質量和環(huán)境管理手冊(doc 80頁).doc

第一部分質量和環(huán)境管理手冊（QEM手冊）1QEM手冊（首頁）編號：HL-QES1QEM手 冊依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控狀態(tài)：版本號/修改狀態(tài)： A/0分發(fā)號： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實施北京惠利有限公司批準頁 HL-QES-1.1QEM手 冊依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準： 年 月 日 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手冊目錄章節(jié)號：HL-QES-1.2版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求1首頁11批準頁12QEM手冊目錄13公司簡介14前言總則過程方法010215范圍范圍總則應用111121范圍16手冊發(fā)布令17管理者代表任命書管理者代表552441組織結構和職責18QE方針發(fā)布令管理承諾質量方針515342環(huán)境方針19文件更改記錄2引用標準引用標準22引用標準3術語和定義術語和定義33定義4質量管理體系和環(huán)境管理體系質量管理體系44環(huán)境管理體系要求41總要求總要求4141總要求42文件要求總則質量手冊文件控制記錄控制421422423424444445453環(huán)境管理體系文件文件控制記錄北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求5管理職責管理職責5411環(huán)境管理體系要求51管理承諾管理承諾5142組織結構和職責52以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點52431432環(huán)境因素法律和其他要求53質量方針和環(huán)境方針質量方針5342環(huán)境方針54策劃策劃質量目標質量管理體系策劃5454154243433434策劃目標和指標環(huán)境管理方案55職責、權限與溝通職責、權限與溝通職責和權限管理者代表內(nèi)部溝通5555155255341441443總要求組織結構和職責信息交流56管理評審管理評審總則評審輸入評審輸出5656156256346管理評審57法律法規(guī)及其他要求以顧客為關注焦點與產(chǎn)品有關的要求的確定52721432法律與其他要求58目標和指標質量目標541432目標和指標59管理方案質量管理體系策劃持續(xù)改進542851434環(huán)境管理方案6資源管理資源管理6441組織結構和職責北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求61資源提供資源提供61441組織結構和服務62人力資源人力資源能力、意識和培訓62622442培訓、意識和能力63基礎設施基礎設施63441組織結構和職責64工作環(huán)境工作環(huán)境64441組織結構和職責7產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)744446實施與運行運行控制71產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制和策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃71446運行控制72與顧客有關的過程與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求的評審顧客溝通72721722723446運行控制73設計和開發(fā)設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的控制73731732733734735736737446運行控制北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求74采購采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證74741742743446運行控制75生產(chǎn)和服務提供與運行控制生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認標識和可追溯性產(chǎn)品防護75751752753755446運行控制76監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置的控制76451監(jiān)測和測量8測量、分析和改進測量、分析和改進845檢查和糾正措施81監(jiān)視和測量總則總則81451監(jiān)測和測量82監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量82821822823824451454451監(jiān)測和測量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測和測量83不合格品控制不合格品控制83452不合格、糾正與預防措施84數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析84451監(jiān)視和測量北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目 錄對 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996質量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求85改進改理持續(xù)改進糾正措施預防措施8585185285342434452447環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正與預防措施應急準備和響應86環(huán)境因素以顧客為關注焦點52431432環(huán)境法律和其他要求87應急準備和響應預防措施853447應急準備和響應北京惠利有限公司公 司 簡 介章 節(jié) 號：HL-QES-1.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5公司簡介（略）法定代表人：總經(jīng)理：公司名稱：通訊地址：郵編：電話：傳真：E-mail：網(wǎng)址：北京惠利有限公司前 言章 節(jié) 號：HL-QES-1.4版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本公司QEM手冊是依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標準的要求結合公司的實際情況而制定的。