企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表及報(bào)告

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告企業(yè)名稱 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) 聯(lián)系電話 評(píng)價(jià)日期 2010.10.5- 2010.10.8 企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)： 日期：2010.10.10評(píng)價(jià)開(kāi)始日期2010.10.5評(píng)價(jià)結(jié)束日期2010.10.8評(píng)價(jià)目的、范圍評(píng)價(jià)目的：標(biāo)準(zhǔn)體系是否適宜、充分、有效，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，向公司提供不滿足的證據(jù)和改進(jìn)信息。評(píng)價(jià)體系是否合格。評(píng)價(jià)范圍：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立和實(shí)施全過(guò)程的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家方針、政策，標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不合格項(xiàng)內(nèi)容1、缺乏職業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法文件；2、自制的平面二包加工專(zhuān)機(jī)未制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、在技術(shù)改造的項(xiàng)目中，未能提供標(biāo)準(zhǔn)化審查意見(jiàn)；4、企業(yè)對(duì)信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全未能提供企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。糾正和預(yù)防措施及要求要求相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理的學(xué)習(xí)，提高標(biāo)準(zhǔn)法治意識(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行舉一反三，限期整改。并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。完成時(shí)間2010.11.15部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字企業(yè)自我評(píng)價(jià)評(píng)分表評(píng)分項(xiàng)目規(guī)定得分扣 分實(shí)際得分得分說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)化管理工作60060全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系編制12041162個(gè)不合格管理標(biāo)準(zhǔn)體系編制801791個(gè)不合格工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制40040全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施與改進(jìn)1003971個(gè)不合格加分項(xiàng)目1001288否決項(xiàng)目1企業(yè)未建立和運(yùn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率未達(dá)到100%，進(jìn)行無(wú)標(biāo)生產(chǎn)或產(chǎn)品不能滿足國(guó)家，行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。2企業(yè)三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理等事故，而受到國(guó)家、地方通報(bào)或處分的。3國(guó)家或地方質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)抽查的產(chǎn)品質(zhì)量，未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并兩年連續(xù)兩次抽查不合格的。以上凡有其中一項(xiàng)者，均不得申請(qǐng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的社會(huì)確認(rèn)。合計(jì)50020480最后得分480評(píng)價(jià)結(jié)論標(biāo)準(zhǔn)體系合格評(píng)價(jià)小組人員名單姓 名工作部門(mén)（單位）職務(wù)（職稱）簽 字陳冬紅 殷金雪 嚴(yán)平 唐年成標(biāo)準(zhǔn)/物管/標(biāo)準(zhǔn)/安監(jiān)科長(zhǎng)/科長(zhǎng)/標(biāo)準(zhǔn)化員/主任蔡云龍 王文學(xué) 于琴 生愛(ài)華標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)/標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)主任/主任/標(biāo)準(zhǔn)化員/標(biāo)準(zhǔn)化員陳俊 卜永祥 朱芳 陳佳蓉計(jì)量/工藝/標(biāo)準(zhǔn)/計(jì)量主任/工藝員/標(biāo)準(zhǔn)化員/計(jì)量員戴扣生 馬亞娟 張潔美 葉蔚質(zhì)管/廠辦/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)科員/科員/標(biāo)準(zhǔn)化員/工程師自我評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)措施1、 對(duì)4個(gè)不合格項(xiàng)在10月26日前全部整改到位，由評(píng)價(jià)人進(jìn)行驗(yàn)證。2、對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行舉一反三。對(duì)改進(jìn)項(xiàng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)最高管理者意見(jiàn) 簽字（蓋章）： 年 月 日企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告表編 號(hào)： 日期：2010.10.10受評(píng)價(jià)部門(mén)廠辦室負(fù)責(zé)人（接待人）闞國(guó)元職務(wù)部長(zhǎng)評(píng)價(jià)人姓名陳俊評(píng)價(jià)日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實(shí)缺乏職業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法文件，不符合確認(rèn)評(píng)分表3.15的評(píng)價(jià)要求不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時(shí)限原因分析：對(duì)職業(yè)病的管理、治療的制度管理認(rèn)識(shí)不深，未能進(jìn)行系統(tǒng)化管理，達(dá)到預(yù)防的作用。糾正措施：1、組織人員學(xué)習(xí)國(guó)家關(guān)于職業(yè)病防治的文件精神； 2、編制職業(yè)病診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法文件，2010.10.25前完成； 3、組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，形成全員預(yù)防意識(shí)，2010.11.15前完成。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實(shí)施情況部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)人員： 日期：企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告表編 號(hào)： 日期：2010.10.10受評(píng)價(jià)部門(mén)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人（接待人）孔霞職務(wù)主任評(píng)價(jià)人姓名陳俊評(píng)價(jià)日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實(shí)自制的平面二包加工專(zhuān)機(jī)未制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不符合確認(rèn)評(píng)分表2.7的評(píng)價(jià)要求不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時(shí)限原因分析：在自制件設(shè)計(jì)制造工作中未形成標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)。糾正措施：1、組織技術(shù)、設(shè)備人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識(shí)，形成標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)； 2、組織編制平面二包專(zhuān)機(jī)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2010.11.15前完成。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實(shí)施情況部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)人員： 日期：企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告表編 號(hào)： 日期：2010.10.10受評(píng)價(jià)部門(mén)企管科負(fù)責(zé)人（接待人）闞榮建職務(wù)科長(zhǎng)評(píng)價(jià)人姓名蔡云龍?jiān)u價(jià)日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實(shí)在技術(shù)改造的項(xiàng)目中，未能提供標(biāo)準(zhǔn)化審查意見(jiàn)，不符合確認(rèn)評(píng)分表5.7的評(píng)價(jià)要求。不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時(shí)限原因分析：標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)不強(qiáng)糾正措施：1、組織基建管理人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)，樹(shù)立標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)； 2、對(duì)新建的項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，形成審查記錄。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實(shí)施情況部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)人員： 日期：企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告表編 號(hào)： 日期：2010.10.10受評(píng)價(jià)部門(mén)企管科(計(jì)算機(jī)中心)負(fù)責(zé)人（接待人）夏國(guó)峰職務(wù)主任評(píng)價(jià)人姓名蔡云龍?jiān)u價(jià)日期2010.10.5發(fā)出日期2010.10.10不合格事實(shí)企業(yè)對(duì)信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全未能提供企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。不符合確認(rèn)評(píng)分表2.16的評(píng)價(jià)要求。不合格性質(zhì)嚴(yán)重一般輕微部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)確認(rèn)日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時(shí)限原因分析：對(duì)信息的搜集、貯存、加工、傳遞技術(shù)未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，各部門(mén)、各人員對(duì)信息的處理隨意化，信息管理人員未認(rèn)真加以總結(jié)、匯總，形成企業(yè)自身的信息化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。糾正措施：1、組織信息管理人員學(xué)習(xí)國(guó)家或行業(yè)的信息標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)系統(tǒng)管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理意識(shí)； 2、組織編制企業(yè)的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2010.11.15完成。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實(shí)施情況部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