豐潤區(qū)住房管理中心2018年預算公開.doc

豐潤區(qū)住房管理中心2018年預算公開情況說明一、 部門職責、機構設置等基本情況1、部門職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關房地產(chǎn)管理的方針、政策和法規(guī)。負責全區(qū)房地產(chǎn)市場的管理，商品房預（銷）售管理工作。根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，負責組織實施落實國家保障性住房的各項政策。負責全區(qū)物業(yè)管理工作的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，住宅專項維修資金的管理。負責直管公房的經(jīng)營管理。承擔區(qū)政府交辦的其他工作。2、機構設置：我單位下設內(nèi)設6個職能科室和3個下屬單位,分別是：綜合辦公室、人事監(jiān)察科、財務審計科、物業(yè)管理辦公室、房地產(chǎn)市場管理科、房屋管理科、房屋交易中心、房屋維修管理中心、保障性住房管理中心。在職人員143人，退休人員168人，享受獨生子女補助53人，享受遺屬補助10人。二、部門預算安排總體情況1、收入情況：2018年一般公共預算拔款收入18672827.90元，其中：財政拔款收入14948909.02元，國有資產(chǎn)有償使用收入3723918.88元。2、支出情況：2018年基本支出18672827.90元，其中：人員支出18116241.90元，日常公用經(jīng)費支出556586萬元）。3、2018年支出比上年減少299058.17元，減少1.58，其中人員經(jīng)費比上年減少296706.81元，減少了1.61，日常公用經(jīng)費較上年減少2351.36元，減少了0.4，減少的主要原因是年度內(nèi)自然減員，增加4名退休職，造成基本支出減少。三、機關運行經(jīng)費安排情況2018年，安排日常公用經(jīng)費556586元，其中：辦公費185900元、水電費114400元、辦公取暖費144000元、差旅費28600元，福利費24790元，工會經(jīng)費10296元，公務接待費28600元，公務用車運行維護費20000元。四、財政拔款“三公”經(jīng)費預算情況2018年預算安排 “三公”經(jīng)費48600元，與2017年持平，其中：1、2018年公務用車運行維護費預算安排20000元，與2017年持平；2、2018年公務接待費預算安排資金28600元，與上年持平；3、2018年沒有安排公務出國經(jīng)費和公務用車購置費，沒有增減變化。五、績效預算信息情況職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差一、住房保障管理貫徹執(zhí)行國家、省、市有關住房改革政策；負責落實國家保障性住房的各項政策；負責制定保障性住房的建設規(guī)劃并組織實施；負責經(jīng)濟房、公租房的分配；負責制定危舊平房和城市棚戶區(qū)的改造計劃。制定本區(qū)住房制度改革的各項配套政策并組織實施；建立城鎮(zhèn)住房保障體系，按照國家要求達到城鎮(zhèn)住房保障工作目標。1、住房制度改革；中低收入家庭住房保障管理負責公有住房出售工齡的審核；組織保障性安居工程建設、分配。2017嚴格按照相關文件陽光受理、集中審核、公開公示，做好中低收入住房困難家庭住房保障工作。積極完善保障性住房準入退出機制，強化動態(tài)管理。當年保障性住房實際開工數(shù)占年度任務量的比例；當年保障性住房實際竣工數(shù)占任務總數(shù)的比例；當年保障性住房實際分配入住數(shù)占年度任務量的比例。97%90%80%2、城鎮(zhèn)低收入家庭廉租住房保障的管理廉租住房保障嚴格按相關文件規(guī)定執(zhí)行，做好城鎮(zhèn)低收入家庭廉租住房保障的受理、審批、補貼資金發(fā)放等工作。嚴格按照文件陽光受理、審核、審批，強化動態(tài)管理，真正惠及低收入家庭，做到應保盡保。做到公平，公正審批，準確，及時發(fā)放住房補貼，應保盡保。100%95%90%二、房地產(chǎn)管理負責全區(qū)房地產(chǎn)市場管理；負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關房產(chǎn)法律、法規(guī)和各項方針政策；負責辦理房屋所有權的登記、交易等工作；負責房屋產(chǎn)權、產(chǎn)籍和檔案管理；負責協(xié)助司法部門查封、凍結(jié)房產(chǎn)、依法查詢房產(chǎn)來源狀況；負責審查交易當事人的資格、驗證交易標的物的權屬；辦理房屋買賣、租賃、抵押等契約的鑒證手續(xù)規(guī)范房地產(chǎn)市場各方主體行為，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。1、房地產(chǎn)市場管理嚴格執(zhí)行商品房預售和網(wǎng)上備案制度；積極探索商品房預售資金、二手房交易資金監(jiān)管，建立健全監(jiān)管機制。2017嚴格房屋初始登記、轉(zhuǎn)移、變更、他項權登記工作手續(xù)，規(guī)范程序，做到有序及時辦理；規(guī)范房地產(chǎn)市場銷售和合同備案行為；加大商品房預售的監(jiān)管力度，進一步嚴格規(guī)范房地產(chǎn)預售方案內(nèi)容，繼續(xù)完善網(wǎng)上合同備案管理。