本手冊闡述了公司的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標，概括描述了公司的質量管理體系與環(huán)境管理體系以及改進其有效性時采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應控制的質量、環(huán)境管理體系要求，并就與質量、環(huán)境有關的職責、相互關和需要開展的質量、環(huán)境活動做了明確規(guī)定。手冊中的質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足所有顧客的承諾，是對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊是公司實施質量、環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領性文件，是全體員工的行動準則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了18個程序文件和相關的作業(yè)文件（包括設定的質量、環(huán)境記錄）。手冊由綜合辦公室編寫，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準正式發(fā)布實施，公司全體員工必須做到認識到位、責任到位、措施到位、落實到位。嚴格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質量、環(huán)境管理體系政黨充分、有效運行并持續(xù)改。手冊由管理者代表負責組織實施，公司綜合辦公室負責手冊的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關職能部門負責人和其他獲準人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，管理者代表批準。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準，綜合辦公室做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由綜合辦公室負責統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。發(fā)放時加蓋“受控”印章，回收時要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者，應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調(diào)離公司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回綜合辦公室。手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。北京惠利有限公司范 圍章 節(jié) 號：HL-QES-1.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/11 目的本手冊依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標準結合本公司實際而編制的，用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過質量、環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意。2 適用范圍本手冊適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和質量、環(huán)境管理；是向顧客展示質量保證能力和實施“保護環(huán)境、預防污染”的綱領必文件，并且是向第三方提供審核的依據(jù)。3 刪減說明本公司灰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，無顧客提供財產(chǎn)，沒有顧客財產(chǎn)的控制職責，所以刪減僅限于GB/T 190012000 idt ISO 19001：2000標準中7.5.4顧客財產(chǎn)，而且刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求，因此本手冊對GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準中“7.5.4顧客財產(chǎn)”的要求予以刪減。北京惠利有限公司手 冊 發(fā) 布 令章 節(jié) 號：HL-QES-1.6版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1手冊發(fā)布令本公司QEM手冊符合GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996 標準的規(guī)定和要求。本手冊是公司質量、環(huán)境管理活動綱領性文件和行動準則，適用于公司各職能部門。我批準A版QEM手冊自年月日實施。我要求公司全體員工必須認真學習、堅決貫徹落實各項規(guī)定要求；各職能部門嚴格履行職責，強制性實施A版QEM手冊，保證質量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標。北京惠利有限公司總經(jīng)理：年月日北京惠利有限公司管理者代表任命書章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012000 idt ISO9001：2000和GB/T 240011996標準，加強對質量、環(huán)境管理體系運行的領導，推動公司質量、環(huán)境管理體系的政黨有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質量和環(huán)境管理體系運行中的有關問題，確保公司質量和環(huán)境管理體系有效實施和保持，特任命副總經(jīng)理為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、 確保按照以上兩個標準的要求建立、實施和保持質量和環(huán)境管理體系。2、 向最高管理者匯報選題、環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為質量、環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。3、 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、 負責質量、環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。5、 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質量、環(huán)境職責和權限?？偨?jīng)理：年月日北京惠利有限公司QEM方針發(fā)布令章 節(jié) 號：HL-QES-1.8版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1QE方針發(fā)布令質量方針：質量第一，顧客至上，服務社會，振興企業(yè)。