山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊-委托代征網(wǎng)上申報(bào)納稅人端.doc

學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)用戶操作手冊委托代征山東省地方稅務(wù)局神州數(shù)碼軟件有限公司目錄前言4綜述41委托代征模塊功能按鈕介紹5保存按鈕5取消按鈕5查詢按鈕52委托代征票證管理52.1本地打印機(jī)設(shè)置52.1.1操作步驟52.1.2注意事項(xiàng)72.2市場完稅證出具72.2.1操作步驟72.2.2注意事項(xiàng)92.3非市場完稅證出具92.3.1操作步驟102.3.2注意事項(xiàng)112.4稅票重打112.4.1操作步驟112.4.2注意事項(xiàng)122.5稅票作廢122.5.1操作步驟132.5.2注意事項(xiàng)133委托代征申報(bào)管理143.1委托代征明細(xì)申報(bào)(市場)143.1.1操作步驟143.1.2注意事項(xiàng)153.2委托代征申報(bào)(市場)153.2.1操作步驟153.2.2注意事項(xiàng)163.3委托代征明細(xì)申報(bào)(非市場)163.3.1操作步驟163.4委托代征申報(bào)(非市場)173.4.1操作步驟174委托代征查詢184.1 委托代征范圍（明細(xì)）184.1.1操作步驟184.1.2相關(guān)操作184.1.3注意事項(xiàng)194.2 受托人代征稅款核定情況明細(xì)查詢（市場）194.2.1操作步驟194.2.2相關(guān)操作194.2.3注意事項(xiàng)204.3 被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計(jì)（市場）204.3.1操作步驟204.3.2相關(guān)操作204.3.3注意事項(xiàng)214.4 委托代征申報(bào)情況查詢統(tǒng)計(jì)214.4.1操作步驟214.4.2相關(guān)操作214.4.3注意事項(xiàng)224.5 委托代征申報(bào)明細(xì)查詢224.5.1操作步驟224.5.2相關(guān)操作224.5.3注意事項(xiàng)234.6 受托人票證開具票據(jù)明細(xì)查詢234.6.1操作步驟234.6.2相關(guān)操作234.6.3注意事項(xiàng)23前言綜述本手冊主要介紹山東省地方稅務(wù)局稅務(wù)信息管理系統(tǒng)中委托代征子系統(tǒng)的主要操作流程和日常業(yè)務(wù)處理的注意事項(xiàng)。包括委托代征數(shù)據(jù)同步,委托代征票真管理,委托代征申報(bào)管理,以及委托代征查詢委托代征數(shù)據(jù)同步包括：納稅人批量信息同步,納稅人單戶信息同步,委托代征單戶信息同步。委托代征票證管理包括：市場完稅證出具,非市場完稅證出具,稅票重打,稅票作廢。委托代征查詢包括:委托代征范圍查詢,受托人代征稅款核心情況明細(xì)查詢（市場），被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計(jì)（市場），委托代征申報(bào)情況查詢統(tǒng)計(jì)，委托代征申報(bào)明細(xì)查詢，受托人票證開具票據(jù)明細(xì)查詢。委托代征申報(bào)管理包括：委托代征明細(xì)申報(bào),委托代征匯總申報(bào)等。財(cái)務(wù)報(bào)表查詢統(tǒng)計(jì)包括：財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送情況查詢,財(cái)務(wù)報(bào)表采集明細(xì)查詢,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送率統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表采集率統(tǒng)計(jì)。1委托代征模塊功能按鈕介紹保存按鈕 在數(shù)據(jù)錄入之后要進(jìn)行保存操作，點(diǎn)擊次按鈕“”。取消按鈕對窗口數(shù)據(jù)進(jìn)行操作以后，在未保存前，想撤消操作，點(diǎn)擊取消按鈕“”。查詢按鈕有些界面提供查詢功能，在輸入查詢條件之后，點(diǎn)擊查詢按鈕“”。2委托代征票證管理2.1本地打印機(jī)設(shè)置記錄受托人的本地打印機(jī)設(shè)置。2.1.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征票證管理-本地打印機(jī)設(shè)置”進(jìn)入該模塊。（見圖2.1.1-1）圖2.1.1-11. 頁面顯示默認(rèn)打印機(jī)設(shè)置，用戶設(shè)置橫坐標(biāo)原點(diǎn)，縱坐標(biāo)原點(diǎn)。2. 用戶設(shè)置終端模式橫坐標(biāo)原點(diǎn)，終端模式縱坐標(biāo)原點(diǎn)。3. 選擇預(yù)覽 如圖：2.1.2注意事項(xiàng)1如果用戶沒有自定義打印機(jī)則調(diào)用默認(rèn)打印參數(shù)。2.2市場完稅證出具受托人對被委托代征納稅人進(jìn)行完稅證開具。2.2.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征票證管理-市場完稅證出具”進(jìn)入該模塊。（見圖2.2.1-1）圖2.2.1-11. 系統(tǒng)自動判斷受托人是否為票證用票人員。