IATF數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計過程控制程序.doc

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計過程控制程序編 號JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改頁 碼第 5 頁 共 5 頁1、 主題內(nèi)容與適用范圍為進一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產(chǎn)資金，降低材料成本，對于公司在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關(guān)規(guī)定。2、 職責(zé)2.1 研制所：負責(zé)針對公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進行分析與修訂。2.2 車間：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類邊角余料大于一定規(guī)格的（見附件），不得進入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應(yīng)當(dāng)盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無法再利用的按不同規(guī)格分類存放于定點貨架或其他工位器具。2.3 采購部：按照車間及研制所要求，對于達到一定生產(chǎn)規(guī)模的主要車型，不斷擴大原輔材料定尺采購范圍。2.4 物管部：對于車間多余的邊角料，定期送至指定地點（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優(yōu)先使用），并會同采購部聯(lián)系廠家銷售。2.5 技質(zhì)部：負責(zé)會同研制所人員不定期到現(xiàn)場檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結(jié)果納入部門績效考核（“成本控制”項）。2.6 實業(yè)公司：負責(zé)收集各車間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、 邊角料的銷售3.1 對于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購部了解后聯(lián)系廠家并商定價格，經(jīng)財務(wù)核定價格后出售。3.2 對于廢棄的工業(yè)垃圾。由實業(yè)公司綠化班進行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對工業(yè)垃圾的重量、采購部對材料及規(guī)格進行確認，經(jīng)由財務(wù)部核價后售出。4、 有關(guān)規(guī)定4.1 車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2 車間在領(lǐng)料時開具領(lǐng)料單，物管部嚴(yán)格依據(jù)定額核料，領(lǐng)取時由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時履行簽字手續(xù)。4.3 不得將廢舊物資混放或虛報數(shù)量出售。人事部將不定期對出廠的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對有關(guān)責(zé)任人罰款5005000元。4.4 廢舊材料再利用按如下標(biāo)準(zhǔn)獎勵：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改標(biāo)記處 數(shù)修改/日期數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計過程控制程序1.目的通過數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強滿足要求的能力，特制定本程序。2.范圍適用于公司在產(chǎn)品、QMS績效等方面分析及持續(xù)改進活動的控制。3.定義3.1變差：指產(chǎn)品質(zhì)量的變化，也可以理解為產(chǎn)品質(zhì)量的波動。3.2控制（穩(wěn)定性）：指過程的統(tǒng)計穩(wěn)定，也就是在過程中造成產(chǎn)品質(zhì)量變差或波動的原因僅包括普通原因，沒有特殊原因。3.3過程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過程產(chǎn)生變差的大小，一般用6表示。3.4統(tǒng)計過程控制：使用諸如控制圖等統(tǒng)計技術(shù)來分析過程或其輸出，以便采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣磉_到并保持統(tǒng)計控制狀態(tài)，從而提高過程能力。3.5要求：明示通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.6持續(xù)改進：提高績效的循環(huán)活動。4.職責(zé)4.1質(zhì)量部負責(zé)組織與產(chǎn)品符合性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；銷售部負責(zé)組織與滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；質(zhì)量部負責(zé)組織與QMS績效和有效性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；采購部負責(zé)組織與供應(yīng)商績效相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；生產(chǎn)部負責(zé)組織與產(chǎn)品制造、設(shè)備管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；綜合部負責(zé)組織與公司經(jīng)營、風(fēng)險與機遇應(yīng)對、人力資源管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；技術(shù)部、新能源事業(yè)部負責(zé)組織與設(shè)計開發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進機會的識別；4.2各部門依據(jù)確定的統(tǒng)計技術(shù)對相關(guān)的數(shù)據(jù)進行分析；4.3質(zhì)量部負責(zé)持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調(diào)、驗證工作，必要時組織成立項目評價小組負責(zé)對持續(xù)改進項目的實施狀況及成果進行評價，并將批準(zhǔn)的持續(xù)改進驗證成果納入體系文件；4.4管理者代表負責(zé)組織持續(xù)改進的策劃、協(xié)調(diào)、驗證工作，并負責(zé)批準(zhǔn)持續(xù)改進計劃；4.5各部門負責(zé)制定本部門持續(xù)改進計劃并負責(zé)實施。