商業(yè)工作流程全集 CWINDOWSDesktophaier海爾商流8-1.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流流程圖物流日發(fā)貨工作流程工貿(mào)中心物流運(yùn)輸物流倉(cāng)庫(kù)物流計(jì)劃產(chǎn)品企劃描述start生產(chǎn)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存日運(yùn)輸計(jì)劃打印出庫(kù)單日發(fā)貨計(jì)劃形成運(yùn)輸單貨物派車(chē)發(fā)放派車(chē)計(jì)劃錄入運(yùn)輸車(chē)隊(duì)入庫(kù)單中心入庫(kù)流程startTT實(shí)際發(fā)車(chē)明細(xì)發(fā)貨通知單在途記錄單貨物運(yùn)輸在途時(shí)間TT打印運(yùn)輸單錄入司機(jī)、車(chē)號(hào)1、 產(chǎn)品業(yè)務(wù)日發(fā)貨計(jì)劃，經(jīng)企劃確認(rèn)后轉(zhuǎn)物流。2、 物流將各產(chǎn)品的日發(fā)貨計(jì)劃匯總，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存及生產(chǎn)入庫(kù)，進(jìn)行自動(dòng)配車(chē)，形成物流日運(yùn)輸計(jì)劃。3、 打印出庫(kù)單。4、 產(chǎn)品業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)制單但未制單的計(jì)劃進(jìn)行跳閘。5、 物流計(jì)劃對(duì)不合理的計(jì)劃進(jìn)行跳閘。6、 形成運(yùn)輸單，分配派車(chē)，輸入車(chē)隊(duì)名稱(chēng)。7、 打印運(yùn)輸單。8、 車(chē)隊(duì)運(yùn)單簽收。9、 輸入司機(jī)、車(chē)號(hào)。10、 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)貨物出庫(kù)。11、 倉(cāng)庫(kù)提供日發(fā)車(chē)明細(xì)。12、 物流運(yùn)輸對(duì)應(yīng)發(fā)運(yùn)但未發(fā)運(yùn)的計(jì)劃跳閘。13、 系統(tǒng)自動(dòng)形成發(fā)貨通知單，信息轉(zhuǎn)工貿(mào)中心，形成在途信息。14、 車(chē)隊(duì)運(yùn)輸。15、 中心工貿(mào)根據(jù)周需求日到貨訂單，對(duì)物流日發(fā)運(yùn)計(jì)劃跳閘。16、 工貿(mào)中心入庫(kù)流程。表單描述物流日發(fā)貨工作流程貨物運(yùn)輸反饋單Haier物流發(fā)出商品及運(yùn)輸質(zhì)量反饋單收貨單位電話編號(hào)聯(lián) 系 人承運(yùn)單位日期噸 位噸車(chē)/輛車(chē)號(hào)商品型號(hào)單位數(shù)量（大寫(xiě)）訂單號(hào)備注司 機(jī)承運(yùn)時(shí)間至備 注注：1、 此單由收貨單位簽字蓋章,證明貨物是否完好收到,如有損失請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收意見(jiàn)中寫(xiě)明,以便賠償,只簽字無(wú)效.2、 此單由運(yùn)輸單位反饋物流儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃部,并憑此單與我部結(jié)算運(yùn)費(fèi).3、 若此單無(wú)收貨單位簽字蓋章,將拒付運(yùn)費(fèi).物流儲(chǔ)運(yùn)蓋章單位意見(jiàn)貨物完損程度收貨單位簽字蓋章到貨時(shí)間卸貨時(shí)間制表人: 經(jīng)辦人:倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單Haier海爾 產(chǎn)品成品發(fā)貨通知單NO:收貨單位編號(hào)出庫(kù)日期提貨單位車(chē)號(hào)提貨人簽名發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人制單人備注客戶(hù)編號(hào)產(chǎn) 品 型 號(hào)單 位數(shù) 量 (大寫(xiě))備 注打印日期:產(chǎn)成品貨物調(diào)撥單Haier海爾 