(hù)，使HSE管理更加卓越。為此承諾：a) 嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)和地方現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度及其他要求，在沒有規(guī)定的領(lǐng)域，采用合適的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。b) 廠長(zhǎng)是采油廠HSE第一責(zé)任人，承擔(dān)HSE管理工作的主要責(zé)任和義務(wù)。c) 員工是企業(yè)和社會(huì)的財(cái)富，對(duì)HSE事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，避免每一個(gè)員工受到傷害是我們永恒的追求。d) 高效合理利用資源，不斷改善員工健康狀況，最大限度地避免事故發(fā)生和環(huán)境污染是我們不懈的努力方向。f) 創(chuàng)造崇尚健康、安全和環(huán)境保護(hù)的企業(yè)文化是我們的奮斗目標(biāo)。g) 對(duì)外宣傳并影響相關(guān)方的健康、安全與環(huán)境保護(hù)行為，保障相關(guān)方不受影響是我們的責(zé)任。h) 為滿足顧客及體系運(yùn)行的需求，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供必要的人力、物力、財(cái)力和技術(shù)資源。5.2 健康、安全與環(huán)境方針HSE方針是廠長(zhǎng)正式批準(zhǔn)發(fā)布的健康、安全與環(huán)境管理總的宗旨和方向。應(yīng)確保方針在HSE管理體系的覆蓋范圍內(nèi)：a) 適合于采油廠的生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，以及由此所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；b) 方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會(huì)責(zé)任的承諾，遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求和其它要求的承諾，并提供建立與評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；c) 各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)到所有為本采油廠工作或代表本采油廠工作的人員，使之理解并采取有效措施落實(shí)方針，并可為相關(guān)方所獲悉；d) 方針在實(shí)施過程中由最高管理者通過管理評(píng)審等方式，評(píng)審方針的適宜性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足社會(huì)、顧客和員工的要求。5.3 策劃5.3.1 對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃為系統(tǒng)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的控制和應(yīng)急措施，采油廠制定和實(shí)施危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與削減措施控制程序、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序。a）青化砭采油廠安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制組織與監(jiān)督管理，各部門負(fù)責(zé)識(shí)別與評(píng)價(jià)各自業(yè)務(wù)范圍的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，制定并實(shí)施相關(guān)的控制措施和應(yīng)急措施。同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。b) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍必須覆蓋產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過程中所涉及的所有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員活動(dòng)中能夠控制或能夠施加影響的因素；c) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以預(yù)防、控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，選擇采用過程分析法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、工作危害分析、查閱資料及調(diào)查表等方法，對(duì)涉及到的全部危險(xiǎn)源與環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別。e）確立相應(yīng)的判別準(zhǔn)則，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，選定主動(dòng)性的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)出具有或可能具有重大危害與影響的因素。f）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性和資源消耗；以及與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力適應(yīng)性。g）在建立HSE管理體系時(shí)應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源加以考慮，通過目標(biāo)和方案、設(shè)備需求、運(yùn)行控制、培訓(xùn)及應(yīng)急反應(yīng)等進(jìn)行控制，并通過檢查、內(nèi)審等方式對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)視。h）當(dāng)青化砭采油廠生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定、更新。5.3.2 法律、法規(guī)和其他要求為及時(shí)獲取、更新適用于青化砭采油廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)適用的HSE法律法規(guī)和其它要求，將法規(guī)和要求有效地傳達(dá)到有關(guān)人員和相關(guān)方，并為履行遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，定期評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)及其它要求的遵守情況，制定和實(shí)施法律法規(guī)要求管理控制程序。5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)為了確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行分解、落實(shí)、檢查、考核和評(píng)審實(shí)施有效管理。a) 企業(yè)管理科負(fù)責(zé)提出目標(biāo)草案，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的分解、落實(shí)、檢查、考核和評(píng)審。b) 目標(biāo)的制定原則：適用于本廠活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，并體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)、清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾；符合現(xiàn)有可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)資源保證能力，以及運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；并充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)；做到可分解、可測(cè)量；保持與承諾、方針的一致性和連續(xù)性。c) 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科根據(jù)青化砭采油廠目標(biāo)進(jìn)行量化后分解為各相關(guān)部門年度控制指標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。