某公司項目管理制度匯編(DOC 117頁)

安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1 1 頁頁 共共 121121 頁頁 湖北安聯(lián)建設集團股份有限公司湖北安聯(lián)建設集團股份有限公司 項目管理制度項目管理制度 編制 編制 審核 審核 審批 審批 路橋事業(yè)部 2017 年 01 月 05 日 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 2 2 頁頁 共共 121121 頁頁 目錄目錄 第一章第一章 總總 則則 2 2 第一條 項目部 2 第二條 項目管理基本原則 2 第三條 項目部設立 3 第四條 項目信息管理 4 第五條 項目溝通管理 5 第二章第二章 印章與授權管理印章與授權管理 8 8 第六條 項目印章管理 8 第三章第三章 項目組織機構 職責及管理方案項目組織機構 職責及管理方案 9 9 第七條 項目組織機構及職責 9 第四章第四章 項目實施策劃項目實施策劃 1313 第八條 項目策劃 13 第五章第五章 物資管理物資管理 1616 第九條 供方管理 16 第十條 計劃管理 16 第十一條 現(xiàn)場管理 16 第十二條 出庫 24 第十三條 廢余料回收處理 24 第十四條 核算管理 27 第十五條 竣工結算 29 第六章第六章 勞務與專業(yè)分包資源管理勞務與專業(yè)分包資源管理 3131 第十七條 分包實施方案 31 第十八條 分包商入場管理 32 第十九條 分包商安全 質量管理 33 第二十條 勞務實名制管理 33 第二十一條 分包商離場管理 34 第二十二條 分包商考核 35 第二十三條 勞務分包商管理流程 35 第七章第七章 機械設備管理機械設備管理 3737 第二十四條 管理職責 37 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 3 3 頁頁 共共 121121 頁頁 第二十五條 項目設備管理實施方案 37 第二十六條 設備計劃與供應 38 第二十七條 設備進場與出場 38 第二十八條 設備使用與維修 38 第二十九條 設備安全管理 39 第八章第八章 工期控制工期控制 4141 第三十條 進度管理計劃 41 第三十一條 施工準備 41 第三十二條 進度控制 42 第三十三條 總平面管理及協(xié)調 44 第三十四條 施工 工區(qū) 作業(yè)面管理及每日情況報告 45 第三十五條 施工影像管理 45 第三十六條 生產(chǎn)統(tǒng)計管理 46 第三十七條 進度檢查與考核 46 第三十八條 工序控制 46 第九章第九章 質量控制質量控制 5151 第三十九條 質量管理策劃 51 第四十條 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 52 第四十一條 不合格品的控制 56 第十章第十章 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理職業(yè)健康安全與環(huán)境管理 5858 第四十二條 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理目標 指標和方案 58 第四十三條 職業(yè)健康安全與環(huán)境機構和責任制 60 第四十四條 對危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃 61 第四十五條 環(huán)境因素識別與評價控制 61 第四十六條 環(huán)境管理 62 第四十七條 消防管理 66 第四十八條 安全與環(huán)境交底與驗收 67 第十一章第十一章 項目收尾管理項目收尾管理 6969 第四十九條 收尾工作計劃 69 第五十條 現(xiàn)場清理 69 第五十一條 工程移交 70 第五十二條 工程資料歸檔及移交 70 第五十三條 項目管理總結與項目部撤離 71 第五十四條 工程保修與回訪 71 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 4 4 頁頁 共共 121121 頁頁 第五十五條 項目部撤消 72 第十二章第十二章 施工技術管理施工技術管理 7373 第五十六條 項目技術管理策劃 73 第五十七條 團隊建設 73 第五十八條 施工組織設計 74 第五十九條 施工方案 77 第六十條 技術標準 81 第六十一條 圖紙會審 82 第六十二條 技術交底 83 第六十三條 檢測試驗 85 第六十四條 計量管理 86 第六十五條 技術文件與記錄 87 第十三章第十三章 項目檔案管理項目檔案管理 9090 第六十六條 項目檔案管理目標 90 第六十七條 項目檔案管理內容 90 第六十八條 項目經(jīng)理責任制 90 第六十九條 項目工程施工文件管理 90 第七十條 電子文檔管理 91 第七十一條 項目工程聲像材料管理 91 第七十二條 保管 92 第十四章第十四章 成本管理成本管理 9393 第七十三條 項目成本管理的定義和原則 93 第七十四條 項目成本管理職責及分工 93 第七十五條 施工圖預算 94 第十五章第十五章 內部結算管理內部結算管理 9797 第七十六條 基本要求 97 第七十七條 月度預結算 98 第七十八條 節(jié)點 完工結算 98 第十六章第十六章 外部結算管理外部結算管理 100100 第七十九條 項目過程報量管理 100 第八十條 項目工程結算管理 101 第十七章第十七章 CICI 與項目文化工作與項目文化工作 104104 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 5 5 頁頁 共共 121121 頁頁 第八十一條 項目 CI 管理 104 第八十二條 項目文化建設的指導思想與工作目標 106 第十八章第十八章 項目考核與兌現(xiàn)項目考核與兌現(xiàn) 111111 第八十三條 考核與獎勵策劃 111 第八十四條 考核與兌現(xiàn)程序 113 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 6 6 頁頁 共共 121121 頁頁 