質量目標：產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質量，持續(xù)改進，產(chǎn)品質量達到國內(nèi)先進水平。環(huán)境方針：本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：1、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標準和相關制度、要求；2、 “預防為主、防治結合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務”全進程中盡可能減少環(huán)境負面影響；3、 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；4、 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；5、 加強培訓教育，不斷提高員工環(huán)境意識；6、 明確各層次職責，加強監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進；7、 促進相關方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻；8、 本方針傳達到全體員工，并為公眾所獲取。環(huán)境目標：1、 節(jié)能降耗，三年內(nèi)水、電消耗年遞減2%；2、 降低粉塵污染，減少人體傷害；3、 減少噪聲污染，保護員工健康；4、 廢棄物加收再利用?？偨?jīng)理：年月日北京惠利有限公司文件更改記錄章 節(jié) 號：HL-QES-1.9版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗證人簽字備注2引用標準北京惠利有限公司引用標準章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/12 引用標準21 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質量管理體系 基礎和術語22 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質量管理體系 要求23 GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術語24 GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南25 本公司所采用的產(chǎn)品標準（略）3術語和定義北京惠利有限公司術語和定義章 節(jié) 號：HL-QES-3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本手冊采用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000質量管理體系 基礎和術語和GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 術語中的術語和定義。本手冊根據(jù)本公司產(chǎn)品特點還采用如下術語和定義：（略）4質量管理體系和環(huán)境管理體系北京惠利有限公司質量管理體系和環(huán)境管理體系章 節(jié) 號：HL-QES-1.7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/14 質量管理體系和環(huán)境管理體系組織在質量和環(huán)境方面實施控制的管理體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質量方針和環(huán)境方針所需的組織結構、規(guī)劃活動、職責、程序、過程和資源。本公司按照GB/190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996標準要求建立質量和環(huán)境整合型管理體系。北京惠利有限公司總 要 求章 節(jié) 號：HL-QES-4.1版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/141 總要求本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 140011996 idt ISO14001：1996標準要求，建立起結構化的質量管理體系和環(huán)境管理體系，并編制了系統(tǒng)化的配套的質量和環(huán)境管理體系文件（包括手冊、程序文件和作業(yè)文件），明確了這些文件的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部崗位設置以及各部門的職責和權限，確定了質量、環(huán)境管理體系所需的過程、活動及其應用，確定了過程的順序和相應作用（接口關系）以及過程有效動作和控制所需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關的過程。通過在運行過程中持續(xù)改進，從而使質量管理體系和環(huán)境管理體系更增強其有效性。本公司采用PDCA循環(huán)的方法識別和控制程序的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、總結”達到持續(xù)改進有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（計量器具的檢定、檢驗室及檢驗項目的外委、特殊工種培訓、運輸?shù)龋┖筒少徍细窆┓降瓤刂七^程。按本手冊7.4和7.5實施控制，并執(zhí)行相應的二、三級文件（即程序文件和作業(yè)文件）。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/342 文件要求421總則本公司質量、環(huán)境管理體系文件包括：a、 開成文件的質量方針、質量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標；b、 QEM手冊；c、 程序文件（本公司按質量、環(huán)境管理體系標準要求，并結合公司實際情況編制的18個程序文件）；d、 作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運作和控制所需的作業(yè)文件）；e、 記錄；f、 與質量、環(huán)境有關的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。