5.0工作程序5.1數(shù)據(jù)分析5.1.1數(shù)據(jù)收集公司確定數(shù)據(jù)收集內(nèi)容，這些數(shù)據(jù)可通過監(jiān)視測量結(jié)果、體系運行記錄、或來自顧客、供方、行業(yè)的信息獲得。各部門按職責(zé)應(yīng)在以下方面收集數(shù)據(jù)：a) 公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)值、產(chǎn)量；交付準(zhǔn)時率、市場份額、銷售回款質(zhì)量成本、內(nèi)部故障、外部故障；b)顧客要求符合性顧客滿意度調(diào)查與評價準(zhǔn)時交付率統(tǒng)計與分析顧客退貨PPM統(tǒng)計與分析c)產(chǎn)品質(zhì)量狀況不合格統(tǒng)計分析產(chǎn)品一次交驗合格率、廢品率、返工/返修率、供貨質(zhì)量d)質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量目標(biāo)完成監(jiān)控統(tǒng)計分析；內(nèi)外部審核結(jié)果；員工滿意度統(tǒng)計分析、員工培訓(xùn)管理、出勤率、流動率等關(guān)鍵工序能力分析設(shè)備完好率、非計劃停機率。供方績效等5.1.2數(shù)據(jù)資料的應(yīng)用a) 各部門按職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)要求收集數(shù)據(jù)，完成各種統(tǒng)計報表，計算相應(yīng)的數(shù)值，應(yīng)將質(zhì)量和運行業(yè)績的趨勢與目標(biāo)計劃進行對比，作出規(guī)定的分析圖表。b) 質(zhì)量部對各部門質(zhì)量目標(biāo)與過程績效指標(biāo)進行統(tǒng)計匯總；質(zhì)量部在進行數(shù)據(jù)分析時，對不達標(biāo)項目，組織責(zé)任部門進行原因分析，制定糾正措施。5.1.3數(shù)據(jù)資料的使用和改進a)根據(jù)數(shù)據(jù)的分析和使用，要形成措施以支持解決以下問題：確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序。確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢及其相互關(guān)系，尤其是產(chǎn)品定位、市場、價格、銷售、產(chǎn)量等敏感因素；通過數(shù)據(jù)分析，以支持現(xiàn)狀評審、決策和長期策劃。b)數(shù)據(jù)分析結(jié)果用以評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，提供給相關(guān)部門。c)對需改善的項目，應(yīng)提交管理評審。5.1.4協(xié)調(diào)決策改進a)公司領(lǐng)導(dǎo)層通過管理評審及專題會議，對各類數(shù)據(jù)報告，作出協(xié)調(diào)和決策，提出改善項目。b)通過數(shù)據(jù)分析以實施以下的改進：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進產(chǎn)品符合性的改進過程的改進5.2統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用5.2.1統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用策劃a) 在質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的統(tǒng)計技術(shù)、統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中。 b) 制造過程改進應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。對降低成本的潛在過程和顧客特別關(guān)心的問題，須應(yīng)用適合的統(tǒng)計技術(shù)，以減少質(zhì)量變差。c) 過程策劃、分析評定以及產(chǎn)品和過程風(fēng)險估計，均應(yīng)對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用進行策劃。5.2.2統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用對各類人員開展統(tǒng)計技術(shù)、統(tǒng)計過程控制和過程能力的培訓(xùn)，達到理解和使用基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過渡調(diào)整，保證正確有效地應(yīng)用。各項統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，具體見統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表。5.2.3應(yīng)用有效性驗證a)技術(shù)部負責(zé)對設(shè)計開發(fā)過程應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)有效性驗證。b)質(zhì)量部負責(zé)對生產(chǎn)過程應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)有效性驗證。5.3統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表應(yīng)用過程數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計技術(shù)/統(tǒng)計方法實施部門傳報部門產(chǎn)品/過程設(shè)計開發(fā)APQP、PPAP方差分析、X-R控制圖、排列圖、因果圖、MSA、試驗設(shè)計、PFMEA、能力分析、統(tǒng)計抽樣技術(shù)部質(zhì)量部管理者代表顧客（OEM）采購產(chǎn)品原材料/外協(xié)件檢驗記錄柱狀圖、分層抽樣、抽樣計劃、接收準(zhǔn)則采購部管理者代表產(chǎn)品特性、過程參數(shù)檢驗記錄檢驗報告不合格品統(tǒng)計測量系統(tǒng)分析、過程能力研究、X-R控制圖、因果圖、排列圖、統(tǒng)計抽樣、p/np圖質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表營銷業(yè)績交付準(zhǔn)時率、滿意度測量、銷售量、市場分析、銷售回款排列圖、水平對比法、因果圖生產(chǎn)部銷售部總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本綜合報表排列圖、餅圖