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 項目部項目部 項目部是企業(yè)針對特定工程項目建立一次性組織機構 代表企項目部是企業(yè)針對特定工程項目建立一次性組織機構 代表企 業(yè)履行相關的經(jīng)濟合同 企業(yè)通過業(yè)履行相關的經(jīng)濟合同 企業(yè)通過 項目管理目標責任書項目管理目標責任書 明確其明確其 管理目標和責任 并根據(jù)各項目標的完成情況接受考核 享受獎勵 管理目標和責任 并根據(jù)各項目標的完成情況接受考核 享受獎勵 第二條第二條 項目管理基本原則項目管理基本原則 一一 授權管理原則 授權管理原則 公司根據(jù)特定工程組建項目部 履行企業(yè)與業(yè)主簽訂的工程承公司根據(jù)特定工程組建項目部 履行企業(yè)與業(yè)主簽訂的工程承 包合同 實現(xiàn)企業(yè)目標 公司授權項目管理工程建設過程中的質量 包合同 實現(xiàn)企業(yè)目標 公司授權項目管理工程建設過程中的質量 安全 進度 環(huán)境保護 供方管理等工作 授權項目在規(guī)定的權限安全 進度 環(huán)境保護 供方管理等工作 授權項目在規(guī)定的權限 內對項目資源供給 商務控制 客戶管理開展工作 公司擁有項目內對項目資源供給 商務控制 客戶管理開展工作 公司擁有項目 部產(chǎn)生的一切成果 并對項目部產(chǎn)生的一切影響負責 部產(chǎn)生的一切成果 并對項目部產(chǎn)生的一切影響負責 二二 系統(tǒng)管理原則 系統(tǒng)管理原則 指公司應精心組織各種資源 統(tǒng)籌協(xié)調各類管理 科學施工 指公司應精心組織各種資源 統(tǒng)籌協(xié)調各類管理 科學施工 對施工生產(chǎn)的具體過程進行有效管理 對施工生產(chǎn)的具體過程進行有效管理 三三 相關方滿意原則 相關方滿意原則 項目管理的方針 目標與措施應充分兼顧七個相關方 業(yè)主 項目管理的方針 目標與措施應充分兼顧七個相關方 業(yè)主 監(jiān)理單位 設計單位 地方政府 周邊社區(qū) 分包商和供應商 上監(jiān)理單位 設計單位 地方政府 周邊社區(qū) 分包商和供應商 上 級單位和內部員工 的利益 在確保業(yè)主滿意的同時應處理好其他級單位和內部員工 的利益 在確保業(yè)主滿意的同時應處理好其他 相關方的期望與要求 相關方的期望與要求 四四 持續(xù)改進原則 持續(xù)改進原則 項目管理應按照策劃項目管理應按照策劃 實施實施 檢查檢查 改進的循環(huán)方法 促進各改進的循環(huán)方法 促進各 項工作的持續(xù)改進 項工作的持續(xù)改進 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 7 7 頁頁 共共 121121 頁頁 第三條第三條 項目部設立項目部設立 一一 項目部組織機構建立項目部組織機構建立 工程中標后 公司根據(jù)項目規(guī)模 項目特點 投標策劃 合同工程中標后 公司根據(jù)項目規(guī)模 項目特點 投標策劃 合同 要求 進行項目策劃并組建項目部 要求 進行項目策劃并組建項目部 項目組織機構圖如下 項目經(jīng)理 項目總工 工 程 部 實 驗 室 安 質 部 測 量 部 財 務 部 商 務 部 材 料 部 綜 合 辦 作業(yè)一隊作業(yè)二隊 二二 項目部人員配備 項目部人員配備 企業(yè)根據(jù)項目實施各階段的實際情況 為項目部配備具有資格企業(yè)根據(jù)項目實施各階段的實際情況 為項目部配備具有資格 的合適人員 的合適人員 三三 項目分包隊伍的引進與使用 項目分包隊伍的引進與使用 企業(yè)通過企業(yè)通過 集中招標集中招標 為項目部組織現(xiàn)場各種勞務分包和專業(yè)為項目部組織現(xiàn)場各種勞務分包和專業(yè) 分包隊伍 也可按照直營施工隊的方式組建專業(yè)作業(yè)隊或綜合性作分包隊伍 也可按照直營施工隊的方式組建專業(yè)作業(yè)隊或綜合性作 業(yè)隊 無論是綜合性或專業(yè)性的作業(yè)隊或分包企業(yè) 都應該保持企業(yè)隊 無論是綜合性或專業(yè)性的作業(yè)隊或分包企業(yè) 都應該保持企 業(yè)集中管理 建制齊全 管理規(guī)范 人員穩(wěn)定 信譽良好 實力充業(yè)集中管理 建制齊全 管理規(guī)范 人員穩(wěn)定 信譽良好 實力充 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 8 8 頁頁 共共 121121 頁頁 分 服從指揮 分 服從指揮 第四條第四條 項目信息管理項目信息管理 一一 信息管理計劃信息管理計劃 1 1 信息管理計劃內容 信息管理計劃內容 信息管理范圍 信息管理目標 信息管理組織機構 信息管理信息管理范圍 信息管理目標 信息管理組織機構 信息管理 手段與措施 信息管理設備要求與費用概算 相關方的信息需求 手段與措施 信息管理設備要求與費用概算 相關方的信息需求 信息管理渠道 信息管理措施 更新和完善信息管理要求 信息管理渠道 信息管理措施 更新和完善信息管理要求 2 2 項目信息管理范圍主要有 項目信息管理范圍主要有 有關的社會公共信息 如自然條件信息 市場信息 政府發(fā)布有關的社會公共信息 如自然條件信息 市場信息 政府發(fā)布 的信息等 的信息等 直接相關的外部信息 如生產(chǎn)要素市場信息 政府部門的信息 直接相關的外部信息 如生產(chǎn)要素市場信息 政府部門的信息 業(yè)主信息 分包商信息等 業(yè)主信息 分包商信息等 內部信息 如公司管理和技術信息 項目各種管理和技術信息內部信息 如公司管理和技術信息 項目各種管理和技術信息 等 等 3 3 信息管理目標 信息管理目標 通過健全項目信息管理組織 信息管理制度 信息管理渠道和通過健全項目信息管理組織 信息管理制度 信息管理渠道和 信息管理系統(tǒng) 對項目信息及時分類統(tǒng)計 分析 從而指導項目管信息管理系統(tǒng) 對項目信息及時分類統(tǒng)計 分析 從而指導項目管 理決策及時 準確 科學 可靠 真正實現(xiàn)顧客滿意 社會滿意和理決策及時 準確 科學 可靠 