422QEM手冊本公司依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標準的要求，結合公司實際情況，制定了QEM手冊，該手冊確定了公司質量、環(huán)境管理整合體系的范圍，規(guī)定了所應控制的質量、環(huán)境管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司質量、環(huán)境管理體系的總體框架和思路，通過對公司質量、環(huán)境方針，重要因素以及目標、指標管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質量、環(huán)境管理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權限。QEM手冊的管理，見本手冊1.4的規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。423文件控制4231總則本公司為確保質量、環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司質量、環(huán)境管理體系文件從批準發(fā)布直至失效的全過程都有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4232文件的控制范圍本公司質量、環(huán)境管理體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊4.2.1規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊4.2.4的要求進行控制。綜合辦公室為文件控制程序的主管部門，負責對文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關部門予以配合。4233文件的批準和發(fā)布a、 所有文件發(fā)布前應得到授權人批準，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識別；b、 綜合辦公室每年11月底組織相關人員對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因對文件進行修改時，文件發(fā)布前應再次批準；c、 QEM手冊、程序文件經(jīng)管理者代表審核后由總經(jīng)理批準、發(fā)布；d、 三級文件由相關職能部門負責人審核，主管領導批準、發(fā)布。4234文件的更改a、 質量、環(huán)境管理體系文件的更改應由該文件的原審批部門進行審批，做出相應的修改，若由其他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景的文件資料；b、 文件更改應在文件更改記錄上記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改原因、更改生效時間，同時對更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識；c、 更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。4235文件的發(fā)放a、 所有本公司制定和發(fā)布的與質量、環(huán)境管理體系有關的文件和資料，按照文件和資料的層次分類由相應的授權人員審核、批準發(fā)布；b、 對質量、環(huán)境管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關人員使用現(xiàn)行有效的文件；c、 文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號；d、 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀；e、 因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，防止誤用；f、 應確保相關適用的外來文件在使用前得到確認按規(guī)定范圍分發(fā)產(chǎn)記錄；綜合辦公室負責外來文件的識別，產(chǎn)控制其分發(fā)，對于標準類文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g、 所有文件的保存要便于查找，標識明確，妥善保管，防損壞。424記錄的控制4241總則建立并保持記錄控制程序，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實產(chǎn)品質量和服務質量符合要求和質量、環(huán)境管理體系有效運行，同時為相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性和質量改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關方的記錄也應成為本公司質量和環(huán)境管理記錄的組成部分。綜合辦公室是記錄控制的主管部門。北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：HL-QES-4.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/34242記錄的設置a、 記錄的設置應易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告以證明質量、環(huán)境管理體系運行和產(chǎn)品符合要求；b、 記錄的種類包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、評審報告、審核報告、事故報告、不合格品復審報告、有關法律法規(guī)信息、質量和環(huán)境管理體系運行記錄等；c、 記錄的媒體有文字記載、磁盤、相片和錄像等。4243記錄的管理a、 分級管理：綜合辦公室負責質量、環(huán)境管理體系記錄的管理和保存，各職能部門和車間負責生產(chǎn)過程中和環(huán)境運行過程中形成的本部門記錄本管理和保存，定期將本部門相關記錄歸檔上交綜合辦公室統(tǒng)一管理和保存；b、 標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示；c、 貯存和保護：質量、環(huán)境管理體系記錄保存期一般為3年，專業(yè)性記錄按國家及行業(yè)有關規(guī)定執(zhí)行。質量、環(huán)境管理體系記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；d、 檢索：所有匯總到綜合辦公室統(tǒng)一管理的記錄由綜合辦公室負責記錄登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；e、 處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領導批準實施銷毀；f、 記錄的收集與填寫：記錄的收集由填寫部門負責；記錄的填寫由該活動的具體執(zhí)行按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日期明確、簽名齊全；g、 查閱：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價，并做好登記；h、 提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關記錄。