IATF數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序.doc

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序編 號(hào)JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改頁(yè) 碼第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)1、 主題內(nèi)容與適用范圍為進(jìn)一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產(chǎn)資金，降低材料成本，對(duì)于公司在生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關(guān)規(guī)定。2、 職責(zé)2.1 研制所：負(fù)責(zé)針對(duì)公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進(jìn)行分析與修訂。2.2 車間：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各類邊角余料大于一定規(guī)格的（見附件），不得進(jìn)入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應(yīng)當(dāng)盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無(wú)法再利用的按不同規(guī)格分類存放于定點(diǎn)貨架或其他工位器具。2.3 采購(gòu)部：按照車間及研制所要求，對(duì)于達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模的主要車型，不斷擴(kuò)大原輔材料定尺采購(gòu)范圍。2.4 物管部：對(duì)于車間多余的邊角料，定期送至指定地點(diǎn)（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優(yōu)先使用），并會(huì)同采購(gòu)部聯(lián)系廠家銷售。2.5 技質(zhì)部：負(fù)責(zé)會(huì)同研制所人員不定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結(jié)果納入部門績(jī)效考核（“成本控制”項(xiàng)）。2.6 實(shí)業(yè)公司：負(fù)責(zé)收集各車間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、 邊角料的銷售3.1 對(duì)于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購(gòu)部了解后聯(lián)系廠家并商定價(jià)格，經(jīng)財(cái)務(wù)核定價(jià)格后出售。3.2 對(duì)于廢棄的工業(yè)垃圾。由實(shí)業(yè)公司綠化班進(jìn)行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對(duì)工業(yè)垃圾的重量、采購(gòu)部對(duì)材料及規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)由財(cái)務(wù)部核價(jià)后售出。4、 有關(guān)規(guī)定4.1 車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2 車間在領(lǐng)料時(shí)開具領(lǐng)料單，物管部嚴(yán)格依據(jù)定額核料，領(lǐng)取時(shí)由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時(shí)履行簽字手續(xù)。4.3 不得將廢舊物資混放或虛報(bào)數(shù)量出售。人事部將不定期對(duì)出廠的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款5005000元。4.4 廢舊材料再利用按如下標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改標(biāo)記處 數(shù)修改/日期數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序1.目的通過(guò)數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)滿足要求的能力，特制定本程序。2.范圍適用于公司在產(chǎn)品、QMS績(jī)效等方面分析及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的控制。3.定義3.1變差：指產(chǎn)品質(zhì)量的變化，也可以理解為產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)。3.2控制（穩(wěn)定性）：指過(guò)程的統(tǒng)計(jì)穩(wěn)定，也就是在過(guò)程中造成產(chǎn)品質(zhì)量變差或波動(dòng)的原因僅包括普通原因，沒(méi)有特殊原因。3.3過(guò)程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過(guò)程產(chǎn)生變差的大小，一般用6表示。3.4統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制：使用諸如控制圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)分析過(guò)程或其輸出，以便采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣?lái)達(dá)到并保持統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)，從而提高過(guò)程能力。3.5要求：明示通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.6持續(xù)改進(jìn)：提高績(jī)效的循環(huán)活動(dòng)。4.職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品符合性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；銷售部負(fù)責(zé)組織與滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織與QMS績(jī)效和有效性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商績(jī)效相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品制造、設(shè)備管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；綜合部負(fù)責(zé)組織與公司經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)、人力資源管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；技術(shù)部、新能源事業(yè)部負(fù)責(zé)組織與設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；4.2各部門依據(jù)確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作，必要時(shí)組織成立項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況及成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將批準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證成果納入體系文件；4.4管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；4.5各部門負(fù)責(zé)制定本部門持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。