真正實現(xiàn)顧客滿意 社會滿意和 企業(yè) 員工滿意 企業(yè) 員工滿意 4 4 信息管理策劃活動 信息管理策劃活動 分析業(yè)主和其他相關方的要求 確定信息管理的目的和任務 分析業(yè)主和其他相關方的要求 確定信息管理的目的和任務 確定信息管理覆蓋范圍 明確項目施工和業(yè)務管理流程 配備相應確定信息管理覆蓋范圍 明確項目施工和業(yè)務管理流程 配備相應 的管理資源 明確信息管理職責和權限 對信息管理和信息發(fā)布進的管理資源 明確信息管理職責和權限 對信息管理和信息發(fā)布進 行規(guī)定 行規(guī)定 二二 信息管理實施信息管理實施 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 9 9 頁頁 共共 121121 頁頁 1 1 成立項目信息管理工作小組 成立項目信息管理工作小組 組長 項目書記組長 項目書記 成員 項目各崗位主管 成員 項目各崗位主管 日常工作人員 項目信息管理員日常工作人員 項目信息管理員 2 2 軟 硬件配備 軟 硬件配備 崗位主管以上管理人員一般應配置電腦一臺 崗位主管以上管理人員一般應配置電腦一臺 U U 盤一個 項目盤一個 項目 部一般應連接因特網(wǎng) 建立起外部信息渠道 項目部電腦間建立內部一般應連接因特網(wǎng) 建立起外部信息渠道 項目部電腦間建立內 部局域網(wǎng) 保證內部資源共享 具備條件的重點工程可建立遠程監(jiān)部局域網(wǎng) 保證內部資源共享 具備條件的重點工程可建立遠程監(jiān) 控系統(tǒng) 項目部應廣泛應用公司規(guī)定的各類數(shù)據(jù)庫 對信息進行存控系統(tǒng) 項目部應廣泛應用公司規(guī)定的各類數(shù)據(jù)庫 對信息進行存 儲 項目管理人員應積極學習運用各類辦公和專業(yè)管理軟件 儲 項目管理人員應積極學習運用各類辦公和專業(yè)管理軟件 3 3 信息的收集與傳遞 信息的收集與傳遞 項目崗位主管以上管理人員每月收集 統(tǒng)計責任范圍內的信息 項目崗位主管以上管理人員每月收集 統(tǒng)計責任范圍內的信息 于每月于每月 2828 日前書面或網(wǎng)上傳遞到項目信息管理員 重大信息 如生日前書面或網(wǎng)上傳遞到項目信息管理員 重大信息 如生 產(chǎn)要素波動信息 應及時傳遞到項目經(jīng)理 項目信息管理員將統(tǒng)計產(chǎn)要素波動信息 應及時傳遞到項目經(jīng)理 項目信息管理員將統(tǒng)計 分析的結果及時書面報告項目經(jīng)理 書記和技術負責人 分析的結果及時書面報告項目經(jīng)理 書記和技術負責人 項目信息管理員負責建立項目信息數(shù)據(jù)庫 明確相應責任人項目信息管理員負責建立項目信息數(shù)據(jù)庫 明確相應責任人 用電腦及硬盤 用電腦及硬盤 工作調動時 做好書面移交手續(xù) 工作調動時 做好書面移交手續(xù) 項目部各種紙質文檔資料 項目信息管理員負責分類保管 項目部各種紙質文檔資料 項目信息管理員負責分類保管 三三 信息管理改進信息管理改進 項目進行周 月工作檢查 總結時 同步檢查 總結信息管理項目進行周 月工作檢查 總結時 同步檢查 總結信息管理 工作 工作 公司定期不定期檢查公司定期不定期檢查 項目管理策劃書項目管理策劃書 實施情況時 同步檢實施情況時 同步檢 查信息管理的有效性和信息成本 提出改進措施 查信息管理的有效性和信息成本 提出改進措施 第五條第五條 項目溝通管理項目溝通管理 項目經(jīng)理部在進行項目管理策劃時 同時對項目溝通工作進行項目經(jīng)理部在進行項目管理策劃時 同時對項目溝通工作進行 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1010 頁頁 共共 121121 頁頁 策劃 策劃 一一 溝通分類溝通分類 1 1 內部溝 內部溝通 通 內部相關方主要包括董事長 總經(jīng)理 公司總部 項目經(jīng)理部內部相關方主要包括董事長 總經(jīng)理 公司總部 項目經(jīng)理部 各職能部門 項目團隊成員等 內部溝通的主要內容有 方針 合各職能部門 項目團隊成員等 內部溝通的主要內容有 方針 合 同 目標和指標 職責和權限 各項管理制度 施工圖紙 圖紙會同 目標和指標 職責和權限 各項管理制度 施工圖紙 圖紙會 審 設計變更 重大環(huán)境因素 重大危險源及相關信息 相關法律 審 設計變更 重大環(huán)境因素 重大危險源及相關信息 相關法律 法規(guī)及其他要求的信息 生產(chǎn)計劃 采購計劃 交底 業(yè)務檢查 法規(guī)及其他要求的信息 生產(chǎn)計劃 采購計劃 交底 業(yè)務檢查 不合格品不合格品 不符合和緊急信息 及時向公司上報有關的信息 并獲取不符合和緊急信息 及時向公司上報有關的信息 并獲取 公司內部文件及有關的信息 員工的意見 建議及其他各類業(yè)務信公司內部文件及有關的信息 員工的意見 建議及其他各類業(yè)務信 息 息 外部溝通 外部溝通 外部相關方主要包括國家和地方政府 行業(yè)主管部門 業(yè)主 外部相關方主要包括國家和地方政府 行業(yè)主管部門 業(yè)主 監(jiān)理單位 設計單位 供應商 分包單位 社區(qū)組織 媒體等 外監(jiān)理單位 設計單位 供應商 分包單位 社區(qū)組織 媒體等 外 部溝通主要內容有 管理體系方針及有關要求 法律 法規(guī)及其他部溝通主要內容有 管理體系方針及有關要求 法律 法規(guī)及其他 要求的信息 主動與外部相關方溝通 了解相關方反饋的信息 及要求的信息 主動與外部相關方溝通 了解相關方反饋的信息 及 時處理其投訴等其他外部信息 如各種權威報刊 雜志上獲取的有時處理其投訴等其他外部信息 如各種權威報刊 雜志上獲取的有 關技術創(chuàng)新 企業(yè)管理改進技術等方面的信息 關技術創(chuàng)新 企業(yè)管理改進技術等方面的信息 二二 溝通渠道溝通渠道 內部溝通方式主要有各種會議 文件 管理評審 專項檢查 內部溝通方式主要有各種會議 文件 管理評審 專項檢查 同時輔助專題匯報 聯(lián)誼活動 思想政治工作 板報 宣傳欄 刊同時輔助專題匯報 