綜合辦公室和各相關部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質和丟失。425支持性文件文件控制程序 HL-CX-4-01記錄控制程序 HL-CX-4-025管理職責北京惠利有限公司管理職責章 節(jié) 號：HL-QES-5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職責明確最高管理者的職責，以利于質量、環(huán)境管理體系的建立、實施和改進（包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關注焦點的原則、方針、目標、組織結構、管理者代表的確定、質量、環(huán)境管理體系的策劃、管理評審的組織等相關內(nèi)容）。北京惠利有限公司管理承諾章 節(jié) 號：HL-QES-5.1版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/151管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性和污染預防、遵守有關法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a、 采取培訓、宣傳資料或會議等方式向組織成員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質量、環(huán)境意識；b、 制定質量方針、環(huán)境方針和確保質量目標、環(huán)境目標的實現(xiàn)；c、 為質量、環(huán)境管理體系的建立和實施提供指導和框架；d、 確定組織結構；e、 任命管理者代表，指定其負責質量、環(huán)境管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；f、 為質量、環(huán)境管理體系的建立、實施和改進提供人、物、設備、設施、原材料、技術和環(huán)保等資源支持并確保資源的獲得；g、 定期主持管理評審。北京惠利有限公司以顧客為關注焦點章 節(jié) 號：HL-QES-5.2版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/152以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。公司應以顧客為關注焦點，實施預防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。全面理解顧客的需求和期望，在法律法規(guī)、國家、行業(yè)、企業(yè)標準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉化為要求并予以滿足。521職責a、 供銷處負責制定“顧客滿意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關部門，并匯總、識別、評價后報總經(jīng)理批準；b、 供銷處負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關資料；c、 供銷處負責收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關資料，予以確定顧客要求，并負責解答、跟蹤、評審結果措施、記錄、存檔等工作；d、 供銷處會同技術開發(fā)處、生產(chǎn)處等負責對顧客文件形成前變更內(nèi)容進行評審，報總經(jīng)理批準；e、 供銷處會同相關部門負責銷售合同變更、評審，并報總經(jīng)理審批。522使顧客的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標準的規(guī)定；b、 隨著顧客要求、法律法規(guī)及國家、行業(yè)、企業(yè)標準的變化和提高，公司應不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應將已確定的顧客要求所涉及已建立的質量、環(huán)境管理體系要求進行更新并執(zhí)行文件控制程序和管理評審程序；c、 顧客要求和期望通過本手冊7.1，7.2，8.2的實施結果予以證實。523對顧客滿意度進行測量建立并執(zhí)行信息交流管理程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應的糾正、預防或改進措施達到顧客滿意。524公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握公司顧客要求實施預防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。525支持性文件與顧客有關的過程控制程序 HL-CX-7-01北京惠利有限公司質量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：HL-QES-5.3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/253質量方針和環(huán)境方針公司總經(jīng)理以“八項質量管理原則”為基礎，結合公司實際情并考慮相關方的要求，制定質量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達到全體員工。531質量方針應確保：a、 與公司的宗旨相適應；b、 適合公司的待業(yè)性質和規(guī)模；c、 包括滿足顧客對產(chǎn)品質量及服務質量特性的要求；d、 為公司提供制定和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；e、 質量方針應形成文件，在公司范圍內(nèi)進行宣傳貫徹，以達到充分溝通、理解一致；f、 在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審；g、 質量方針體現(xiàn)公司的質量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對顧客的承諾。532環(huán)境方針應確保：a、 對法律法規(guī)和組織應遵循的其他要求的承諾；b、 對持續(xù)改進和污染預防的承諾；c、 應體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想；d、 為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架；e、 應體現(xiàn)組織的活動、產(chǎn)品或服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務中的環(huán)境管理和控制；f、 環(huán)境方針應形成文件，傳達到全體員工，并應考慮相關方的要求。533公司質量方針質量第一，顧客至上，服務社會，振興企業(yè)。