d) 目標(biāo)的執(zhí)行和完成情況由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科以書面形式提交管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.3.3 管理方案企業(yè)管理科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)青化砭采油廠目標(biāo)和指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)狀況制定管理方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。HSE管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容a）需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；d）規(guī)定的相關(guān)職能部門和單位職責(zé)和權(quán)限；e）實(shí)施目標(biāo)的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)定期對(duì)HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審、跟蹤和驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化，對(duì)健康、安全與環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)為保證HSE承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，最高管理者應(yīng)確定HSE管理體系的機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表。青化砭采油廠健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。a）機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能分配，由HSE辦公室和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科提出，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核。b) 機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)的原則，各部門的編制定員，應(yīng)滿足履行相應(yīng)管理職責(zé)的需要，堅(jiān)持“因責(zé)定崗，因崗擇人”的原則。c) 職責(zé)分配應(yīng)橫向到部門、縱向到崗位，縱、橫向接口嚴(yán)密、暢通，做到不落空，不重疊，應(yīng)堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任對(duì)等，便于監(jiān)督和考核的原則。d) 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。e) 所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能部門和單位，都應(yīng)表明其對(duì)健康、安全與環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。青化砭采油廠組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄1青化砭采油廠HSE職能分配表，見附錄25.4.2 管理者代表最高管理者應(yīng)任命一名副廠長(zhǎng)作為管理者代表，承擔(dān)特定職責(zé)，以確保健康、安全與環(huán)境管理體系在采油廠各崗位正常運(yùn)行，使組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍符合管理體系各項(xiàng)要求。5.4.3 資源為了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，本采油廠應(yīng)及時(shí)識(shí)別并提供所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)HSE管理體系。a) 資源可包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息、工作環(huán)境等。b) 各部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資源需求的確定、資源需求計(jì)劃的編制，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。c) 資源配置應(yīng)適合于組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，資源配置要充分征求主管部門、專家和管理人員的意見，并定期評(píng)審資源的適宜性。d) 資源需求計(jì)劃批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施糾正。5.4.4 能力、培訓(xùn)和意識(shí)為確定從事健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應(yīng)的職責(zé)和任職能力要求，有計(jì)劃地開展培訓(xùn)，保證員工具備必要的能力和意識(shí)，提高員工的整體素質(zhì)。5.4.4.1 人力資源科是培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)和生產(chǎn)過程需求，選擇、培訓(xùn)和配備可以勝任的人員，從事相關(guān)的HSE關(guān)鍵活動(dòng)。5.4.4.2 人力資源科負(fù)責(zé)編制崗位人員任職資格，并依據(jù)以下條件組織各相關(guān)部門對(duì)各類人員的能力進(jìn)行判定： a) 接受的教育程度； b) 接受的相關(guān)培訓(xùn)； c) 具備的實(shí)際操作技能； d) 人員素質(zhì)、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)等。5.4.4.3 評(píng)價(jià)部門根據(jù)各崗位的特性對(duì)評(píng)價(jià)的方式、方法和內(nèi)容進(jìn)行策劃，組織實(shí)施對(duì)HSE有關(guān)人員能力評(píng)價(jià)。在顧客要求、合同或工藝改變時(shí)要及時(shí)修訂評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，以確保從事關(guān)鍵崗位員工具備必要的能力。5.4.4.4 經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。各級(jí)管理人員、應(yīng)急指揮人員、內(nèi)審人員、特種作業(yè)人員關(guān)鍵設(shè)備操作人員為重點(diǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象。5.4.4.5 人力資源科依據(jù)人員能力情況、以青化砭采油廠的HSE方針目標(biāo)、顧客和產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)的要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、應(yīng)急的要求、不同層次員工職責(zé)、能力及文化程度，以及青化砭采油廠具體情況對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查與策劃，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。5.4.4.6 培訓(xùn)可采取委外培訓(xùn)、青化砭采油廠內(nèi)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)等多種形式。根據(jù)不同的培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和要求采取不同的方式。5.4.4.7 人力資源科通過組織理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)抽查等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。