聯(lián)誼活動 思想政治工作 板報 宣傳欄 刊 物 電子媒體 通訊工具 互聯(lián)網(wǎng)等 外部溝通的方式主要有合同 物 電子媒體 通訊工具 互聯(lián)網(wǎng)等 外部溝通的方式主要有合同 來往函件 專項會議 專題匯報 聯(lián)誼活動 通訊工具 互聯(lián)網(wǎng)等 來往函件 專項會議 專題匯報 聯(lián)誼活動 通訊工具 互聯(lián)網(wǎng)等 外部溝通強調首問回復制 熱線回訪制和合作方共贏制 首問外部溝通強調首問回復制 熱線回訪制和合作方共贏制 首問 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1111 頁頁 共共 121121 頁頁 回復制是指項目管理過程中對于外部相關方提出的問題首先接受提回復制是指項目管理過程中對于外部相關方提出的問題首先接受提 問者必須按程序進行落實后向提問人進行回復 熱線回訪制是指公問者必須按程序進行落實后向提問人進行回復 熱線回訪制是指公 司和公司均應建立熱線電話 寫入與相關方的合同中 在合作過程司和公司均應建立熱線電話 寫入與相關方的合同中 在合作過程 中及時了解情況 接受投訴并妥善處置 合作方共贏制是指要向對中及時了解情況 接受投訴并妥善處置 合作方共贏制是指要向對 待業(yè)主一樣對待分包商和供應商 要樹立幫助分包商 供應商規(guī)范待業(yè)主一樣對待分包商和供應商 要樹立幫助分包商 供應商規(guī)范 管理 提高業(yè)務素質和服務水平就是幫助我們 總承包單位 自己管理 提高業(yè)務素質和服務水平就是幫助我們 總承包單位 自己 的現(xiàn)代成功理念 的現(xiàn)代成功理念 三三 溝通實施與控制溝通實施與控制 1 1 內部溝通實施與控制 內部溝通實施與控制 用多種形式將質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系方針及其內用多種形式將質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系方針及其內 涵和有關要求傳達到每位員工 增強員工貫標意識 組織項目管理涵和有關要求傳達到每位員工 增強員工貫標意識 組織項目管理 人員認真學習施工合同的具體條款 使項目管理人員明確施工內容 人員認真學習施工合同的具體條款 使項目管理人員明確施工內容 管理范圍 工期要求 質量和安全文明施工要求 風險控制點 利管理范圍 工期要求 質量和安全文明施工要求 風險控制點 利 潤點 以便制定相應的措施等 明確各崗位的職責和權限 將項目潤點 以便制定相應的措施等 明確各崗位的職責和權限 將項目 目標分解到項目的每位員工 目標分解到項目的每位員工 2 2 信息溝通改進 信息溝通改進 項目各部門對其業(yè)務范圍內的內 外部信息交流應做好記錄 項目各部門對其業(yè)務范圍內的內 外部信息交流應做好記錄 妥善保管 并建立信息庫 及時進行溝通信息的完善和更新 妥善保管 并建立信息庫 及時進行溝通信息的完善和更新 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1212 頁頁 共共 121121 頁頁 第二章第二章 印章與授權管理印章與授權管理 第六條第六條 項目印章管理項目印章管理 程序程序管理要求管理要求 刻制刻制 領取領取 1 1 以公司名義承接的項目部印章 以公司名義承接的項目部印章 由由公司公司綜合綜合辦公室統(tǒng)一刻制 并配套下發(fā)啟用辦公室統(tǒng)一刻制 并配套下發(fā)啟用 印章的紅頭文件 所有公司認可刻制的印章必須有相應的啟用文件與印章一并保印章的紅頭文件 所有公司認可刻制的印章必須有相應的啟用文件與印章一并保 存 否則視為無效或私刻印章 存 否則視為無效或私刻印章 2 2 凡公司同意刻制的項目部行政章統(tǒng)一加刻 凡公司同意刻制的項目部行政章統(tǒng)一加刻 非合同章非合同章 字樣 字樣 3 3 由公司辦公室人員統(tǒng)一到公司辦公室辦理領用登記手續(xù) 各項目部所用印章由 由公司辦公室人員統(tǒng)一到公司辦公室辦理領用登記手續(xù) 各項目部所用印章由 項目經(jīng)理項目經(jīng)理 項目書記在公司辦公室簽字領出 項目書記在公司辦公室簽字領出 4 4 項目印章管理第一責任人須填寫公司 項目印章管理第一責任人須填寫公司 項目部印章與管理使用承諾書項目部印章與管理使用承諾書 承諾書承諾書 原件存公司辦公室 原件存公司辦公室 并并備案 備案 使用使用 1 1 項目經(jīng)理為項目印章使用及管理第一責任人 項目經(jīng)理為項目印章使用及管理第一責任人 2 2 項目印章使用權限 用于對業(yè)主 監(jiān)理等單位進行非經(jīng)濟合同 協(xié)議 的工作 項目印章使用權限 用于對業(yè)主 監(jiān)理等單位進行非經(jīng)濟合同 協(xié)議 的工作 聯(lián)系 上報或下發(fā)日常文書資料等 聯(lián)系 上報或下發(fā)日常文書資料等 3 3 項目日常用印 根據(jù)責任范圍 由項目領導審批 審批人對其審批責任負責 項目日常用印 根據(jù)責任范圍 由項目領導審批 審批人對其審批責任負責 4 4 與業(yè)主或其他單位簽訂與經(jīng)濟有關的函件 必須由上級單位 公司 審批后蓋 與業(yè)主或其他單位簽訂與經(jīng)濟有關的函件 必須由上級單位 公司 審批后蓋 上級單位章 上級單位章 5 5 配合施工的外部勞務隊伍 專業(yè)分承包隊伍 一律不得使用帶有我司名稱的各 配合施工的外部勞務隊伍 專業(yè)分承包隊伍 一律不得使用帶有我司名稱的各 類印章對總分包項目 項目公章必須由我單位人員保管 類印章對總分包項目 項目公章必須由我單位人員保管 保管保管 1 1 印章必須指定專人保管 不得擅自將印章外借和帶出辦公室 印章必須指定專人保管 不得擅自將印章外借和帶出辦公室 2 2 一旦出現(xiàn)公章被盜 丟失 損壞現(xiàn)象時 必須及時報告公司辦公室 迅速采取 一旦出現(xiàn)公章被盜 丟失 損壞現(xiàn)象時 必須及時報告公司辦公室 迅速采取 風險防范措施 同時提出處罰意見 風險防范措施 同時提出處罰意見 3 3 印章保管人調動工作或離職時必須進行印章書面移交 