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熱電公司合同管理專項效能監(jiān)察情況工作報告 為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段作用,促進(jìn)*熱電公司“節(jié)約年”各項目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn),加強(qiáng)和規(guī)范合同管理,維護(hù)公司在市場經(jīng)濟(jì)活動中的合法權(quán)益,避免和減少因合同管理不規(guī)范造成的損失,堵塞管理漏洞,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,公司4月份立項開展了合同管理專項效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況報告如下:一、工作準(zhǔn)備情況公司認(rèn)真制定了合同管理專項效能監(jiān)察實施方案,明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟,并分階段組織實施。工作目的:通過有效的監(jiān)督,嚴(yán)格的把關(guān),進(jìn)一步規(guī)范合同管理制度,嚴(yán)格各項規(guī)定和程序,杜絕不廉潔行為的發(fā)生。工作方法:通過檢查合同文本,規(guī)范合同管理制度、合同會簽制度、招議標(biāo)程序。步驟:4月1日6月30日為自查階段;7月1日9月10日為檢查階段;9月11日11月10日為整改階段;11月11日12月31日為總結(jié)提高階段。二、自查情況:物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司等合同主辦部門等在自查階段能認(rèn)真按照實施方案的要求,組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司、*公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進(jìn)行修訂,對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善;能認(rèn)真履行*公司合同管理制度物,招議標(biāo)流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫,并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。三、檢查情況:在自查工作結(jié)束后,監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對合同管理情況進(jìn)行了檢查。1、首先進(jìn)行了基礎(chǔ)檢查。對物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎(chǔ)資料進(jìn)行了查閱。檢查合同的有關(guān)文本、會議紀(jì)要、資質(zhì)資料、會簽單以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全、符合歸檔管理要求。通過檢查,各類資料都較齊全,符合歸檔要求。2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求,30萬元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo),30萬元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項目招議標(biāo)工作中,監(jiān)察審計部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。通過檢查,職能部門能按要求執(zhí)行各項制度,按程序開展工作。3、對合同文本進(jìn)行了檢查。檢查合同文本內(nèi)容是否嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、會議紀(jì)要是否齊全、會簽制度履行情況。通過檢查,各項合同文本較規(guī)范,主要不足是:合同文本格式不統(tǒng)一、合同會議紀(jì)要不齊全、個別合同會簽單上沒有時間。事后,相關(guān)部及時統(tǒng)一了合同文本格式、補(bǔ)全了相關(guān)內(nèi)容。4、對合同承辦部門制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查,檢查管理制度是否完善,相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。經(jīng)效能監(jiān)察工作小組對參與合同管理的部門及工作人員工作情況進(jìn)行全過程檢查,各承辦單位均嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、大唐甘肅公司以及我公司合同管理制度有關(guān)規(guī)定情況,無吃、拿、卡、要和以權(quán)謀私的不廉潔行為。經(jīng)檢查統(tǒng)計分析,1-10月份,宏大公司共簽訂合同126份,其中:工程承包合同20份;工程發(fā)包合同29份;租賃合同31份;電熱合同9份;灰渣合同18份;煤炭合同8份;其他合同11份。物業(yè)公司共簽訂34份合同。物資供應(yīng)部共簽訂47份合同,總標(biāo)底XX萬元,節(jié)約資金75萬元;蘭西物資公司共簽訂合同51份,總標(biāo)底1170萬元,節(jié)約資金183萬元。三、監(jiān)察建議:各合同承辦單位:1、組織部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)*公司近期下發(fā)的合同管理辦法,嚴(yán)格執(zhí)行辦法中的各項規(guī)定,確保合同管理工作正常有序地開展。2、統(tǒng)一合同各類相關(guān)資料的格式、內(nèi)容、編號。3、進(jìn)一步加強(qiáng)對投標(biāo)單位資質(zhì)的審查。4、加強(qiáng)部門及合同承辦人應(yīng)履行的管理職責(zé)。5、進(jìn)一步完善招議標(biāo)會議記錄、會簽單制度;合同相關(guān)資料必須統(tǒng)一、齊全、及時歸檔。6、進(jìn)一步加強(qiáng)合同生效的法人簽字或法人授權(quán)書制度。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下,各合同承辦單位針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。1、各合同承辦單位認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)*公司近期下發(fā)的合同管理辦法,不斷規(guī)范合同管理。2、各合同承辦單位都進(jìn)行了梳理,制定和修訂了一些管理制度。3、通過制度建設(shè)的不斷完善,管理人員工作程序的不斷規(guī)范,堵塞了管
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