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杭州志晟精密塑膠工業(yè)有限公司 ISO9001&ISO14001管理體系咨詢項(xiàng)目策劃書(shū) 余姚匯思達(dá)商務(wù)咨詢有限公司 二00九年三月 ISO9001&ISO14001咨詢進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)進(jìn)度咨詢工作內(nèi)容配合部門貴公司配合事項(xiàng)輸出備注1體系準(zhǔn)備階段現(xiàn)場(chǎng)診斷管理部1.安排陪同人員1.診斷報(bào)告資料收集:審核時(shí)必須要的數(shù)據(jù), 1.管理部2.品管部1.環(huán)境影響報(bào)告表2.生產(chǎn)工藝流程圖. 廠區(qū)3.平面位置圖4.廠區(qū)分布圖5.廢水/氣/噪聲分布點(diǎn)圖6.原輔材料清單7.危險(xiǎn)品清單8.廢棄物清單9.消防器械分布圖10.疏散路線圖1.水，氣，噪聲檢測(cè)報(bào)告2.三同時(shí)報(bào)告.3.守法證明4.消防驗(yàn)收合格證2標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)階段1.IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)宣貫2.ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)宣貫3.系統(tǒng)文件，特別是三階環(huán)境管理體系文件的完善修訂1.各部門主管2.班組長(zhǎng)以上的人員3.成立ISO推行小組1.提供教室及教學(xué)工具如:投影儀2.考試3.程序制作.4.程序講解,確定程序編寫(xiě)者.5.系統(tǒng)文件編寫(xiě)1.參加者均符合預(yù)定要求,通過(guò)考試評(píng)估.2.推行小組均能掌握ISO9000/ISO14001以便以后維護(hù)體系.序號(hào)進(jìn)度咨詢工作內(nèi)容配合部門貴公司配合事項(xiàng)輸出備注3環(huán)境因素識(shí)別階段1環(huán)境因素調(diào)查管理部1. 環(huán)境初始狀態(tài)評(píng)價(jià)報(bào)告由老師主導(dǎo)完成1. 環(huán)境初始狀態(tài)評(píng)價(jià)報(bào)告41.環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)2.目標(biāo)指針?lè)桨钢贫?. 內(nèi)審員2. 部門主管3. 推行委員會(huì)1.因素識(shí)別，污染源辨識(shí)及危害評(píng)估尋找改善點(diǎn).2.進(jìn)一步對(duì)全體員工倡導(dǎo)并落實(shí)文件規(guī)定 以上由老師主導(dǎo)完成1.環(huán)境因素識(shí)別清單2.重大環(huán)境因素清單3.環(huán)境政策4.目標(biāo),指針和方案 5系統(tǒng)文件完善和實(shí)施階段1.程序推行說(shuō)明2.內(nèi)審員培訓(xùn)3.程序檢討1.各部門主管2.內(nèi)審員3.所有相關(guān)人員老師上課，由各部門負(fù)責(zé)人參加1. 程序定稿2. 程序發(fā)行6信息交流各部主管針對(duì)環(huán)境提出改善意見(jiàn)并做好信息交流記錄相關(guān)記錄7供貨商管理采購(gòu)部對(duì)供貨商進(jìn)行環(huán)境評(píng)估并收集MSDSMSDS(材料/安全/數(shù)據(jù)/窗體)8手冊(cè)編寫(xiě)管理部手冊(cè)編寫(xiě)環(huán)境手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)9環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)環(huán)保法規(guī)收集、鑒定。由老師主導(dǎo)完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)匯編序號(hào)進(jìn)度咨詢工作內(nèi)容配合部門貴公司配合事項(xiàng)輸出備注10系統(tǒng)運(yùn)行改進(jìn)階段體系運(yùn)行控制全公司各部門1.安排全員環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)2.消防培訓(xùn)及演習(xí)3.對(duì)相關(guān)方進(jìn)行溝通4.落實(shí)各方案執(zhí)行5.委外監(jiān)測(cè)食堂油煙廢氣、廠界噪聲正評(píng)前完成委外作業(yè)的各種報(bào)告環(huán)保驗(yàn)收?qǐng)?bào)告11第一次內(nèi)審核實(shí)施(包括環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系各部?jī)?nèi)審員1.組織內(nèi)審實(shí)施2.編寫(xiě)不合格項(xiàng)3.不符合檢討改善內(nèi)審報(bào)告12管理評(píng)審(包括環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理管理體系總經(jīng)理,管理代表,各部門主管各部門主管提交本部門報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告13評(píng)價(jià)及改進(jìn)階段第一階段審核(初評(píng))審核員1.做好接待工作2.不合格項(xiàng)整改審核報(bào)告14第二次內(nèi)審實(shí)施各部?jī)?nèi)審員1.組織內(nèi)審實(shí)施2.編寫(xiě)不合格項(xiàng)3.