印章保管人調動工作或離職時必須進行印章書面移交 收回收回 工程辦理竣工驗收完畢三個月內 項目公章應交公司辦公室保管 工程銷項后 工程辦理竣工驗收完畢三個月內 項目公章應交公司辦公室保管 工程銷項后 公司辦公室必須將公章公司辦公室必須將公章封存至封存至檔案室 檔案室 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1313 頁頁 共共 121121 頁頁 第三章第三章 項目組織機構 職責及管理方案項目組織機構 職責及管理方案 第七條第七條 項目組織機構及職責項目組織機構及職責 對于已中標的項目 公司將針對該工程特點等因素組織 建立對于已中標的項目 公司將針對該工程特點等因素組織 建立 有相關該工程施工經(jīng)驗豐富的管理人員和工作經(jīng)驗豐富的施工隊伍 有相關該工程施工經(jīng)驗豐富的管理人員和工作經(jīng)驗豐富的施工隊伍 成立項目經(jīng)理部 成立項目經(jīng)理部 項目部由七部一室組成 即實驗室 測量部 工程部 物資部 項目部由七部一室組成 即實驗室 測量部 工程部 物資部 商務部 質檢部 安全部 綜合辦公室 商務部 質檢部 安全部 綜合辦公室 1 1 項目經(jīng)理項目經(jīng)理 負責領導和管理項目經(jīng)理部開展工作 主持編制項目管理方負責領導和管理項目經(jīng)理部開展工作 主持編制項目管理方 案 確定項目管理的組織與方針 對工程的質量 安全 進度 成案 確定項目管理的組織與方針 對工程的質量 安全 進度 成 本 文明施工及環(huán)境保護等全面負責 滿足合同的各項要求 本 文明施工及環(huán)境保護等全面負責 滿足合同的各項要求 確定項目經(jīng)理部管理組織機構的構成并配備人員 制定項目確定項目經(jīng)理部管理組織機構的構成并配備人員 制定項目 經(jīng)理部的規(guī)章制度 明確有關人員的職責 全面組織工程施工以及經(jīng)理部的規(guī)章制度 明確有關人員的職責 全面組織工程施工以及 接口的協(xié)調管理 接口的協(xié)調管理 接受項目公司 監(jiān)理 業(yè)主 社會各方面的指導與檢查 接受項目公司 監(jiān)理 業(yè)主 社會各方面的指導與檢查 與項目公司及監(jiān)理單位保持密切的聯(lián)系 隨時解決施工過程與項目公司及監(jiān)理單位保持密切的聯(lián)系 隨時解決施工過程 中出現(xiàn)的各種問題 確保工程按期或提前完工 確保業(yè)主的利益 中出現(xiàn)的各種問題 確保工程按期或提前完工 確保業(yè)主的利益 積極主動地處理好與項目部所在地政府部門的關系 確保當積極主動地處理好與項目部所在地政府部門的關系 確保當 地政府部門的利益 促使本項目成為當?shù)氐奈拿鞴さ?地政府部門的利益 促使本項目成為當?shù)氐奈拿鞴さ?領導項目總工程師 項目生產(chǎn)經(jīng)理 項目商務經(jīng)理和項目經(jīng)領導項目總工程師 項目生產(chǎn)經(jīng)理 項目商務經(jīng)理和項目經(jīng) 理部各業(yè)務部 室開展施工的業(yè)務工作 對項目經(jīng)理部的建立 完理部各業(yè)務部 室開展施工的業(yè)務工作 對項目經(jīng)理部的建立 完 善 實施具有決策權 善 實施具有決策權 2 2 項目總工程師 項目總工程師 帶頭執(zhí)行國家有關施工技術政策和上級頒發(fā)的有關技術規(guī)程 帶頭執(zhí)行國家有關施工技術政策和上級頒發(fā)的有關技術規(guī)程 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1414 頁頁 共共 121121 頁頁 規(guī)范和各項技術管理制度 對本工程質量 施工技術 負直接技術規(guī)范和各項技術管理制度 對本工程質量 施工技術 負直接技術 責任 指導施工隊工程技術人員開展有效的技術管理工作 提出貫責任 指導施工隊工程技術人員開展有效的技術管理工作 提出貫 徹改進工程質量的技術目標和措施 徹改進工程質量的技術目標和措施 負責新技術 新工藝 新設備 新材料及先進科技成果的推負責新技術 新工藝 新設備 新材料及先進科技成果的推 廣和應用 廣和應用 具體負責組織對本標段工程項目施工方案 施工組織設計及具體負責組織對本標段工程項目施工方案 施工組織設計及 質量計劃進行編制及經(jīng)批準后的實施 質量計劃進行編制及經(jīng)批準后的實施 主持圖紙內部會審 施工組織設計交底及技術交底 負責工主持圖紙內部會審 施工組織設計交底及技術交底 負責工 程材料設備選型的相關工作 主持項目計量設備管理及檢驗 試驗程材料設備選型的相關工作 主持項目計量設備管理及檢驗 試驗 工作 工作 經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查和指導工作 指導和協(xié)助各施工區(qū)進行技經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查和指導工作 指導和協(xié)助各施工區(qū)進行技 術革新活動 對施工中可能存在的質量通病及時糾正 預防措施進術革新活動 對施工中可能存在的質量通病及時糾正 預防措施進 行審核 解決工程質量中的關鍵技術和重大技術難題 行審核 解決工程質量中的關鍵技術和重大技術難題 對本工程的勞動保護和安全生產(chǎn)的技術工作負責 結合工程對本工程的勞動保護和安全生產(chǎn)的技術工作負責 結合工程 特點及施工進度 及時下達勞動保護和安全生產(chǎn)技術方案措施 并特點及施工進度 及時下達勞動保護和安全生產(chǎn)技術方案措施 并 認真貫徹落實 認真貫徹落實 及時組織相關單位和部門開展各階段質量驗收工作 及時組織相關單位和部門開展各階段質量驗收工作 3 3 項目生產(chǎn)經(jīng)理 項目生產(chǎn)經(jīng)理 在項目經(jīng)理的領導下 全面組織現(xiàn)場施工活動 負責工程總在項目經(jīng)理的領導下 全面組織現(xiàn)場施工活動 負責工程總 體部署 總體計劃的管理 協(xié)調各部門關系 合理組織生產(chǎn) 體部署 總體計劃的管理 協(xié)調各部門關系 合理組織生產(chǎn) 