534公司環(huán)境方針本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：a、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標準和相關制度、要求；b、 “預防為主、防治結合”，在“采購生產(chǎn)銷售服務”全過程中盡可能減少環(huán)境負面影響；北京惠利有限公司質量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：HL-QES-5.3版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2c、 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；d、 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；e、 加強培訓教育，不斷提高員工環(huán)境意識；f、 明確各層次職責，加強監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進；g、 促進相關方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻；h、 本方針傳達到全體員工，并為公眾所獲取。535方針的傳達和實施5351途徑公司通過培訓、信息交流、板報、小冊子等方式傳達到全體員工。5352實施公司通過制定質量目標和環(huán)境目標與指標以及管理方案的實施，在過程控制和運行控制中得到貫徹實施。536方針的評審當出現(xiàn)以下情況時，應對方針進行評審：a、 管理評審時，b、 組織的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化；c、 法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化；d、 相關方提出新要求。537方針的修訂和改進a、 公司應營造一人激勵改進的氛圍與環(huán)境；b、 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當?shù)母倪M措施；c、 實施糾正和預防措施等實現(xiàn)改進；d、 在管理評審中評價方針的適宜性的有效性，需修改時，由總經(jīng)理進行修訂和發(fā)布。北京惠利有限公司策 劃章 節(jié) 號：HL-QES-5.4版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/154策劃541質量目標、環(huán)境目標5411公司總經(jīng)理負責制定公司質量目標和環(huán)境目標并確保在公司的相關職能和層次上建立質量、環(huán)境目標，責成其進行適當分解直到為實現(xiàn)質量、環(huán)境目標指標而進行的相關活動能受到充分的控制。5412質量、環(huán)境目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。5413質量、環(huán)境目標應與質量、環(huán)境方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上質量、環(huán)境目標應是可檢查、可測量或能判定的。5414公司的質量目標產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質量，持續(xù)改進，產(chǎn)品質量達到國內(nèi)先進水平。5415公司的環(huán)境目標節(jié)能降耗；降低粉塵污染，減少人體傷害；減少噪聲污染，維護員工健康；廢棄物回收再利用。542質量、環(huán)境管理體系策劃5421公司總經(jīng)理必須對質量、環(huán)境管理體系進行策劃，以滿足公司的質量、環(huán)境目標及質量、環(huán)境管理體系的總要求。a、 確定公司質量、環(huán)境管理體系所需的過程，明確對質量、環(huán)境管理體系要求所進行的刪減有及其合理性；b、 確定為實現(xiàn)質量、環(huán)境目標要求需要投入的資源；c、 不斷提高質量、環(huán)境管理體系運行的有效性，定期評審質量、環(huán)境目標的實現(xiàn)狀況，尋找差別和改進的機會，以使質量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進；d、 應對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應措施，保持質量、環(huán)境管理體系的完整性。5422質量、環(huán)境管理體系策劃后形成的發(fā)放到部門實施；綜合辦公室負責對質量編制，按規(guī)定審核、批準后，以受控形式發(fā)放到相關部門實施；綜合辦公室負責對質量、環(huán)境管理體系策劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。5423公司質量、環(huán)境管理體系策劃輸出的結果為QEM手冊、程序文件以及作業(yè)文件。如有質量、環(huán)境管理體系的變更，應制定確保其完整性的相應規(guī)定。北京惠利有限公司職責、權限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/555職責、權限與溝通551職責和權限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責和權限，形成書面文件，由綜合辦公室下發(fā)到各部門。各部門負責人根據(jù)本部門的職責和權限，確定部門的崗位設置及各崗位的職責和權限，經(jīng)公司主管領導審核，總經(jīng)理批準后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責和權限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎設施和設備、材料購入、技術方案的策劃等），確保公司質量、環(huán)境管理體系的有效運行。5511總經(jīng)理a、 制定并批準本公司的質量、環(huán)境方針、目標、指標和管理方案；審定批準QEM手冊和程序文件；增強員工質量和環(huán)境意識，在公司內(nèi)促進質量方針、質量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標的實現(xiàn)；b、 任命管理者代表，決定組織機構設置，對與質量、環(huán)境管理體系運行的有關人員，用文件形式規(guī)定其職責、權限以及相互關系；c、 對公司的質量、環(huán)境管理體系進行整體策劃，確保體系在“策劃、實施、檢查、總結”中構成良性循環(huán)；d、 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審質量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進行持續(xù)改進，決定進改的措施；e、 確定并提供質量、環(huán)境管理體系的有效運行所需的資源；f、 負責與顧客有關過程的指導與確定；負責合同評審的審批；負責重要環(huán)境因素審批；g、 負責生產(chǎn)設備、測試設備、原材料采購的審批；h、 負責生產(chǎn)和服務提供的監(jiān)督管理，對產(chǎn)品質量、技術管理負責。