公司質(zhì)量信息收集制度.doc

高鐵公司質(zhì)量信息收集制度 高技022-20091. 范圍1.1 本辦法規(guī)定了高鐵公司質(zhì)量信息的識(shí)別、收集、分析、傳遞、反饋、處理和考核過(guò)程。1.2 本制度適用于公司在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等方面的質(zhì)量信息管理工作。2. 質(zhì)量信息的來(lái)源：2.1 內(nèi)部信息主要搜集生產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)、定額、產(chǎn)品質(zhì)量等信息；由本公司各部門(mén)提供或質(zhì)量監(jiān)測(cè)獲取。2.2 外部信息主要搜集有關(guān)工藝技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展形式、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息；主要由顧客提供，或收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家法律法規(guī)的要求。3. 相關(guān)部門(mén)各制造部、技術(shù)部、市場(chǎng)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、公司辦4. 部門(mén)職責(zé)4.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)外部信息的收集。對(duì)顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行記錄，必要時(shí)進(jìn)行顧客回訪或者顧客調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的意見(jiàn)。如顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出異議時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)，并將問(wèn)題反饋給公司相關(guān)部門(mén)。4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)質(zhì)量信息的收集，對(duì)于班組在生產(chǎn)過(guò)程中反饋的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并予以協(xié)調(diào)解決。4.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集檢查員直接反饋的質(zhì)量信息。對(duì)于不合格品的相關(guān)信息進(jìn)行收集，統(tǒng)計(jì)廢品數(shù)量；對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)和質(zhì)量記錄相關(guān)信息進(jìn)行收集。4.4 技術(shù)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行情況信息進(jìn)行收集，以及班組反饋的工藝執(zhí)行的相關(guān)信息進(jìn)行收集，并進(jìn)行記錄。4.5 公司辦負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行收集，原材料質(zhì)量信息。同時(shí)對(duì)人員資質(zhì)、培訓(xùn)等方面的問(wèn)題進(jìn)行收集。4.6 各制造部作為生產(chǎn)一線有責(zé)任及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋信息。4.7 各部門(mén)必須做好相應(yīng)質(zhì)量信息的記錄和分析，并于每月底前以書(shū)面形式交質(zhì)保部進(jìn)行匯總，作為質(zhì)量分析會(huì)的依據(jù)。5 信息記錄和分析處理5.1 各部門(mén)需對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行記錄，并進(jìn)行分類(lèi)。可以處理的，直接協(xié)調(diào)處理的。不能直接處理的，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。5.2 收到或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量信息的部門(mén)（單位）收到信息后，應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、對(duì)口主管職能部門(mén)或歸口管理職能部門(mén)。5.3 質(zhì)量事故處理5.3.1內(nèi)部質(zhì)量事故，包括生產(chǎn)產(chǎn)品不合格、采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量不合格；5.3.2內(nèi)部質(zhì)量事故由發(fā)現(xiàn)單位將信息傳遞質(zhì)保部，由質(zhì)保部對(duì)事故進(jìn)行確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任單位進(jìn)行事故分析與糾正；必要時(shí)需要由技術(shù)部進(jìn)行協(xié)助解決。5.3.3外部質(zhì)量事故，主要是交付產(chǎn)品質(zhì)量不合格；5.3.4外部質(zhì)量事故由市場(chǎng)部接受信息，并會(huì)同技術(shù)部和生產(chǎn)處進(jìn)行事故責(zé)任的確定，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行事故分析并采取措施。5.4每月召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，由質(zhì)保部對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行匯總，形成月度質(zhì)量報(bào)告交公司領(lǐng)導(dǎo)層。編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量分析會(huì)議制度 高技001-20091. 目的：使高鐵公司各部門(mén)能夠始終關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)常效管理，特制定本辦法。2. 召開(kāi)時(shí)間及參加人員：常規(guī)于每月最后一個(gè)星期五下午。另出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可臨時(shí)召開(kāi)。公司（副）總經(jīng)理、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)保部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、各制造部負(fù)責(zé)人、必要時(shí)需要相關(guān)檢查員和班組工長(zhǎng)參加。3. 會(huì)議具體實(shí)施內(nèi)容：常規(guī)質(zhì)量分析會(huì)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)人主持，分別通報(bào)上月質(zhì)量分析會(huì)制定的整改措施完成情況和本月各部門(mén)反饋的質(zhì)量信息。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定改進(jìn)措施，落實(shí)整改，責(zé)任落實(shí)到具體人，需按時(shí)完成。關(guān)鍵性產(chǎn)品或發(fā)生重大質(zhì)量事故的產(chǎn)品應(yīng)由公司（副）總主持，可隨時(shí)召開(kāi)。對(duì)于每月質(zhì)量分析會(huì)糾正措施整改不力的相關(guān)人員應(yīng)予以考核，公司范圍內(nèi)任何不配合整改的人員，也應(yīng)予以考核。每次質(zhì)量分析會(huì)后，應(yīng)由質(zhì)保部根據(jù)會(huì)議內(nèi)容形成會(huì)議紀(jì)要，以文件形式下發(fā)各部門(mén)。編制： 審核： 批準(zhǔn)：工藝紀(jì)律檢查與考核辦法 高技002-20091、 范圍本辦法規(guī)定了公司工藝紀(jì)律檢查考核的組織機(jī)構(gòu)、檢查內(nèi)容及考核辦法。本辦法適用于公司內(nèi)部實(shí)施工藝紀(jì)律檢查與考核。2、 工藝紀(jì)律檢查考核組織機(jī)構(gòu)公司成立工藝紀(jì)律檢查組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司的工藝紀(jì)律檢查與考核工作，工藝紀(jì)律檢查考核組由以下人員組成：組 長(zhǎng)：公司副總經(jīng)理組 員：技術(shù)部部長(zhǎng)、工藝員、工裝員、質(zhì)管員、檢查員、設(shè)備員、質(zhì)保部部長(zhǎng)、檢查員3、 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容見(jiàn)工藝紀(jì)律檢查表。4、 工藝紀(jì)律檢查辦法4.1 公司工藝紀(jì)律檢查每月至少一次，技術(shù)人員在深入現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的同時(shí)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行巡查。4.2 工藝紀(jì)律檢查以班組為檢查對(duì)象，檢查結(jié)果記錄在檢查表中。 每月至少檢查一個(gè)制造部以及相關(guān)輔助班組。4.3 工藝紀(jì)律檢查出現(xiàn)問(wèn)題的班組應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行產(chǎn)生原因的分析、制定整改措施計(jì)劃，并落實(shí)糾正措施。4.3 如果生產(chǎn)中出現(xiàn)較大或重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)召開(kāi)工藝質(zhì)量分析會(huì)。 5、 工藝紀(jì)律考核辦法5.1 公司考核班組或個(gè)人。5.2 公司工藝紀(jì)律考核，采用公司工藝紀(jì)律檢查記錄表，班組以100分為評(píng)分滿(mǎn)分，凡在