參與制定貫徹項目經(jīng)理部的質量方針和目標 并組織實施質參與制定貫徹項目經(jīng)理部的質量方針和目標 并組織實施質 量管理體系 量管理體系 負責工程的組織 管理 生產(chǎn) 符合施工方案的實施要求 負責工程的組織 管理 生產(chǎn) 符合施工方案的實施要求 做好接口的協(xié)調管理工作 做好接口的協(xié)調管理工作 負責工程的人員管理 物資管理 設備管理和分供方的評審負責工程的人員管理 物資管理 設備管理和分供方的評審 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1515 頁頁 共共 121121 頁頁 工作 負責主要材料和設備的采購招標工作 工作 負責主要材料和設備的采購招標工作 負責項目經(jīng)理部的安全生產(chǎn)活動 加強對職工的環(huán)保意識教負責項目經(jīng)理部的安全生產(chǎn)活動 加強對職工的環(huán)保意識教 育 負責建立項目經(jīng)理部的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的管理組織體系 育 負責建立項目經(jīng)理部的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的管理組織體系 負責施工現(xiàn)場的標準化管理 確保本工程達到負責施工現(xiàn)場的標準化管理 確保本工程達到 文明工地文明工地 稱號 稱號 負責對項目經(jīng)理部的計劃進度 實際進度進行調控 確保工負責對項目經(jīng)理部的計劃進度 實際進度進行調控 確保工 程如期完工 程如期完工 負責組織 協(xié)調驗收工作 最終交付后的服務管理工作 負責組織 協(xié)調驗收工作 最終交付后的服務管理工作 4 4 項目商務經(jīng)理 項目商務經(jīng)理 直接領導合約 物資 設備的各項管理工作 負責對工程的直接領導合約 物資 設備的各項管理工作 負責對工程的 合同管理 工程結算 合同管理 工程結算 監(jiān)督各分包商的履約情況 控制工程造價和工程進度款的支監(jiān)督各分包商的履約情況 控制工程造價和工程進度款的支 付情況 確保投資控制目標的實現(xiàn) 付情況 確保投資控制目標的實現(xiàn) 審核各分包商制定的物資計劃和設備計劃 督促分包單位及審核各分包商制定的物資計劃和設備計劃 督促分包單位及 時采購所需的材料和設備 保證分包單位的工程設備 材料的及時時采購所需的材料和設備 保證分包單位的工程設備 材料的及時 供應 同時作好工程成本控制 資金調配工作 供應 同時作好工程成本控制 資金調配工作 5 5 部門職責 部門職責 試驗室 主要負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的技術標準 試驗室 主要負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的技術標準 試驗規(guī)程 規(guī)定和試驗 檢驗 方法 根據(jù)施工需要安排試驗檢測試驗規(guī)程 規(guī)定和試驗 檢驗 方法 根據(jù)施工需要安排試驗檢測 項目 對試驗資料的進行整理分析 項目 對試驗資料的進行整理分析 工程部工程部 負責本工程的施工生產(chǎn)調度 協(xié)調各施工隊伍關系 負責本工程的施工生產(chǎn)調度 協(xié)調各施工隊伍關系 及人員機械設備調配 負責召開施工調度會 安排生產(chǎn)任務 對現(xiàn)及人員機械設備調配 負責召開施工調度會 安排生產(chǎn)任務 對現(xiàn) 場各工序進行管理 解決施工中存在的矛盾和問題 搞好各工序的場各工序進行管理 解決施工中存在的矛盾和問題 搞好各工序的 銜接 縮短工序循環(huán) 銜接 縮短工序循環(huán) 安全部安全部 專門負責項目安全監(jiān)察工作 對施工員 班組長進 專門負責項目安全監(jiān)察工作 對施工員 班組長進 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1616 頁頁 共共 121121 頁頁 行全面的安全技術交底 并檢查執(zhí)行情況 負責項目的文明施工及行全面的安全技術交底 并檢查執(zhí)行情況 負責項目的文明施工及 保衛(wèi)工作 保持文明 有序施工環(huán)境 保衛(wèi)工作 保持文明 有序施工環(huán)境 質檢部 主要負責工程質量的控制 材料試驗及申報 原始質檢部 主要負責工程質量的控制 材料試驗及申報 原始 記錄的收集 整理 監(jiān)督 檢查施工是否按照設計規(guī)范要求進行并記錄的收集 整理 監(jiān)督 檢查施工是否按照設計規(guī)范要求進行并 負責工程質量的檢查工作 負責工程質量的檢查工作 商務部 負責合同管理 計量 統(tǒng)計 變更洽商及成本核算商務部 負責合同管理 計量 統(tǒng)計 變更洽商及成本核算 工作 工作 物資部物資部 主要負責項目物資管理 組織好工程用物資的計劃 主要負責項目物資管理 組織好工程用物資的計劃 采購 運輸 驗收 貯存和出庫發(fā)放工作 采購 運輸 驗收 貯存和出庫發(fā)放工作 測量部 負責組織項目施工測量方案和檢測方案的編制 完測量部 負責組織項目施工測量方案和檢測方案的編制 完 成各控制網(wǎng)的交接和復測工作 及時布置 檢查項目測量工作 落成各控制網(wǎng)的交接和復測工作 及時布置 檢查項目測量工作 落 實各級測量復核制度 實各級測量復核制度 綜合辦公室綜合辦公室 負責辦公用品采購 對外聯(lián)絡 文秘 外來訪 負責辦公用品采購 對外聯(lián)絡 文秘 外來訪 問接待等 問接待等 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1717 頁頁 共共 121121 頁頁 第四章第四章 項目實施項目實施策劃策劃 第八條第八條 項目策劃項目策劃 一一 編制編制 項目參與公司組織的項目策劃書編制 并執(zhí)行 項目參與公司組織的項目策劃書編制 并執(zhí)行 二二 修改修改 當項目實際情況與項目管理策劃書策劃基準發(fā)生重大變化時 當項目實際情況與項目管理策劃書策劃基準發(fā)生重大變化時 由項目部提出修改方案 上報公司 按編制程序進行評審 