方針目標(biāo)管理程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321 目的 確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)滿足要求，并在組織內(nèi)得到溝通、理解、評(píng)審和實(shí)施。2 適用范圍 本程序適用于局總部機(jī)關(guān)質(zhì)量目標(biāo)和內(nèi)部溝通的管理。3 引用文件 GB/T19001-2000idtISO9001-2000質(zhì)量管理體系 要求； SBC.QS.01.00-2000建筑公司質(zhì)量手冊(cè)(A版)。4 術(shù)語(yǔ) 本程序采用上述文件中有關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義5 職責(zé)5.1 局長(zhǎng) a)負(fù)責(zé)確定并實(shí)施本組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程。5.2 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和內(nèi)部溝通的日常管理。5.3 局總部機(jī)關(guān)5.3.1 辦公室 牽頭組織質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)和考核，并負(fù)責(zé)文件的溝通。5.3.2 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量特性目標(biāo)的擬定、展開(kāi)、考核和分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.3.3 工程項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)服務(wù)和顧客滿意度目標(biāo)的擬定、展開(kāi)、考核和分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.3.4 科技部 負(fù)責(zé)技術(shù)目標(biāo)的擬定、展開(kāi)、考核和分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.3.5 其他部門 負(fù)責(zé)分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.4 區(qū)域公司5.4.1 公司經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定并實(shí)施本單位的質(zhì)量目標(biāo)，并建立和組織實(shí)施本單位內(nèi)部溝通過(guò)程。5.4.2 管理者代表 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量目標(biāo)和內(nèi)部溝通的日常管理。5.4.3 辦公室 牽頭組織本單位質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)、考核和分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.4.4 質(zhì)量安全科 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量特性目標(biāo)的擬定、展開(kāi)、考核和分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.4.5 工程技術(shù)科 負(fù)責(zé)本單位服務(wù)、顧客滿意度和技術(shù)目標(biāo)的擬定、展開(kāi)、考核和分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.4.6 其他責(zé)任部門 負(fù)責(zé)分管質(zhì)量管理體系過(guò)程的溝通。5.5 項(xiàng)目經(jīng)理部 參與項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的制定，組織質(zhì)量目標(biāo)的分解與實(shí)施，建立并實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通過(guò)程。6 程序6.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定6.1.1 策劃 最高管理者提出企業(yè)理念、作為質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)編制的思路。6.1.2 草案 由發(fā)展研究部、質(zhì)量管理部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)理念，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，提出質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)草案。6.1.3 定稿 草案經(jīng)最高管理者和管理者代表審閱后，以書面形式下發(fā)征求各區(qū)域公司、機(jī)關(guān)各部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織管理者代表及有關(guān)人員進(jìn)行再次討論完善，最后定稿。6.1.4 發(fā)布 質(zhì)量方針由最高管理者簽發(fā)文件正式發(fā)布實(shí)施；質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者在簽發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)中予以發(fā)布實(shí)施。6.2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容6.2.1 質(zhì)量方針的內(nèi)容 a)與本組織經(jīng)營(yíng)宗旨相一致； b)對(duì)滿足顧客和法律、法規(guī)要求作出承諾； c)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾； d)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。6.2.2 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容 a)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是對(duì)質(zhì)量方向的落實(shí)和展開(kāi)； b)滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求； c)目標(biāo)要有時(shí)間段、高而可攀、可測(cè)量、并層層展開(kāi)。6.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣貫。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)部得到溝通和理解： a) 辦公室以文件的形式發(fā)布，并在建筑報(bào)上刊登質(zhì)量方針及其含義、質(zhì)量目標(biāo)，便于員工理解實(shí)施； b) 局長(zhǎng)、管理者代表利用局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)或工作會(huì)或質(zhì)量分析會(huì)等會(huì)議宣貫質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，便于員工理解實(shí)施； c) 質(zhì)量管理部利用內(nèi)審對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容的項(xiàng)目及實(shí)施情況進(jìn)行抽查，促使員工理解實(shí)施； d) 辦公室利用每年對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的考核，促使員工理解實(shí)施; e) 區(qū)域公司利用會(huì)議、檢查、考核、內(nèi)審促使員工理解實(shí)施。