組織職責部門對不合格進行控制，負責產(chǎn)品開發(fā)研究、優(yōu)化產(chǎn)品結構的總體設計及組織實施；i、 負責實現(xiàn)顧客滿意度的調(diào)查，采取措施，增強顧客滿意；j、 組織職能部門對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視測量裝置進行有效控制，以確保計量標準與要求的測量能力一致。5512管理者代表a、 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質量方針、質量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標，組織綜合辦公室對公司質量、環(huán)境管理體系文件從批準到失效的全過程實施控制；b、 負責質量、環(huán)境管理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改是，負責組織編制QEM手冊、程序文件以及審核；c、 審核環(huán)境目標、指標與管理方案，組織環(huán)境因素的識別和評價；北京惠利有限公司職責、權限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/5d、 負責對管理評審的輸入文件進行批準，為改進質量、環(huán)境管理體系提供依據(jù)，并組織管理評審工作；e、 負責審批糾正、預防措施的實施效果的驗證，主持內(nèi)部質量、環(huán)境管理體系審核并確定審核組長；f、 組織綜合辦公室（及相關部門）對質量、環(huán)境管理體系所要求的記錄、數(shù)據(jù)分析進行評審；g、 確保質量、環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；h、 負責向公司總經(jīng)理報告質量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；i、 負責與質量、環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；j、 組織職能部門對質量、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品性能指標進行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗；k、 負責法律、法規(guī)適用性審批。5513副總經(jīng)理a、 協(xié)助總經(jīng)理實施質量方針、目標、指標和環(huán)境方針、目標、指標，確保質量、環(huán)境管理體系的有效運行；b、 負責公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，為員工和實現(xiàn)產(chǎn)品所需提供適宜的工作環(huán)境；c、 負責人力資源的管理，確保體系實施必需的人力資源。負責確定部門負責人的入職要求及其培訓計劃的審批；負責員工招聘，并報總經(jīng)理批準；d、 負責工作環(huán)境、基礎設施管理。5514綜合辦公室a、 貫徹落實ISO 9001：2000標準和ISO 14001：1996標準，做好質量、環(huán)境管理體系的具體策劃和組織管理工作；b、 負責組織質量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，檢查質量、環(huán)境管理體系的運行情況，負責管理評審的輸入、輸出和管理評審記錄歸檔；c、 負責質量、環(huán)境管理體系文件和記錄的控制，組織編寫、修改QEM體系文件；d、 負責對管理評審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項的糾正和預防措施的跟蹤驗證；e、 負責職工食堂和車輛管理以及廢棄物的處理處置；f、 負責公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質量、環(huán)境管理體系的有效性；g、 負責全公司崗位職責制度的建立和不斷完善；北京惠利有限公司職責、權限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/5h、 負責監(jiān)督公司各職能部門有關層次上的質量、環(huán)境目標、指標的分解、實施及管理方案的制定、檢查與實施；i、 負責公司人力資源的管理工作，負責公司員工的招聘、培訓、考核及評價工作；j、 負責公司范圍內(nèi)的應急準備和響應計劃的制定及可行時的應急演練；k、 負責公司安全、環(huán)保及工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。負責應急指揮。5515技術開發(fā)處a、 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相到關系進行策劃（包括特殊過程的質量控制和重要環(huán)境因素所涉及的過程的運行控制，質量檢測點和環(huán)境檢測點的確定及檢測內(nèi)容的確定）；b、 負責法律法規(guī)及相關要求的識別、獲取與更新，并將相關信息傳遞各相關部門，確保實施；c、 負責監(jiān)視和測量裝置的控制，制定檢定、校準計劃，定期自檢或委外送檢；d、 負責產(chǎn)品設計開發(fā)過程的管理工作；e、 貫徹國家標準和行業(yè)標準，組織制定企業(yè)標準；f、 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保質量符合規(guī)定要求；g、 負責標識和可追溯性管理工作；h、 負責公司范圍同伯數(shù)據(jù)分析與應用管理；i、 負責對應急準備所需設備設施的技術把關；負責公司環(huán)境因素識別與評價；j、 協(xié)助綜合辦公室及生產(chǎn)處負責對公司員工技能培訓與考核及對特殊工種驗證、把關；k、 參與合同評審，主要對技術要求提出評審意見；l、 協(xié)助生產(chǎn)處、車間對不合格品進行現(xiàn)場調(diào)查，指導制定改進、糾正和預防措施。5516供銷處a、 負責原材料及備品備件的采購；負責對合格供方進行調(diào)查、選擇和評價；b、 負責銷售產(chǎn)品全過程服務（包括售前、售中、售后服務），執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序；c、 擬定和組織評審所有合同，報相關主管領導審批并向相關部門提供產(chǎn)品合同信息。負責標書編制和合同正式文本制定；北京惠利有限公司職責、權限與溝通章 節(jié) 號：HL-QES-5.5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5d、