5.4.4.8 各部門通過培訓(xùn)教育提高為全體人員的安全、健康與環(huán)境意識(shí)，使其明確：a) 符合本采油廠方針、程序和HSE管理體系要求的重要性；b) 各崗位工作中的主要風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際存在和潛在的主要危害和影響，以及個(gè)人改進(jìn)需求；c) 工作所能帶來的HSE績(jī)效；d) 在執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)HSE管理體系要求、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；e) 所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；f) 以及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。5.4.4.9 各部門應(yīng)協(xié)助人力資源科落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，組織好本部門的人員培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)工作，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。5.4.5 協(xié)商與溝通為理順HSE信息渠道，保障有關(guān)HSE信息資源得到充分利用，規(guī)范員工協(xié)商的機(jī)制，制定并實(shí)施HSE信息交流與協(xié)商管理控制程序。a) 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是信息交流與協(xié)商的歸口管理部門，各職能部門應(yīng)確保各類相關(guān)信息的及時(shí)收集與有效傳遞。 b) 工會(huì)應(yīng)建立與員工及其代表和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)的機(jī)制，保證員工及其代表和相關(guān)方可就相關(guān)職業(yè)健康與安全內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。c) 員工及其代表應(yīng)參與承諾、方針、目標(biāo)和工作程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。d) 信息交流以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、行政文件、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、報(bào)告、記錄、報(bào)表、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等形式進(jìn)行。e) 各部門信息交流與溝通應(yīng)確保各級(jí)員工和相關(guān)方了解到：溝通方式和改進(jìn)工作程序的渠道；本采油廠的方針、目標(biāo)及在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；緊急情況下的外部聯(lián)系手段。g) 青化砭采油廠應(yīng)確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，如確定對(duì)外進(jìn)行信息交流應(yīng)明確交流的方式并予以實(shí)施。5.4.6 文件青化砭采油廠的HSE管理體系文件包括：a) HSE承諾、方針和目標(biāo)：規(guī)定青化砭采油廠HSE管理體系的宗旨和方向以及HSE管理體系所達(dá)到目的文件。 b) 管理手冊(cè)：對(duì)青化砭采油廠所建立的HSE管理體系總體描述的文件，是綱領(lǐng)性文件。c) 程序文件：根據(jù)體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求及本采油廠實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)或過程所規(guī)定的文件，是實(shí)施性文件。 d) 支持性文件：為確保青化砭采油廠對(duì)過程的有效策劃、實(shí)施和控制所需的文件，包括相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)，各種規(guī)章、規(guī)范和準(zhǔn)則，HSE計(jì)劃書、指導(dǎo)書等文件，是操作性文件。 e) 記錄：證實(shí)產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動(dòng)符合要求的證實(shí)性文件。 f) 外來文件：包括法律、法規(guī)，國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測(cè)報(bào)告，顧客或相關(guān)方提供的文件等。以上文件和資料可以電子媒體形式存在，同時(shí)，體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足HSE管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢的途徑。5.4.7 文件控制為實(shí)現(xiàn)對(duì)各類文件的有效控制，對(duì)文件的編制、審批、修改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。5.4.7.1 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保其適用性a) 文件的制定：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位編制HSE體系文件，各部門編制技術(shù)文件；b) 文件的批準(zhǔn)：管理手冊(cè)由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；作業(yè)文件由主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.4.7.2 在實(shí)施中評(píng)審文件的適用性，以確定需要的更改或更新。對(duì)文件的更改需按規(guī)定批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)，或以版本及修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。5.4.7.3 文件的發(fā)放 由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科發(fā)放HSE體系文件和外來文件，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)發(fā)放技術(shù)文件，文件的發(fā)放應(yīng)由持有人簽收。5.4.7.4 文件的控制應(yīng)確保：a) 管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的文件版本最新有效；b) 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件；c) 因特殊需要保留的任何作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。5.4.7.5 識(shí)別并標(biāo)識(shí)HSE管理體系所使用的外來文件，明確收集渠道，及時(shí)跟蹤并控制其分發(fā)和更新。5.5 實(shí)施和運(yùn)行5.5.1 設(shè)施完整性為識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)過程需要的設(shè)施的符合性及完整性，制定并實(shí)施設(shè)備管理控制程序5.5.1.1 物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)確定所需的過程設(shè)備，編制設(shè)備購置計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備能力的維持實(shí)施管理，包括設(shè)備選型，以及設(shè)備管理制度的制定等；負(fù)責(zé)確定所需的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)HSE設(shè)施，以及特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理；創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，并對(duì)設(shè)備能力的維持實(shí)施管理。