加強法制化、規(guī)范化管理，扎實推進窗口作風建設和職工隊伍建設，公開辦事程序、優(yōu)化內(nèi)部流程、簡化辦事手續(xù)，監(jiān)督機制有力、工作效率進一步提高、做到高效便民。100%95%90%2、房地產(chǎn)市場管理協(xié)助上級主管部門做好商品房預售許可資料的初審、現(xiàn)場踏勘及商品房銷售日常巡查。做好商品房預售資金收支監(jiān)管。對巡查發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級主管部門報告。做好商品房預售資金收支、賬務核對。公開辦事程序，簡化辦事手續(xù)，高效便民。100%95%90%三、物業(yè)管理負責根據(jù)有關物業(yè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定具體的實施辦法。指導監(jiān)督物業(yè)服務企業(yè)物業(yè)管理工作，前期物業(yè)服務合同備案，對住宅物業(yè)建設單位采用協(xié)議方式選聘物業(yè)服務企業(yè)備案；配合相關部門抓好全區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理；協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理中發(fā)現(xiàn)的各種情況和問題。加強規(guī)范物業(yè)管理工作，提升我區(qū)物業(yè)管理水平。1、物業(yè)行業(yè)管理組織全區(qū)物業(yè)服務企業(yè)積極爭創(chuàng)省優(yōu)、市優(yōu)項目活動，通過樹立先進，促進企業(yè)綜合實力提升和行業(yè)健康發(fā)展；指導小區(qū)成立業(yè)主委員會；接待調(diào)解業(yè)主上訪。2017落實屬地管理的工作機制，規(guī)范物業(yè)服務行業(yè)管理，發(fā)揮物業(yè)服務企業(yè)的作用，嚴格落實物業(yè)服務企業(yè)培訓準入退出機制。搞好業(yè)務培訓工作，提升物業(yè)管理水平。積極協(xié)調(diào)解決處理好物業(yè)管理中糾紛和信訪、投訴等方面工作。對各物業(yè)管理小區(qū)進行現(xiàn)場查驗及督導，促進物業(yè)服務企業(yè)提高物業(yè)服務質(zhì)量，提高群眾滿意度。100%95%90%2、住宅專項維修資金管理一是做好足額歸集，對歷史遺留問題和新開發(fā)建設住宅小區(qū)維修資金進行清理，實行足額繳存、分戶建帳、安全管理。二是嚴格按規(guī)定程序管理好使用好住宅專項維修資金，做到公平、公開、透明，接受廣大業(yè)主的監(jiān)督。2017催繳維修資金，對維修資金申報戶進行現(xiàn)場勘查收量核實。足額歸集維修資金，嚴格按規(guī)定程序管理好使用好住宅專項維修資金。80%70%50%四、房屋管理貫徹執(zhí)行國家房地產(chǎn)法和省、市有關房屋管理的規(guī)定；負責做好年度大修工作計劃，并進行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查；負責直管住宅的使用管理，保證居民合理使用住房。糾正違章裝修；負責直管公房的房租收繳；負責直管公建房屋的使用管理工作；負責對廉租房的使用管理并收取租金；負責按政策調(diào)整直管公房的房租，搞好房租測算工作；負責直管公房的房產(chǎn)檔案和房屋維修檔案的管理工作，及時向領導提供房產(chǎn)管理資料等情況；負責經(jīng)濟適用住房上市差價核算工作。保障直管房的合理使用1、公產(chǎn)房、政府統(tǒng)建直管住宅樓的維修管理按區(qū)政府要求收取經(jīng)濟適用住房上市差價款；收取舊公房、廉租房及房屋公建的使用租金；直管房的大中修計劃，辦理招標手續(xù)，后期監(jiān)督檢查；直管舊公房的出售手續(xù)；根據(jù)上級要求督導住宅的安全使用2017狠抓各項制度落實，保障直管房安全運行租金足額收繳，實現(xiàn)安全無事故。80%70%50%2、公產(chǎn)房、政府統(tǒng)建直管住宅樓的小修加強公共設施維修費收繳；對公產(chǎn)房、政府統(tǒng)建直管住宅的住戶報修及時維修，水電不過夜，加強樓房安全隱患排查，小修及時修理，大中修報中心備案，統(tǒng)一安排修理。2017狠抓各項制度落實，保障直管房安全運行保證公共設施維修費足額收繳，實現(xiàn)維修。100%95%90%六、政府采購預算情況：無七、國有資產(chǎn)信息情況2017年底，我單位擁有固定資產(chǎn)6640125.68元，其中：房屋建筑面積9623.63平方米，價值6017720.68元；通用設備511388元，其中車輛1輛價值335760元（待報廢）；專用設備1臺40000元，其他固定資產(chǎn)71017元。八、專業(yè)名詞解釋（1）財政撥款收入：指中央或區(qū)財政當年撥付的資金，包含一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（2）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（4）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。九、其他需說明的事項我單位屬自收自支事業(yè)單位，在編制2018年預算時有幾點其他需要說明：1、按