TS內審全套檢查表(過程方式).doc

質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經定義 已經被文件化 已經建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關于風險）： 使用什么？（材料、設備） 由誰進行？（技能、培訓） 通過什么關鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術）對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）分類NR需進一步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關鍵參數、測量適用條款參考條款C1市場分析與策劃供銷科高層管理人員顧客滿意率96；銷售額每年遞增10%以上；公司銷售額“長豐股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技術科批準、識別、適用；工程規(guī)范的評審4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4企管科質量體系文件的管理；質量記錄表格樣本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2綜合辦公文性文件管理；檔案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2業(yè)務計劃綜合辦中、長期經營計劃/規(guī)劃監(jiān)控及部門業(yè)務計劃5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2供銷科部門業(yè)務計劃（市場開發(fā)、采購成本、銷售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1供銷科部門業(yè)務計劃（市場開發(fā)、采購成本、銷售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生產科部門業(yè)務計劃（廠房/設施規(guī)劃、生產率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部門業(yè)務計劃（企業(yè)管理能力提升、體系業(yè)績改進）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理評審總經理主持管理評審會議；批準其計劃、報告。5.6QP04-3.3企管科對管理評審進行組織、實施、跟蹤、監(jiān)督。5.6QP04-3.1/4.6.1管 代對管理評審計劃和報告進行審核；進行組織、協(xié)調5.65.6.3QP04-3.2各責任部門按要求完成管理評審資料；負責改進不符合項。5.6.2QP04-3.4S12信息管理企管科信息傳遞、反饋及時率100信息/數據的可靠、準確率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3質檢科公司產品質量水平外購件質量穩(wěn)定水平8.4.1QP26/3.3供銷科供方業(yè)績信息產品在顧客處的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3總經理管理者代表季度/信息專題會月/質量工作例會5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本控制財務科年度質量成本計劃質量成本分析報告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科對生產車間/各部門的各類質量損失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各職能部門統(tǒng)計報表的準確率和及時率5.6.1.1QP27/4.3.3S14業(yè)績改進企管科持續(xù)改進項目完成率；糾正、預防措施執(zhí)行率。8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技術科對內外部質量問題進行原因分析，制定糾正措施。8.5.18.5.2/3QP29/3.4質檢科收集、提供不合格品的質量原因和存在問題的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表協(xié)調、審批相關措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經定義 已經被文件化 已經建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關于風險）： 使用什么？（材料、設備） 由誰進行？（技能、培訓） 通過什么關鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術）對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）分類NR需進一步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關鍵參數、測量適用條款參考條款C2設計與開發(fā)技術科每年開發(fā)至少一種新產品；單臺套產品成本平均降低10%。7.3技術科設計和開發(fā)策劃；多方認證方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.1技術科設計和開發(fā)輸入（產品/制造過程設計輸入、特殊特性）7.3.2QP10/4.2技術科設計和開發(fā)輸出（產品/制造過程設計輸出）7.3.3QP10/4.6技術科設計和開發(fā)的評審、驗證、確認和更改的控制7.3.4至7.3.7QP10/4.7至4.10S1文件管理綜合辦技術科歸檔及文件管理技術文件的標識、批準4.2.3QP01/3.13.4S2業(yè)務計劃綜合辦技術科新品開發(fā)是否立入質量目標5.6.1.1QP01/3.13.3S3管理評審企管科新品開發(fā)能力、開發(fā)進度、開發(fā)品種的評審5.6S4人力資源綜合辦產品設計技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品開發(fā)的內、外部信息是否及時傳遞、反饋到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制財務科技術科新品開發(fā)的成本目標評審7.3.2.2QP27/4.3S14業(yè)績改進企管科技術科對新品開發(fā)中質量問題進行原因分析，制定糾正措施8.5.18.5.2/3QP29/3.4質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經定義 已經被文件化 已經建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關于風險）： 使用什么？