冀州區(qū)行政服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi).doc

冀州區(qū)行政服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)一、部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況 總體目標(biāo)：繼續(xù)推進(jìn)行政審批制度改革。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。加強(qiáng)黨的建設(shè)和制度建設(shè)。創(chuàng)新服務(wù)方式。 職責(zé)分類(lèi)績(jī)效目標(biāo)：1、在“五證合一”的基礎(chǔ)上探索“證照聯(lián)辦”，實(shí)現(xiàn)更大限度的便企利企。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照實(shí)行“一口受理”，解決準(zhǔn)入容易、準(zhǔn)營(yíng)難的問(wèn)題。2、大力推進(jìn)辦事流程簡(jiǎn)化優(yōu)化和服務(wù)方式創(chuàng)新、扎實(shí)推進(jìn)網(wǎng)上辦理和網(wǎng)上咨詢、做好與衡水網(wǎng)上審批系統(tǒng)對(duì)接。探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)，提升中心審批服務(wù)水平。我中心為正科級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政撥款。2、下屬科室及分工職責(zé)科室名稱科室職能科室負(fù)責(zé)人分管局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室負(fù)責(zé)中心黨務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待，對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳閱、登記，檔案管理，公章、黨章使用管理；負(fù)責(zé)文件、匯報(bào)、講話、通知、簡(jiǎn)報(bào)、月刊等文稿起草、編輯印發(fā)；負(fù)責(zé)宣傳、信息上報(bào)，網(wǎng)站維護(hù)更新；負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、組織會(huì)議；負(fù)責(zé)人員考勤，工作紀(jì)律。李桂花劉圣強(qiáng)張丙奎業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)部門(mén)和行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐中心的協(xié)調(diào)、確認(rèn)和業(yè)務(wù)銜接工作;負(fù)責(zé)中心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)；負(fù)責(zé)部門(mén)臺(tái)賬檢查，辦件量統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)部門(mén)辦件情況督查；負(fù)責(zé)處理中心突發(fā)事件、群眾投訴；負(fù)責(zé)回訪中心工作；負(fù)責(zé)服務(wù)臺(tái)工作。劉偉張立娥行政科負(fù)責(zé)中心的后勤保障，保安、保潔、車(chē)輛、水電管理、硬件維修、固定資產(chǎn)管理、各類(lèi)物資設(shè)備的采購(gòu)、保管與核發(fā)；負(fù)責(zé)中心工作人員人事管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)值班安排、圖書(shū)室工作。徐英麗劉圣強(qiáng)二、部門(mén)預(yù)算安排總體情況按照預(yù)算法等有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，我區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算管理，機(jī)關(guān)（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門(mén)預(yù)算中。（1）收入說(shuō)明反映本部門(mén)當(dāng)年收入。2017年預(yù)算收入155.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入155.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。（2）支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和功能分類(lèi)科目編制。2017年部門(mén)預(yù)算支出155.08萬(wàn)元，其中，基本支出50.88萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)46.5萬(wàn)元與公用經(jīng)費(fèi)4.38萬(wàn)元；項(xiàng)目支出104.2萬(wàn)元，主要用于行政服務(wù)中心大廳的運(yùn)行和維護(hù)。（3）比上年增減情況2017年部門(mén)預(yù)算收支155.08萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加14.27萬(wàn)元，主要原因是：基本支出增加15.07萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少了0.8萬(wàn)元，主要是由于網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43800元，其中辦公及印刷費(fèi)27000元、郵電費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、福利費(fèi)7980.9元、日常維修費(fèi)0元、專(zhuān)用材料0元及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0元、辦公用房水電費(fèi)0元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元、工會(huì)福利60%為5244.19、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40%為3496.13元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元及其他費(fèi)用78.78元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2017年，財(cái)政撥款本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)4.7萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。與2016年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.18萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)減少0.18萬(wàn)元。減少變化原因是全年無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)，所以公務(wù)接待2017年沒(méi)有做預(yù)算。五、績(jī)效預(yù)算信息情況職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差制度建設(shè)制定中心內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施制度建設(shè)制定中心內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施日常考核95%85%80%80%網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)82000.00行政審批系統(tǒng)及各部門(mén)垂直審批系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)82000.00行政審批系統(tǒng)及各部門(mén)垂直審批系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)95%90%80%80%網(wǎng)絡(luò)保障率1次3次5次8次行政服務(wù)中心綜合事務(wù)管理960000.00按照有關(guān)要求,做好辦公設(shè)施的維修、維護(hù)工作；協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理綜合事務(wù)管理960000.00負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理、后勤管理以及上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)機(jī)關(guān)工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率綜合行政事務(wù)完成率100%95%90%90%各部門(mén)工作人員滿意度95%90%85%85%六、政府采購(gòu)預(yù)算情況我部門(mén)本年度無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目七、國(guó)有資產(chǎn)信息情況按照有關(guān)規(guī)定，我單位（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)3244347.62元，本年度擬購(gòu)置辦公電腦、文件柜、辦公桌椅等。2016年行政服務(wù)中心固定資產(chǎn)占有情況表 截止時(shí)間：2016年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（元）資產(chǎn)總額-3244347.62房屋（平方米）通用設(shè)備3244347.62其中車(chē)輛1197700 專(zhuān)用設(shè)備 其他固定資產(chǎn)3046647.62八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。7、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參