2. 系統(tǒng)自動帶出受托人的票證庫存字軌種類。3. 輸入印刷號碼起和印刷號碼止。4. 輸入打票人。5. 點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)判斷印刷號碼是否存在。6. 輸入被委托代征納稅人識別號，系統(tǒng)自動帶出被委托代征納稅人名稱，登記注冊類型，征收機(jī)關(guān)，稅款屬期默認(rèn)為上一個(gè)屬期，發(fā)售印刷稅票號碼默認(rèn)為當(dāng)前可用的最小稅票號碼。7. 點(diǎn)擊查詢按鈕。8. 查詢再所屬的所屬時(shí)期內(nèi)受托人和被委托代征納稅人的交集稅種，交集稅目，如果被委托代征納稅人在這一個(gè)屬期有定期定額信息則自動帶出定期定額信息，頁面不可編輯，如果該被委托代征納稅人沒有定期定額信息，或者本屬期已經(jīng)對該被委托代征納稅人的定期定額信息進(jìn)行了完稅證開具，則帶出所有交集稅種信息，稅率按照核心征管稅率進(jìn)行計(jì)算，個(gè)人所得稅采用累積稅率。9. 當(dāng)輸入完信息后，可以點(diǎn)選打印預(yù)覽單選框來預(yù)覽稅票信息，點(diǎn)擊保存開票，進(jìn)行完稅證開具。2.2.2注意事項(xiàng)1、用戶在市場完稅證出具之前，必須要進(jìn)行本地打印機(jī)設(shè)置。如果用戶沒有自定義打印機(jī)則打印完稅證時(shí)調(diào)用默認(rèn)打印參數(shù)。2、在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中增加系統(tǒng)參數(shù)21001 委托代征開票期限，參數(shù)內(nèi)容為數(shù)字型，使用說明為：委托代征開票期限，填寫1至31的整數(shù)。3、稅收通用完稅證出具（市場）模塊點(diǎn)擊進(jìn)入是系統(tǒng)取上述參數(shù)，如果當(dāng)前日期小于等于該參數(shù)設(shè)置的數(shù)字，則允許繼續(xù)開票；4、否則系統(tǒng)給出提示：“已過開票時(shí)間，無法開具稅收通用完稅證?！?，點(diǎn)擊確定后系統(tǒng)退出該模塊。2.3非市場完稅證出具對非市場的被委托代征納稅人進(jìn)行完稅證開具2.3.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征票證管理-非市場完稅證出具”進(jìn)入該模塊。（見圖2.1.1-1）圖2.1.1-11. 輸入印刷號碼起和印刷號碼止以及打票人。2. 點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。3. 輸入被委托代征納稅人識別號，系統(tǒng)自動帶出被委托代征納稅人名稱，登記注冊類型，征收機(jī)關(guān)，稅款屬期默認(rèn)為當(dāng)前屬期，發(fā)售印刷稅票號碼默認(rèn)為當(dāng)前可用的最小稅票號碼。4. 點(diǎn)擊查詢按鈕。5. 查詢該受托人在本屬期內(nèi)的委托代征稅種，已下拉形式顯示，稅率采用核心征管的核定稅率，個(gè)人所得稅采用累積稅率。6. 當(dāng)輸入完信息后，可以點(diǎn)選打印預(yù)覽單選框來預(yù)覽稅票信息，點(diǎn)擊保存開票，進(jìn)行完稅證開具。2.3.2注意事項(xiàng)1、用戶在市場完稅證出具之前，必須要進(jìn)行本地打印機(jī)設(shè)置。如果用戶沒有自定義打印機(jī)則打印完稅證時(shí)調(diào)用默認(rèn)打印參數(shù)。2、在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中增加系統(tǒng)參數(shù)21001 委托代征開票期限，參數(shù)內(nèi)容為數(shù)字型，使用說明為：委托代征開票期限，填寫1至31的整數(shù)。3、稅收通用完稅證出具（市場）模塊點(diǎn)擊進(jìn)入是系統(tǒng)取上述參數(shù)，如果當(dāng)前日期小于等于該參數(shù)設(shè)置的數(shù)字，則允許繼續(xù)開票；4、否則系統(tǒng)給出提示：“已過開票時(shí)間，無法開具稅收通用完稅證。”，點(diǎn)擊確定后系統(tǒng)退出該模塊。5、非市場完稅證出具針對是當(dāng)月所屬時(shí)期的應(yīng)征。2.4稅票重打可以對保存后未打印的稅票進(jìn)行重打，還可以對已保存的稅票進(jìn)行重打。2.4.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征票證管理-稅票重打”進(jìn)入該模塊。（見圖2.1.1-1）圖2.1.1-11. 錄入查詢信息。2. 點(diǎn)擊查詢按鈕。3. 選擇需要重打的稅票。4. 錄入新的印刷稅票號碼，如果不更改印刷稅票號碼則不需錄入。5. 點(diǎn)擊重打。2.4.2注意事項(xiàng)1錄入的新印刷稅票號碼必須再當(dāng)前受托人的庫存信息當(dāng)中。2. 如果錄入新的印刷稅票號碼，會作廢原有印刷稅票號碼。2.5稅票作廢對稅票進(jìn)行作廢2.5.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征票證管理-稅票作廢”進(jìn)入該模塊。（見圖2.5.1-1）圖2.5.1-11. 錄入查詢信息。2. 點(diǎn)擊查詢按鈕。3. 選擇需要作廢的稅票。4. 點(diǎn)擊作廢。2.5.2注意事項(xiàng)1. 由于印刷稅票號碼為票證系統(tǒng)印刷稅票號碼，所以在作廢時(shí)必須作廢印刷。