產(chǎn)品成品調(diào)撥單NO:質(zhì)量分類(lèi)銷(xiāo)售渠道日期調(diào)出單位交貨人調(diào)入單位發(fā)貨人車(chē) 隊(duì)提貨人車(chē)號(hào)備 注產(chǎn) 品 型 號(hào)單 位數(shù) 量 (大寫(xiě))備 注制單人: 打印日期:倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單Haier海爾 產(chǎn)品成品入庫(kù)單NO:質(zhì)量分類(lèi)銷(xiāo)售渠道日期調(diào)入單位收貨人調(diào)出單位發(fā)貨人承運(yùn)車(chē)隊(duì)送貨人車(chē)號(hào)備 注產(chǎn) 品 型 號(hào)單 位數(shù) 量 (大寫(xiě))備 注制單人: 打印日期:物流發(fā)貨日?qǐng)?bào)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)中心運(yùn)輸單號(hào)訂單號(hào)運(yùn)輸方式產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量制單日期計(jì)劃到貨日期實(shí)際發(fā)車(chē)日期物流發(fā)貨通知單Haier物流 中心發(fā)貨通知單NO：序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量型號(hào)數(shù)量運(yùn)輸單號(hào)訂單號(hào)運(yùn)輸方式發(fā)貨日期預(yù)計(jì)到貨日期備注：制單人： 制單時(shí)間：物流應(yīng)制單未制單明細(xì)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)中心運(yùn)輸單號(hào)訂單號(hào)運(yùn)輸方式產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期實(shí)際制單日期計(jì)劃到貨日期拖期時(shí)間SST標(biāo)準(zhǔn)SST金額合計(jì)制單人： 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：物流應(yīng)出庫(kù)未出庫(kù)明細(xì)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)中心運(yùn)輸單號(hào)訂單號(hào)運(yùn)輸方式產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期計(jì)劃到貨日期拖期時(shí)間SST標(biāo)準(zhǔn)SST金額合計(jì)制單人： 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：應(yīng)到貨未到貨的發(fā)貨明細(xì)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)中心運(yùn)輸單號(hào)訂單號(hào)運(yùn)輸方式產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨時(shí)間拖期時(shí)間SST標(biāo)準(zhǔn)SST金額合計(jì)制單人： 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：應(yīng)到貨未到貨的訂單明細(xì)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)中心運(yùn)輸單號(hào)訂單號(hào)運(yùn)輸方式產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨時(shí)間拖期時(shí)間SST標(biāo)準(zhǔn)SST金額合計(jì)制單人： 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：客戶(hù)直發(fā)貨工作流程文件號(hào)：版本：生效日期：2000年2月20日編 寫(xiě) 人：?jiǎn)蚊妨鞒趟腥耍菏⒅腥A所屬部門(mén)：商流財(cái)務(wù)部文檔管理合理地管理業(yè)務(wù)流程的主文檔，確保文檔版本的及時(shí)更新，同時(shí)保證備份文檔和原文檔的一致性。