簽發(fā) 由項目部提出修改方案 上報公司 按編制程序進行評審 簽發(fā) 第九條第九條 項目實施計劃書項目實施計劃書 一一 編制編制 項目部按照項目管理策劃書的要求 結合項目部實際情況 由項目部按照項目管理策劃書的要求 結合項目部實際情況 由 各業(yè)務部門及相應崗位細化和分解管理內容 制定項目實施計劃書各業(yè)務部門及相應崗位細化和分解管理內容 制定項目實施計劃書 見附表 見附表 4 14 1 經(jīng)項目經(jīng)理審核后上報公司工程管理部審批 經(jīng)項目經(jīng)理審核后上報公司工程管理部審批 二二 內容內容 項目實施計劃包含的主要內容包括 按照不同的施工階段 針項目實施計劃包含的主要內容包括 按照不同的施工階段 針 對項目施工準備期 項目主體結構施工期 項目裝修與設備安裝施對項目施工準備期 項目主體結構施工期 項目裝修與設備安裝施 工期 協(xié)調期 工期 協(xié)調期 項目交工期 項目維保期 從組織機構 合同責任 項目交工期 項目維保期 從組織機構 合同責任 分配 技術管理 生產(chǎn)管理 物資管理 設備管理 成本管理等制分配 技術管理 生產(chǎn)管理 物資管理 設備管理 成本管理等制 定相應的目標 措施 定相應的目標 措施 三三 交底交底 項目部應對批準后的項目實施計劃書進行交底 保證項目部成項目部應對批準后的項目實施計劃書進行交底 保證項目部成 員明確各自的實施工作任務 時間及責任要求 項目部員工調整時 員明確各自的實施工作任務 時間及責任要求 項目部員工調整時 應對所負責的相關工作進行移交 應對所負責的相關工作進行移交 四四 評估評估 項目部每月定期評估項目實施計劃的執(zhí)行情況并進行相應的記項目部每月定期評估項目實施計劃的執(zhí)行情況并進行相應的記 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1818 頁頁 共共 121121 頁頁 錄 附表錄 附表 4 14 1 主要是評估當期策劃目標的完成情況 策劃工作的 主要是評估當期策劃目標的完成情況 策劃工作的 實施情況 工程相關方當期的管理要求以及項目策劃的基準條件是實施情況 工程相關方當期的管理要求以及項目策劃的基準條件是 否發(fā)生變化等 項目部應根據(jù)每月的評估結果在下月完善和調整項否發(fā)生變化等 項目部應根據(jù)每月的評估結果在下月完善和調整項 目部的管理行為 并對項目實施計劃書作出相應的調整 目部的管理行為 并對項目實施計劃書作出相應的調整 附表 4 1 項目部實施計劃 編寫任務表 項目名稱及編碼 項目基本情況 項目部實施計劃依據(jù) 序 號 項目管理實施計劃依據(jù)責任部門 人 資料完善程度聯(lián)系方式 1 項目策劃書 項目部責任書 2 項目合同 3 施工圖紙 4 項目部組織機構及人員職責 5 項目管理方針目標 6 市場分析資料 現(xiàn)場分析資 料 7 法律 法規(guī) 標準 規(guī)定 政策 8 同類項目的參考資料 9 項目成本測算資料 10 施工組織設計 11 其它 項目部實施計劃編寫任務安排 序 號 計劃名稱 責任部門 人 編制要 點 完成期 限 審核 人 批準 人 1提綱及要點 2項目部組織機構及職責 3 項目部合同責任分配 索賠 與反索賠 4項目技術管理實施計劃 5項目設計管理實施計劃 6項目生產(chǎn)管理實施計劃 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 1919 頁頁 共共 121121 頁頁 7 項目部綜合事務管理實施計 劃 8項目分包管理實施計劃 9項目材料采購管理實施計劃 10 項目料具及設備管理實施計 劃 11 質量管理計劃 12 環(huán)境管理計劃 13 職業(yè)健康與安全管理計劃 14 信息與溝通管理計劃 15 成本計劃 16 風險控制計劃 17 項目資金管理及稅務實施計 劃 18 其他需制定的計劃 如 CI 創(chuàng)優(yōu) 19 目錄及匯總 編制人 時間 審核人 時 間 批準人 時 間 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 2020 頁頁 共共 121121 頁頁 第五章第五章 物資管理物資管理 第九條第九條 供方管理供方管理 一一 項目物資部具有推薦 建議物資供方參與競標的權力 項目物資部具有推薦 建議物資供方參與競標的權力 二二 每年對本項目的物資供方的服務進行評價 評價結果進入每年對本項目的物資供方的服務進行評價 評價結果進入 下一次的物資招標資信評分 下一次的物資招標資信評分 第十條第十條 計劃管理計劃管理 一一 項目物資部在進場一周內應向物資部提交詳細 準確 規(guī)項目物資部在進場一周內應向物資部提交詳細 準確 規(guī) 范的材料采購總計劃 項目材料總計劃要根據(jù)發(fā)生的變更簽證按季范的材料采購總計劃 項目材料總計劃要根據(jù)發(fā)生的變更簽證按季 度定期糾偏 所有物資采購總計劃均要求公司度定期糾偏 所有物資采購總計劃均要求公司 商務管理部門和技術部門進行審核并簽字 物資計劃分為工程用主商務管理部門和技術部門進行審核并簽字 物資計劃分為工程用主 材計劃 措施用材計劃 易燃易爆劇毒化學危險品計劃和輔助材料材計劃 措施用材計劃 易燃易爆劇毒化學危險品計劃和輔助材料 計劃 主材和措施用材計劃及電線電纜 配電箱柜計劃必須在實施計劃 主材和措施用材計劃及電線電纜 配電箱柜計劃必須在實施 采購前采購前 3030 天由項目部提供給公司相關部門 劇毒化學危險品計劃必天由項目部提供給公司相關部門 劇毒化學危險品計劃必 須在采購前報公司保衛(wèi)部審批 項目部必須嚴格按照施工合同規(guī)定須在采購前報公司保衛(wèi)部審批 項目部必須嚴格按照施工合同規(guī)定 的時間將甲供材料計劃提供給甲方 項目物資部每月的時間將甲供材料計劃提供給甲方 項目物資部每月 2525 日前向公司日前向公司 報送下月材料采購計劃 報送下月材料采購計劃 二二 項目物資部每月向公司物資部提交月度材料需用計劃 項項目物資部每月向公司物資部提交月度材料需用計劃 項 目物資部必須每月將月度計劃的匯總量與總計劃量核對 月度計劃目物資部必須每月將月度計劃的匯總量與總計劃量核對 月度計劃 累計量一旦超過總計劃 