（材料、設備） 由誰進行？（技能、培訓） 通過什么關鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術）對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）分類NR需進一步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關鍵參數、測量適用條款參考條款C3產品實現各職能部門產品按時交付率100%；產品一次送檢合格率98%以上；單臺套產品成本平均降低10%。7.17.27.37.47.57.64.2.34.2.45.6S1文件管理技術科生產車間技術文件的發(fā)放和應用現場技術文件控制和管理4.2.3QP01/3.4QP01/3.5S2業(yè)務計劃綜合辦生產科生產率、效率、有效性、質量成本5.6.1.1QP03/4.3S3管理評審企管科各部門整改計劃及其實施結果5.6S4人力資源綜合辦各部門人力資源配置/意識/培訓6.2.2QP05/3.1QP05/3.1S5工裝、設備管理與維護生產科生產車間設備、工裝的完好率、利用率；檢修計劃的執(zhí)行率。7.5.1.47.5.1.5QP06/3.1/4.4/4.5/4.8S6 5S及現場管理企管科生產車間定置管理執(zhí)行率工作環(huán)境達標率6.4QP07/4.14.6S7采購管理供銷科供方100%按質按時交付采購計劃執(zhí)行率95%7.4QP13/4.2/4.3/4.4/4.5S8標識和可追溯性生產車間生產科標識的及時率、差錯率和可追溯性1007.5.3QP16/3.1/3.2/3.3/3.5S9產品防護供銷科生產車間在線品完好率達考核指標；庫存物品完好率100。7.5.5QP18/3.1/3.4/4.2.2S10計量質檢科計量檢測器具檢定/校準完成率100%7.6QP19/3.1S11不合格品控制質檢科各部門不合格品處理完成率100%；一次送檢合格率98%以上。8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科信息傳遞、反饋及時率100信息/數據的可靠、準確率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制財務科各部門成本報表、成本分析報告及時率100；年度質量成本計劃執(zhí)行率100；質量成本考核率達標，獎懲兌現率100。7.3.2.2QP27/4.3S14業(yè)績改進企管科各部門持續(xù)改進項目完成率（按進度達標）；糾正、預防措施執(zhí)行率100。8.5.18.5.28.5.3質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經定義 已經被文件化 已經建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關于風險）： 使用什么？（材料、設備） 由誰進行？（技能、培訓） 通過什么關鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術）對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）分類NR需進一步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關鍵參數、測量適用條款參考條款C4監(jiān)視和測量供銷科企管科質檢科生產科生產車間1、產品一次送檢合格率98%以上；2、顧客滿意率2004年達到96%； 3、單臺套產品成本平均降低10%。4、質量管理體系有效運行。8.2.18.2.28.2.38.2.4C4.1顧客滿意供銷科顧客滿意率達到96%顧客緊急投訴，供銷科在第一時間內通知技術副總。8.2.1QP21/3.1/3.2/4.3.3C4.2內審企管科體系審核：符合性、有效性產品審核：符合性過程審核：符合性8.2.2QP22/3.1C4.3產品監(jiān)視和測量質檢科進貨檢驗：批次合格率過程產品檢驗：交檢合格率最終產品檢驗：成品合格率8.2.4QP23/4.2/4.3/4.4C4.4過程監(jiān)視和測量企管科生產科對影響過程質量因素的評定過程能力評價8.2.3QP24/4.2C4.5業(yè)績指標測量和評估企管科質量目標、責任指標完成情況及其考核8.5.18.5.28.5.3S6 5S及現場管理質檢科生產車間工作環(huán)境達標率（溫度、濕度）；工作場所管理6.4QP07/4.1/4.2S10計量質檢科計量檢測器具檢定/校準完成率100%7.6QP19/4.3S11不合格品控制質檢科技術科各相關部門不合格品處理完成率100%；產品一次送檢合格率98%以上8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科各相關部門信息傳遞、反饋及時率100信息/數據的可靠、準確率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制財務科各相關部門年度質量成本計劃執(zhí)行率質量成本考核達標率7.3.2.2QP27/4.3S14業(yè)績改進企管科各部門持續(xù)改進項目完成率（按進度達標）；糾正、預防措施執(zhí)行率100。8.5.18.5.28.5.3質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經定義 已經被文件化 已經建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題（關于風險）： 使用什么？（材料、設備） 由誰進行？（技能、培訓） 通過什么關鍵標準？（測量、評估） 如何進行？（方法、技術）對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）分類NR需進一步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關鍵參數、測量適用條款參考條款C5顧客抱怨與反饋供銷科1、顧客滿意率達到96%2、顧客緊急投訴，供銷科第一時間內通知技術副總。7.2.37.2.3.17.5.1.78.2.1S1文件管理供銷科技術科顧客提供資料的管理：登記