版本管理版本修訂日期：生效日期2000年2月20日版本生效日期變更內(nèi)容編制人1版2000年2月20日單梅文檔審批本版本由以下領(lǐng)導(dǎo)審批：姓名職位簽名日期周云杰商流本部長(zhǎng)劉德輝商流采購(gòu)部部長(zhǎng)李國(guó)建商流銷(xiāo)售事業(yè)部長(zhǎng)趙瑞杰商流工貿(mào)中心經(jīng)理張金民產(chǎn)品事業(yè)部企劃張鵬產(chǎn)品事業(yè)部業(yè)務(wù)文檔分發(fā)管理本文檔分發(fā)至以下人員：姓名職位1、 名稱(chēng)：客戶(hù)直發(fā)貨工作流程2、 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：產(chǎn)品業(yè)務(wù)對(duì)直發(fā)貨訂單跳閘：周訂單+調(diào)整訂單（直發(fā)貨、特殊、加急） 月訂單客戶(hù)對(duì)訂單到貨期跳閘：應(yīng)到未到訂單跳閘、訂單型號(hào)不符跳閘，訂單數(shù)量不符跳閘。3、 流程定義：3.1流程簡(jiǎn)述：本流程描述海爾集團(tuán)商流各中心客戶(hù)直發(fā)業(yè)務(wù)，（商流本部將貨物直接發(fā)往銷(xiāo)售客戶(hù)倉(cāng)庫(kù)），并在業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)中體現(xiàn)資金流向的控制。3.2流程目的：通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的直發(fā)貨業(yè)務(wù)，提高企業(yè)效益，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。3.3流程范圍：本流程適用于商流本部工貿(mào)中心、產(chǎn)品事業(yè)部、物流儲(chǔ)運(yùn)。3.4相關(guān)部門(mén)/人員：商流本部工貿(mào)中心綜合部、客戶(hù)；產(chǎn)品事業(yè)部企劃處、產(chǎn)品業(yè)務(wù)；物流儲(chǔ)運(yùn)。3.5信息輸入： 客戶(hù)直發(fā)貨信息輸入、貨款輸入。3.6信息產(chǎn)出： 直發(fā)貨訂單、客戶(hù)結(jié)算發(fā)票。3.7流程圖：（參見(jiàn)附圖）3.8表單描述 （參見(jiàn)附圖）4、 報(bào)告具體需求5、 權(quán)限設(shè)置職位權(quán)限商流本部長(zhǎng)查看產(chǎn)品事業(yè)部企劃調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃（追加、調(diào)整）產(chǎn)品事業(yè)部產(chǎn)品業(yè)務(wù)確認(rèn)直發(fā)貨需求、編制日發(fā)貨計(jì)劃。工貿(mào)中心綜合部確認(rèn)直發(fā)貨需求工貿(mào)中心客戶(hù)輸入需求計(jì)劃物流儲(chǔ)運(yùn)確認(rèn)計(jì)劃、輸入車(chē)隊(duì)信息。流程圖客戶(hù)直發(fā)貨工作流程物流儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)品企劃產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷(xiāo)售事業(yè)部工貿(mào)中心客戶(hù)描述貨款結(jié)算流程銷(xiāo)售發(fā)票接收發(fā)票貨款貨款錄入客戶(hù)需求信息start判斷確認(rèn)需求信息錄入物流日發(fā)貨流程T判斷確認(rèn)直發(fā)貨訂單生產(chǎn)信息可發(fā)貨信息調(diào)整周定單日發(fā)貨計(jì)劃判斷確認(rèn)物流運(yùn)輸發(fā)貨通知單在途信息在途信息倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)入庫(kù)信息end中心接收信息貨款結(jié)算流程T1、 客戶(hù)的需求信息提報(bào)工貿(mào)中心。2、 工貿(mào)中心對(duì)需求信息判斷后，輸入系統(tǒng)。3、 產(chǎn)品業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn)信息、可發(fā)貨信息判斷是否可以實(shí)施。4、 確認(rèn)后的需求直接轉(zhuǎn)化為直發(fā)貨訂單，并將訂單信息轉(zhuǎn)中心。5、 中心接收訂單信息，客戶(hù)交款后，打印發(fā)票。6、 客戶(hù)支付貨款后，直發(fā)貨訂單生效，并對(duì)周需求日到貨計(jì)劃進(jìn)行修訂。