5.5.1.2 青化砭采油廠應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及設(shè)施的完整性，包括建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件、運(yùn)輸、通訊設(shè)備、生活設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施等。5.5.1.3 設(shè)備驗(yàn)收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時(shí)保持設(shè)施完整性,保證與設(shè)備、設(shè)施相配套的輔助設(shè)施，聯(lián)鎖、防護(hù)HSE設(shè)施、安全附件完整好用。5.5.1.4 新設(shè)施購買和建造前要先進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a) 所配置設(shè)施或設(shè)備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性；b) 所配置設(shè)施或設(shè)備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，是否符合健康、安全與環(huán)境的要求，能否達(dá)到安全設(shè)計(jì)的要求； c) 設(shè)施完整性。5.5.1.5 設(shè)備使用實(shí)行“定人、定機(jī)、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細(xì)則、定檢查”的責(zé)任制度，主要設(shè)備的操作者必須持證上崗操作，使用時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，責(zé)任人必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的標(biāo)識(shí)及隨機(jī)資料實(shí)施管理。5.5.1.6 HSE辦公室依據(jù)要求確定所需的HSE設(shè)施的配置，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。5.5.1.7安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)對(duì)新、改、擴(kuò)建及投產(chǎn)中的項(xiàng)目進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)，以滿足健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來消減和控制風(fēng)險(xiǎn)和影響，遵守“三同時(shí)”制度。5.5.2 承包方和（或）供應(yīng)方為對(duì)采購、供應(yīng)方、承包方和顧客等相關(guān)方進(jìn)行有效控制，以及對(duì)相關(guān)方的健康安全環(huán)境行為施加影響。5.5.2.1物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)供方和承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，以及對(duì)其施加影響。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：供方和承包方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量、HSE保證能力、技術(shù)水平、價(jià)格、服務(wù)等方面內(nèi)容。5.5.2.2 設(shè)備和物資由物資供應(yīng)科在合格供方中選擇供方統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購物品應(yīng)有采購計(jì)劃或采購清單，寫明產(chǎn)品類型、形式、等級(jí)、采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、驗(yàn)收條件、交貨時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)簽采購合同。5.5.2.3 采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。如：采購計(jì)劃、采購合同或協(xié)議、采購清單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）、采購標(biāo)準(zhǔn)、詢價(jià)單、訂單；有的未形成采購文件，如電話訂貨、直接在市場(chǎng)采購等。5.5.2.4 合同中應(yīng)要求承包方施工前，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的預(yù)防、控制措施和應(yīng)急措施，并將這些措施逐一落實(shí)到崗位職責(zé)、HSE作業(yè)計(jì)劃書和作業(yè)指導(dǎo)書中。5.5.2.5 承包方在施工時(shí)應(yīng)采取措施，減少施工過程對(duì)周圍環(huán)境的影響，使其不亂倒施工用的廢水、廢土、廢渣，節(jié)約水、電、氣等資源。各種HSE防護(hù)設(shè)備齊全，施工用具及施工材料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。5.5.3 顧客和產(chǎn)品5.5.3.1 企業(yè)管理科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品及其相關(guān)服務(wù)的需求和期望,并由各部門確保這些需求和期望得到滿足。采油廠應(yīng)確定并滿足以下要求:a) 顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的要求；b) 顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求，但必須保證的預(yù)期使用要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 為了提高顧客滿意度，采油廠自身確定的任何附加要求，如對(duì)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)做出的承諾。5.5.3.2 對(duì)產(chǎn)品服務(wù)全過程的健康安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，努力推進(jìn)清潔生產(chǎn)，并將有關(guān)HSE數(shù)據(jù)提供給顧客和有關(guān)相關(guān)方。5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科和企業(yè)管理科及時(shí)將青化砭采油廠產(chǎn)品服務(wù)范圍、HSE風(fēng)險(xiǎn)等信息通過電話、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客及各相關(guān)方；對(duì)顧客和相關(guān)方反饋信息應(yīng)及時(shí)做好記錄，包括投訴和報(bào)怨等5.5.5 作業(yè)許可為控制生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響，由企業(yè)管理科組織制定作業(yè)許可制度。制度應(yīng)規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明，以及作業(yè)許可的申請(qǐng)、審批、實(shí)施、變更與關(guān)閉。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。5.5.6運(yùn)行控制5.5.6.1 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行的有效控制，確保安全生產(chǎn)、盡可能減少和避免事故、事件發(fā)生，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。a) 企業(yè)管理科負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)、任務(wù)的計(jì)劃統(tǒng)籌和安排，并對(duì)工作的完成情況進(jìn)行匯總；負(fù)責(zé)對(duì)采油廠水、電、氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行宏觀控制與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)制定和修訂各類生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度，并組織好設(shè)備的定期檢查、維修工作。