3委托代征申報(bào)管理該部分是受托人對上一個(gè)屬期所開具的完稅證進(jìn)行匯總，之后在網(wǎng)上申報(bào)端進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)送3.1委托代征明細(xì)申報(bào)(市場)受托人通過該模塊生成委托代征匯總申報(bào)表3.1.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征申報(bào)管理-委托代征明細(xì)申報(bào)(市場)”。（見圖3.1.1-1和3.1.1-2）圖3.1.1-11. 點(diǎn)擊委托代征明細(xì)申報(bào)信息生成，將上一個(gè)屬期所開具的完稅證進(jìn)行匯總。2. 點(diǎn)擊生成委托代征申報(bào)表，生成委托代征申報(bào)表。3. 點(diǎn)擊取消匯總，可將相應(yīng)屬期內(nèi)已匯總的市場戶的稅票信息中匯總標(biāo)志置為未匯總。3.1.2注意事項(xiàng)無3.2委托代征申報(bào)(市場)受托人通過該模塊進(jìn)行委托代征網(wǎng)上申報(bào)3.2.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征申報(bào)管理-委托代征申報(bào)(市場)”。（見圖3.2.1-1）圖3.2.1-11. 輸入定額完稅證存根張數(shù)。2. 點(diǎn)擊正式申報(bào)，進(jìn)行委托代征網(wǎng)上申報(bào)。3. 點(diǎn)擊申報(bào)表作廢，作廢這個(gè)月生成的委托代征匯總信息。3.2.2注意事項(xiàng)無3.3委托代征明細(xì)申報(bào)(非市場)受托人通過該模塊進(jìn)行委托代征網(wǎng)上申報(bào)3.3.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征申報(bào)管理-委托代征明細(xì)申報(bào)(非市場)”。（見圖3.2.1-1）圖3.2.1-11. 點(diǎn)擊委托代征明細(xì)申報(bào)信息生成，將上一個(gè)屬期所開具的完稅證進(jìn)行匯總。2. 點(diǎn)擊生成委托代征申報(bào)表，生成委托代征申報(bào)表。3. 點(diǎn)擊取消匯總，可將相應(yīng)屬期內(nèi)已匯總的市場戶的稅票信息中匯總標(biāo)志置為未匯總。3.4委托代征申報(bào)(非市場)受托人通過該模塊進(jìn)行委托代征網(wǎng)上申報(bào)3.4.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征申報(bào)管理-委托代征申報(bào)(非市場)”。（見圖3.2.1-1）圖3.2.1-11. 輸入定額完稅證存根張數(shù)。2. 點(diǎn)擊正式申報(bào)，進(jìn)行委托代征網(wǎng)上申報(bào)。3. 點(diǎn)擊申報(bào)表作廢，作廢這個(gè)月生成的委托代征匯總信息。4委托代征查詢4.1 委托代征范圍（明細(xì)）稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.1.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征查詢-委托代征范圍（明細(xì)）”進(jìn)入該模塊。（見下圖）4.1.2相關(guān)操作根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.1.3注意事項(xiàng)無4.2 受托人代征稅款核定情況明細(xì)查詢（市場）稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.2.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征查詢-受托人代征稅款核定情況明細(xì)查詢”進(jìn)入該模塊。（見下圖）4.2.2相關(guān)操作根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.2.3注意事項(xiàng)無4.3 被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計(jì)（市場）稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.3.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征查詢-被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計(jì)（市場）”進(jìn)入該模塊。（見下圖）4.3.2相關(guān)操作根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.3.3注意事項(xiàng)無4.4 委托代征申報(bào)情況查詢統(tǒng)計(jì)稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。4.4.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征查詢-委托代征申報(bào)情況查詢統(tǒng)計(jì)”進(jìn)入該模塊。（見下圖）4.4.2相關(guān)操作根據(jù)實(shí)際情況輸入條件，點(diǎn)擊查詢。4.4.3注意事項(xiàng)無4.5 委托代征申報(bào)明細(xì)查詢稅務(wù)人員通過該