5.0工作程序5.1數(shù)據(jù)分析5.1.1數(shù)據(jù)收集公司確定數(shù)據(jù)收集內(nèi)容，這些數(shù)據(jù)可通過(guò)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果、體系運(yùn)行記錄、或來(lái)自顧客、供方、行業(yè)的信息獲得。各部門按職責(zé)應(yīng)在以下方面收集數(shù)據(jù)：a) 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)值、產(chǎn)量；交付準(zhǔn)時(shí)率、市場(chǎng)份額、銷售回款質(zhì)量成本、內(nèi)部故障、外部故障；b)顧客要求符合性顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)準(zhǔn)時(shí)交付率統(tǒng)計(jì)與分析顧客退貨PPM統(tǒng)計(jì)與分析c)產(chǎn)品質(zhì)量狀況不合格統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、廢品率、返工/返修率、供貨質(zhì)量d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)完成監(jiān)控統(tǒng)計(jì)分析；內(nèi)外部審核結(jié)果；員工滿意度統(tǒng)計(jì)分析、員工培訓(xùn)管理、出勤率、流動(dòng)率等關(guān)鍵工序能力分析設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)率。供方績(jī)效等5.1.2數(shù)據(jù)資料的應(yīng)用a) 各部門按職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)要求收集數(shù)據(jù)，完成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，計(jì)算相應(yīng)的數(shù)值，應(yīng)將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)與目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，作出規(guī)定的分析圖表。b) 質(zhì)量部對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)與過(guò)程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；質(zhì)量部在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。5.1.3數(shù)據(jù)資料的使用和改進(jìn)a)根據(jù)數(shù)據(jù)的分析和使用，要形成措施以支持解決以下問(wèn)題：確定迅速解決與顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序。確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)及其相互關(guān)系，尤其是產(chǎn)品定位、市場(chǎng)、價(jià)格、銷售、產(chǎn)量等敏感因素；通過(guò)數(shù)據(jù)分析，以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃。b)數(shù)據(jù)分析結(jié)果用以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，提供給相關(guān)部門。c)對(duì)需改善的項(xiàng)目，應(yīng)提交管理評(píng)審。5.1.4協(xié)調(diào)決策改進(jìn)a)公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)管理評(píng)審及專題會(huì)議，對(duì)各類數(shù)據(jù)報(bào)告，作出協(xié)調(diào)和決策，提出改善項(xiàng)目。b)通過(guò)數(shù)據(jù)分析以實(shí)施以下的改進(jìn)：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)產(chǎn)品符合性的改進(jìn)過(guò)程的改進(jìn)5.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用5.2.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用策劃a) 在質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中。 b) 制造過(guò)程改進(jìn)應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過(guò)程參數(shù)變差的控制和減少。對(duì)降低成本的潛在過(guò)程和顧客特別關(guān)心的問(wèn)題，須應(yīng)用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以減少質(zhì)量變差。c) 過(guò)程策劃、分析評(píng)定以及產(chǎn)品和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，均應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行策劃。5.2.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用對(duì)各類人員開展統(tǒng)計(jì)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制和過(guò)程能力的培訓(xùn)，達(dá)到理解和使用基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過(guò)程能力和過(guò)渡調(diào)整，保證正確有效地應(yīng)用。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，具體見統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表。5.2.3應(yīng)用有效性驗(yàn)證a)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效性驗(yàn)證。b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效性驗(yàn)證。5.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表應(yīng)用過(guò)程數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)技術(shù)/統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施部門傳報(bào)部門產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)APQP、PPAP方差分析、X-R控制圖、排列圖、因果圖、MSA、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、PFMEA、能力分析、統(tǒng)計(jì)抽樣技術(shù)部質(zhì)量部管理者代表顧客（OEM）采購(gòu)產(chǎn)品原材料/外協(xié)件檢驗(yàn)記錄柱狀圖、分層抽樣、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則采購(gòu)部管理者代表產(chǎn)品特性、過(guò)程參數(shù)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告不合格品統(tǒng)計(jì)測(cè)量系統(tǒng)分析、過(guò)程能力研究、X-R控制圖、因果圖、排列圖、統(tǒng)計(jì)抽樣、p/np圖質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷業(yè)績(jī)交付準(zhǔn)時(shí)率、滿意度測(cè)量、銷售量、市場(chǎng)分析、銷售回款排列圖、水平對(duì)比法、因果圖生產(chǎn)部銷售部總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本綜合報(bào)表排列圖、餅圖