b) 各HSE相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，組織好生產(chǎn)，確保生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施和設(shè)備安全運(yùn)行，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，防止誤操作，防止跑、冒、滴、漏的及事故的發(fā)生。c）對(duì)使用的設(shè)備和設(shè)施要進(jìn)行認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)、服務(wù)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗；d) 各類操作人員的所有操作必須符合操作規(guī)程、技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求。e) 每月生產(chǎn)運(yùn)行科組織召開生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度會(huì)，總結(jié)講評(píng)生產(chǎn)、安全工作，研究解決一個(gè)月存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)問題和重大、危險(xiǎn)的安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)問題。并對(duì)本月生產(chǎn)運(yùn)行工作做出安排和部署；f) 各HSE相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定，定期向安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科匯報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行情況；出現(xiàn)緊急情況要立即匯報(bào)，由生產(chǎn)運(yùn)行科協(xié)調(diào)后下達(dá)處理問題的指令。5.5.6.2 為使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源相關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)等過程得到有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離本采油廠方針、目標(biāo)、指標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制程序。5.5.7 變更管理5.5.7.1 采油廠制定并實(shí)施變更管理控制程序，各部門根據(jù)實(shí)際情況按變更管理控制程序?qū)π柽M(jìn)行變更的內(nèi)容提出變更申請(qǐng)，并通告相關(guān)部門，由主管部門審核變更的必要性和可行性，確定是否接受變更申請(qǐng)。其包含的內(nèi)容主要有：a）變更的原因；b）變更前與變更后哪些內(nèi)容發(fā)生了變化；c）變更后可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)；d）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所制定的相應(yīng)的控制措施；e）針對(duì)變更所需進(jìn)行的培訓(xùn)； f）變更時(shí)間要求；g）變更信息的傳遞。 5.5.7.2 一般變更，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科審核后,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.7.3 重大變更,由企業(yè)管理科組織對(duì)變更風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)和分析,制定相應(yīng)的控制措施,經(jīng)管理者代表審核后,報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.7.4 審批通過后，變更主管部門負(fù)責(zé)將變更通知以及相關(guān)附件，及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞到相關(guān)部門和人員，變更所涉及的部門和人員應(yīng)按變更通知的要求積極組織變更的實(shí)施。由變更主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施情況的監(jiān)督與檢查。5.5.7.5 變更過程中所涉及的文件和資料的變更,具體執(zhí)行文件控制程序。5.5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)提高對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急能力，確保在應(yīng)急狀態(tài)下能及時(shí)有序地采取措施，控制事態(tài)擴(kuò)大，最大限度地保護(hù)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境，將事故損失減少到最低程度，制定并實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備管理控制程序。5.5.8.1 青化砭采油廠成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)應(yīng)急辦公室（安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科），各部門分別成立應(yīng)急小組。5.5.8.2 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)組織有關(guān)部門系統(tǒng)地進(jìn)行識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并定期組織對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。5.5.8.3 處理事故險(xiǎn)情時(shí)，首先考慮人身安全，其次盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染，按有利于恢復(fù)生產(chǎn)的原則組織應(yīng)急行動(dòng)。5.5.8.4 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃要保證達(dá)到在應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)，有足夠掌握急救技能的人員及時(shí)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)，正確果斷處理險(xiǎn)情。5.5.8.5 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,分別由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對(duì)有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)，并保存?zhèn)鬟_(dá)交接記錄，由人力資源科組織對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)。5.5.8.6 可行時(shí)，各部門應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的演習(xí)，必要時(shí)，依據(jù)應(yīng)急演習(xí)和評(píng)審中出現(xiàn)的問題，特別是突發(fā)事故、事件發(fā)生后應(yīng)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行修訂。5.6 檢查和糾正措施5.6.1 績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量為有效地監(jiān)視和測(cè)量HSE管理體系的過程和績(jī)效，不斷提高健康、安全與環(huán)境保護(hù)水平，并為HSE管理持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，制定并實(shí)施績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理控制程序。5.6.1.1 企業(yè)管理科和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃的編制并組織實(shí)施，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行綜合分析，提出糾正和預(yù)防措施。