7、 生效的直發(fā)貨訂單若不在周訂單計(jì)劃內(nèi)，則按規(guī)定收取費(fèi)用，執(zhí)行貨款結(jié)算流程。8、 形成日發(fā)貨計(jì)劃。9、 產(chǎn)品企劃確認(rèn)計(jì)劃。10、 物流執(zhí)行日發(fā)貨流程。11、 物流將通知單發(fā)中心，中心接收厚通知客戶(hù)接收。12、 客戶(hù)對(duì)所收貨物的完整性進(jìn)行跳閘。13、 客戶(hù)接收貨物，并將收貨信息反饋工貿(mào)中心。表單描述客戶(hù)直發(fā)貨工作流程調(diào)整訂單（直發(fā)貨訂單）日期：供應(yīng)商：訂單編號(hào)：到貨倉(cāng)庫(kù)： 倉(cāng)庫(kù)地址： 聯(lián)系電話：訂單類(lèi)型： 加急 特殊 工程 直發(fā)貨 調(diào)整 原因說(shuō)明：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量采購(gòu)單價(jià)金額到貨期是否常規(guī)機(jī)型合計(jì)商流本部意見(jiàn)計(jì)劃員：工貿(mào)經(jīng)理：索賠額：產(chǎn)品事業(yè)部意見(jiàn)業(yè)務(wù)部：企劃部：索賠額：月度訂單管理工作流程文件號(hào)：版本：生效日期：2000年3月07日編 寫(xiě) 人：徐建毅流程所有人：王國(guó)亮所屬部門(mén)：商流采購(gòu)部文檔管理合理地管理業(yè)務(wù)流程的主文檔，確保文檔版本的及時(shí)更新，同時(shí)保證備份文檔和原文檔的一致性。版本管理版本修訂日期：生效日期2000年2月22日版本生效日期變更內(nèi)容編制人1版2000年2月22日徐建毅2版2000年3月7日單梅文檔審批本版本由以下領(lǐng)導(dǎo)審批：姓名職位簽名日期周云杰商流本部長(zhǎng)劉德輝商流采購(gòu)部部長(zhǎng)文檔分發(fā)管理本文檔分發(fā)至以下人員：姓名職位1. 名稱(chēng)：月度訂單管理工作流程2 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：工貿(mào)提報(bào)的月度需求訂單數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)性、產(chǎn)品事業(yè)部對(duì)需求訂單的確認(rèn)反饋及時(shí)性、月度的訂單與周累計(jì)訂單的一致性。3 流程定義：3.1流程簡(jiǎn)述：本流程描述產(chǎn)品事業(yè)部、銷(xiāo)售事業(yè)部、工貿(mào)中心、工貿(mào)區(qū)域月訂單的形成及考核過(guò)程，月訂單先是由工貿(mào)各區(qū)域根據(jù)市場(chǎng)情況自下而上的提報(bào)需求，后由產(chǎn)品事業(yè)部根據(jù)總體指標(biāo)及生產(chǎn)情況計(jì)算得出計(jì)劃，兩個(gè)計(jì)劃經(jīng)過(guò)商流、產(chǎn)品事業(yè)部平衡確認(rèn)后形成月訂單計(jì)劃，并由產(chǎn)品事業(yè)部根據(jù)各中心的計(jì)劃需求情況自上而下的分解訂單，最終形成各銷(xiāo)售事業(yè)部、工貿(mào)中心、區(qū)域的月訂單。通過(guò)周訂單的運(yùn)行，形成實(shí)際的計(jì)劃完成量，并根據(jù)各自計(jì)劃的完成情況計(jì)算訂單完成率。3.2流程目的：將工貿(mào)公司各區(qū)域的月度需求訂單轉(zhuǎn)化為各產(chǎn)品的月采購(gòu)訂單、月生產(chǎn)訂單，并對(duì)訂單的運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)控。3.3流程范圍：本流程適用于商流本部采購(gòu)部、銷(xiāo)售事業(yè)部、工貿(mào)中心、產(chǎn)品事業(yè)部。3.4相關(guān)部門(mén)/人員：商流本部企劃部；銷(xiāo)售事業(yè)部綜合部；工貿(mào)中心綜合部、倉(cāng)庫(kù)、區(qū)域經(jīng)理、客戶(hù)；產(chǎn)品事業(yè)部企劃處、產(chǎn)品業(yè)務(wù)。3.5信息輸入： 各工貿(mào)區(qū)域經(jīng)理的月度需求訂單3.6信息產(chǎn)出： 月度采購(gòu)訂單、月度生產(chǎn)訂單、采購(gòu)索賠單3.7流程圖：（參見(jiàn)附圖）3.8表單描述 （參見(jiàn)附圖）4 權(quán)限設(shè)置職位權(quán)限商流本部