要求項目部按程序增補計劃后方可繼續(xù)供累計量一旦超過總計劃 要求項目部按程序增補計劃后方可繼續(xù)供 貨 貨 第十一條第十一條 現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理 一一 進場管理 進場管理 1 1 項目部采購的材料 調撥材料及租賃物資進場 必須有項目 項目部采購的材料 調撥材料及租賃物資進場 必須有項目 材料員與使用方參與驗收 甲供材料進場需甲方代表參與驗收 勞材料員與使用方參與驗收 甲供材料進場需甲方代表參與驗收 勞 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 2121 頁頁 共共 121121 頁頁 動保護防護用品的驗收要有項目安全員參與 驗收按動保護防護用品的驗收要有項目安全員參與 驗收按 物資采購合物資采購合 同同 物資租賃合同物資租賃合同 物資采購計劃物資采購計劃 和和 顧客提供財產(chǎn)清單顧客提供財產(chǎn)清單 進行物資名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 品牌 質量證明資料進行物資名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 品牌 質量證明資料 等驗收和外觀質量檢驗 其中鋼材的驗收必須按指定的生產(chǎn)廠家對等驗收和外觀質量檢驗 其中鋼材的驗收必須按指定的生產(chǎn)廠家對 產(chǎn)品質量證明書產(chǎn)品質量證明書 與實物進行認真核對 驗收合格由項目經(jīng)理部與實物進行認真核對 驗收合格由項目經(jīng)理部 材料員負責填寫材料員負責填寫 驗收單驗收單 預算單價指施工合同約定單價 預算單價指施工合同約定單價 驗收 驗收 手續(xù)必須在手續(xù)必須在 2424 小時內完成 驗收單必須在三天內交項目經(jīng)理審核簽小時內完成 驗收單必須在三天內交項目經(jīng)理審核簽 字 驗收單中字 驗收單中 物資部主任物資部主任 簽字欄由公司物資部主任簽字審核 簽字欄由公司物資部主任簽字審核 超大型項目部由項目物資部主任簽字審核 與公司同城的項目在超大型項目部由項目物資部主任簽字審核 與公司同城的項目在 1515 天內交公司物資部負責人審核簽字 與公司不在同城的項目每月天內交公司物資部負責人審核簽字 與公司不在同城的項目每月 2525 日前交公司物資部負責人審核簽字 從材料驗收到審核完備的日前交公司物資部負責人審核簽字 從材料驗收到審核完備的 驗驗 收單收單 必須及時交財務人員并登記必須及時交財務人員并登記 物資原始單據(jù)交接表物資原始單據(jù)交接表 工程完 工程完 工后工后 3030 天內 由項目材料員將整理好的天內 由項目材料員將整理好的 驗收單驗收單 上交公司物資部上交公司物資部 存檔 公司最終審計完成方能銷毀 存檔 公司最終審計完成方能銷毀 2 2 采購的材料和調撥材料登記 采購的材料和調撥材料登記 物資質量臺帳物資質量臺帳 租賃物資登 租賃物資登 記記 周轉材料租賃臺帳周轉材料租賃臺帳 甲供材料登記 甲供材料登記 顧客提供財產(chǎn)臺帳顧客提供財產(chǎn)臺帳 超 超 大型項目部須登記招議標材料的大型項目部須登記招議標材料的 物資采購臺帳物資采購臺帳 臺帳由項目材料 臺帳由項目材料 員負責登記并與工程同步 工程完工后員負責登記并與工程同步 工程完工后 3030 天內 由項天內 由項目材料員將整目材料員將整 理好的理好的 物資質量臺帳物資質量臺帳 周轉材料租賃臺帳周轉材料租賃臺帳 顧客提供財產(chǎn)臺顧客提供財產(chǎn)臺 帳帳 上交公司物資部存檔 超大型項目部還須上交上交公司物資部存檔 超大型項目部還須上交 物資采購臺帳物資采購臺帳 公司最終審計完成方能銷毀 公司最終審計完成方能銷毀 3 3 每月 每月 2525 日前 項目材料員與供方 財務部對賬 分別填寫日前 項目材料員與供方 財務部對賬 分別填寫 供應商結算匯總表供應商結算匯總表 供應商月度材料清單供應商月度材料清單 對賬表對賬表 撥料撥料 單分析匯總表單分析匯總表 和和 物資收入消耗統(tǒng)計表物資收入消耗統(tǒng)計表 并上報公司物資部 并上報公司物資部 4 4 進入現(xiàn)場的材料由項目材料員負責收集產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質量 進入現(xiàn)場的材料由項目材料員負責收集產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質量 安聯(lián)建設集團股份公司安聯(lián)建設集團股份公司 第第 2222 頁頁 共共 121121 頁頁 證明資料 如為復印件加蓋供方紅章注明原件留存處 和出廠合格證明資料 如為復印件加蓋供方紅章注明原件留存處 和出廠合格 證 原件 證 原件 驗收易燃易爆危險化學品和劇毒化學危險品時 應向驗收易燃易爆危險化學品和劇毒化學危險品時 應向 供方索取供方索取 物資安全數(shù)據(jù)表物資安全數(shù)據(jù)表 并及時傳達到項目部相關人員 公司 并及時傳達到項目部相關人員 公司 安全部 公司保衛(wèi)部備案 需要復檢的材料由項目材料員填寫安全部 公司保衛(wèi)部備案 需要復檢的材料由項目材料員填寫 物物 資檢通知單資檢通知單 交試驗員取樣送檢 試驗員將復檢結果反饋材料員 交試驗員取樣送檢 試驗員將復檢結果反饋材料員 來不及檢驗或降級使用材料由項目經(jīng)理部總工審批實行來不及檢驗或降級使用材料由項目經(jīng)理部總工審批實行 緊急放行緊急放行 緊急放行材料應及時送檢 對于進場材料外觀質量合格未復檢的材緊急放行材料應及時送檢 對于進場材料外觀質量合格未復檢的材 料 由材料員掛上料 由材料員掛上 標識牌標識牌 標識狀態(tài)為 標識狀態(tài)為 待檢待檢 對于進場材料 對于進場材料 外觀質量合格 復檢合格的材料 由材料員掛上外觀質量合格 復檢合格的材料 由材料員掛上 標識牌標識牌 標識狀 標識狀 態(tài)為態(tài)為 合格合格 對于進場材料外觀質量不合格 復檢不合格的材料 對于進場材料外觀質量不合格 復檢不合格的材料 由材料員掛上由材料員掛上 標識牌標識牌 標識狀態(tài)為 標識狀態(tài)為 不合格不合格 不合