不符合檢討改善體系的完整15正評(píng)(認(rèn)證公司審核)公司相關(guān)人員審核員1.提供環(huán)境管理和質(zhì)量管理體系文件2.數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)準(zhǔn)備3.確定陪同人員不合格項(xiàng)報(bào)告審核報(bào)告糾正措施及跟蹤獲取環(huán)境和質(zhì)量的證書(shū)ISO9001&ISO14001咨詢進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng) 目 周 期2009年3月 2009年5月工 作 內(nèi) 容3月4月5月備 注上中下上中下上中下1現(xiàn)有企業(yè)體系進(jìn)行摸底、調(diào)查與企業(yè)各部門人員進(jìn)行溝通，了解企業(yè)現(xiàn)有管理狀態(tài)2ISO9001:2008新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)講解 ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)講解課時(shí)1天或2個(gè)晚上（根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)確定），各部門負(fù)責(zé)人參加，提前安排好白板或投影機(jī)等3組織機(jī)構(gòu)確定，部門人員落實(shí)由企業(yè)設(shè)定體系運(yùn)行需要的部門，并落實(shí)崗位人員，組建體系推行小組4結(jié)合企業(yè)實(shí)際確定質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)及二階程序文件由輔導(dǎo)老師根據(jù)現(xiàn)有體系調(diào)查情況，確定公司的質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)及二階程序文件，各部門修訂完善。5文件應(yīng)用輔導(dǎo)、確定，下發(fā) 管理流程的應(yīng)用輔導(dǎo)培訓(xùn)按部門對(duì)編制文件進(jìn)行評(píng)審、培訓(xùn)體系運(yùn)行流程2天，并最終確認(rèn)下發(fā)。6三層次文件確定與編制文件正式運(yùn)行、檢查確定三層次文件清單，輔導(dǎo)老師指導(dǎo)由各部門負(fù)責(zé)人組織編制。文件正式運(yùn)作，產(chǎn)生正式記錄，不斷檢查改進(jìn)、完善。工 作 內(nèi) 容3月4月5月備 注上中下上中下上中下7內(nèi)審員培訓(xùn)與內(nèi)審活動(dòng)開(kāi)展3月下旬組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審員需培訓(xùn)合格取得資格證。半天 。8.14000環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、三同時(shí)、守法證明等相關(guān)資質(zhì)報(bào)告或協(xié)議的取得取得合格監(jiān)測(cè)報(bào)告、守法證明、危廢處理協(xié)議等必須的報(bào)告等9. ISO9000&14000體系審核申請(qǐng)?zhí)峤?000體系外部審核申請(qǐng)、審核合同簽訂及相關(guān)報(bào)告資料的提交10.管理評(píng)審組織進(jìn)行管理評(píng)審，整理好相關(guān)資料12外審前準(zhǔn)備工作1、現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的基本整理、整頓；2、外審前各部門進(jìn)行資料檢查整理；培訓(xùn)各部門接受檢查的應(yīng)對(duì)方法和技巧，2-3小時(shí)。13. ISO9000第三方外部審核及14000第一階段審核接受杭州萬(wàn)泰的第三方審核14. 14000第二階段審核接受杭州萬(wàn)泰的第三方審核14. ISO9000&14000外審不符合項(xiàng)糾正、取證培訓(xùn)企業(yè)主管人員（2-3小時(shí)）對(duì)外審提出的不符合報(bào)告進(jìn)行糾正，取得9000和14000認(rèn)證證書(shū)。ISO9001&ISO14001培訓(xùn)計(jì)劃一、ISO9001培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)主題建議參加人員時(shí)數(shù)1ISO9001：2008基礎(chǔ)知識(shí)全體員工22ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)宣貫各部門主管和相關(guān)人員63質(zhì)量手冊(cè)、程序文件管理流程及表單應(yīng)用培訓(xùn)各部門主管及文件負(fù)責(zé)人 44ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)各部門主管和相關(guān)人員、內(nèi)審員預(yù)定人選等45ISO9001認(rèn)證前準(zhǔn)備 各部門主管和相關(guān)人員2二、ISO14001:2004培訓(xùn)計(jì)劃1全員實(shí)施ISO14001觀念培訓(xùn)全體員工22ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)及標(biāo)準(zhǔn)講解各部門主管和相關(guān)人員63環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)/重要環(huán)境因素識(shí)別培訓(xùn)各部門主管和相關(guān)人員44相關(guān)法律法規(guī)要求