5.6.1.2 監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容分主動(dòng)性和被動(dòng)性測(cè)量包括：a) 體系監(jiān)測(cè)：目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制和法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)；b) 安全監(jiān)測(cè)：對(duì)于特種設(shè)備、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、壓力容器、特種車輛、靜電接地等的定期監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)；c) 環(huán)境監(jiān)測(cè)：環(huán)境污染物的定期監(jiān)測(cè)；d) 健康監(jiān)測(cè)：?jiǎn)T工的定期職業(yè)性健康體檢和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；e) 事故監(jiān)測(cè)（被動(dòng)監(jiān)測(cè)）：對(duì)事故、疾病、事件及不良績(jī)效歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。5.6.1.3 體系監(jiān)測(cè)由青化砭采油廠相關(guān)部門采取專項(xiàng)檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審等方式進(jìn)行。5.6.1.4 本廠無能力進(jìn)行的各種技術(shù)性監(jiān)測(cè)由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)委托具有資質(zhì)的單位實(shí)施并保存監(jiān)測(cè)記錄，各部門應(yīng)配合實(shí)施。5.6.1.5 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病、事件、財(cái)產(chǎn)損失、及其他不良績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析，分析原因，制定相應(yīng)糾正措施并組織實(shí)施。5.6.1.6 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入資料。5.6.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序連續(xù)性，定期評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。5.6.3 不符合、糾正和預(yù)防措施為了消除已存在或潛在不符合及其原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生，實(shí)現(xiàn)HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)，制定并實(shí)施糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。5.6.3.1糾正措施各HSE相關(guān)部門責(zé)任本部門負(fù)責(zé)采取糾正措施，消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生；糾正措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程序和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。a) 通過審核、監(jiān)視、測(cè)量等方式收集不符合（包括各類投訴）的信息；b) 評(píng)價(jià)不符合的重要程度和采取糾正措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，分析和權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益、成本，確定采取糾正措施的需求；c) 調(diào)查和分析不符合的原因，確定適宜的糾正措施并加以實(shí)施；d) 記錄原因分析、所采取的糾正措施和實(shí)施結(jié)果，并提交管理評(píng)審；e) 評(píng)審糾正措施的有效性，對(duì)有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件實(shí)施永久性更改，對(duì)沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因，重新采取糾正措施。5.6.3.2預(yù)防措施各HSE相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織采取預(yù)防措施，消除潛在不符合的原因，防止不符合的出現(xiàn)；預(yù)防措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程度和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。各部門應(yīng)采取如下運(yùn)作步驟：a) 通過監(jiān)視、預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，掌握過程和要素的變化趨勢(shì)及相關(guān)方的要求和期望，識(shí)別并確定潛在不符合并分析其原因；b) 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本等因素，確定所采取的預(yù)防措施是否切實(shí)可行；c) 確定需采取的預(yù)防措施，明確實(shí)施預(yù)防措施的部門或人員，并組織實(shí)施；d) 所有相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留并提交管理評(píng)審； e) 評(píng)審預(yù)防措施的有效性，對(duì)有效的預(yù)防措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件，對(duì)沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因，重新采取預(yù)防措施。5.6.4 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理為對(duì)青化砭采油廠發(fā)生的健康安全環(huán)境事故或事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并采取措施防止類似事故或事件再次發(fā)生，制定并實(shí)施事故管理控制程序。a) 凡發(fā)生影響健康安全環(huán)境的事故或事件，發(fā)生的單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T，并采取積極有效措施，減少其帶來的不良影響。b) 根據(jù)事故的類別，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織、參與事故的調(diào)查，分析事故原因，寫出事故或事件調(diào)查報(bào)告。c) 根據(jù)事故或事件原因及影響，按“四不放過（事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；廣大群眾沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過）”的原則進(jìn)行調(diào)查處理，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施防止類似事故或事件重復(fù)發(fā)生。5.6.5 記錄和記錄管理為確保與HSE管理體系運(yùn)行記錄得到有效控制，對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、編制、檢索、保存期限和處置做出規(guī)定和要求，以提供符合要求和HSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，制定并實(shí)施記錄管理控制程序。a) HSE辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和單位開發(fā)和設(shè)計(jì)記錄格式。b) 記錄填寫人應(yīng)按規(guī)定要求填寫記錄，做到準(zhǔn)確、完整、清晰、及時(shí)，并提供可追溯性。c) 各部門保存的記錄應(yīng)予以編目，便于檢索。并對(duì)各