6.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)6.4.1 質(zhì)量方針的展開(kāi) 以質(zhì)量目標(biāo)來(lái)體現(xiàn)質(zhì)量方針，通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，使每個(gè)員工的行為符合質(zhì)量方針的要求；糾正任何與質(zhì)量方針相違背的行為。6.4.2 質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi) 分解的質(zhì)量目標(biāo)要滿足企業(yè)總目標(biāo)的要求。目標(biāo)展開(kāi)： a）局總部質(zhì)量目標(biāo)確定后，由管理者代表將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到責(zé)任部門，由其進(jìn)行分解與管理；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量特性與創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；工程部負(fù)責(zé)服務(wù)與顧客滿意目標(biāo)；科技部負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)； b) 每年2月底前，局辦公室牽頭，組織質(zhì)量管理部、工程部、科技部、經(jīng)營(yíng)部分別將產(chǎn)品特性與創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、服務(wù)與顧客滿意目標(biāo)、技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)分解到區(qū)域公司，經(jīng)上下溝通，局長(zhǎng)或管理者代表審批后作為年度目標(biāo)，以文件或責(zé)任狀形式下發(fā)實(shí)施； c) 每年3月底以前，區(qū)域公司辦公室組織質(zhì)量科、工程技術(shù)科分別將產(chǎn)品特性與創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、服務(wù)、顧客滿意和技術(shù)目標(biāo)落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部，經(jīng)上下溝通，由公司經(jīng)理審批后作為年度目標(biāo)，以文件或責(zé)任狀形式下發(fā)實(shí)施； d) 在承接工程后3個(gè)月內(nèi)，區(qū)域公司辦公室組織質(zhì)量安全科、工程技術(shù)科根據(jù)合同要求和企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確定項(xiàng)目部總部目標(biāo)，經(jīng)上下溝通后，公司經(jīng)理在與項(xiàng)目簽定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀中明確； e) 項(xiàng)目經(jīng)理部在接到上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)后，在2個(gè)月以內(nèi)或每年三月份以前，將總體質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到責(zé)任部門或人員和分包方，在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)和分包合同、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀等文件中明確，以滿足企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的要求。6.5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施6.5.1 實(shí)施 a) 各單位、各責(zé)任部門要根據(jù)確定或分解的質(zhì)量目標(biāo)，制定相應(yīng)保證措施，以書面的形式下發(fā)執(zhí)行； b) 每年3月份區(qū)域公司質(zhì)量安全科要根據(jù)確定的項(xiàng)目管理目標(biāo)，編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，并上報(bào)局質(zhì)量管理部1份備查； c) 局質(zhì)量管理部根據(jù)各公司上報(bào)的創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，匯總編制局創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.5.2 協(xié)調(diào) a) 局管理者代表負(fù)責(zé)全局質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中重大問(wèn)題的協(xié)調(diào)；區(qū)域公司管理者代表負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中較大問(wèn)題的協(xié)調(diào)； b) 局總部和區(qū)域公司責(zé)任部門負(fù)責(zé)分管質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)；區(qū)域公司責(zé)任部門不能解決的報(bào)區(qū)域公司管理者代表協(xié)調(diào)，還不能解決的報(bào)上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)；局總部責(zé)任部門不能解決的報(bào)局管理者代表協(xié)調(diào)； c) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中的問(wèn)題的協(xié)調(diào)，不能解決的報(bào)上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)。6.6 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的考核和評(píng)審6.6.1 質(zhì)量方針的評(píng)審 利用每年的管理評(píng)審會(huì)，由局長(zhǎng)組織對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行一次評(píng)審，由其決定是否采取改進(jìn)措施，具體要求按管理評(píng)審程序?qū)嵤?.6.2 質(zhì)量目標(biāo)的考核 a) 質(zhì)量目標(biāo)的考核時(shí)間分為半年考核和年度考核或不定期考核； b) 項(xiàng)目經(jīng)理于考核期后10日定期或不定期對(duì)分階段目標(biāo)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果于考核后5日內(nèi)上報(bào)區(qū)域辦公室，辦公室接到考核結(jié)果復(fù)印后，通知相關(guān)責(zé)任部門; c) 區(qū)域公司辦公室于考核期后20日內(nèi)或不定期組織質(zhì)量安全科、工程技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)科對(duì)各自分管的目標(biāo)進(jìn)行考核，責(zé)任部門于考核后10日內(nèi)將考核結(jié)果書面報(bào)辦公室或上級(jí)責(zé)任部門1份，辦公室匯總后，將于考核后25日內(nèi)報(bào)區(qū)域公司經(jīng)理、管理者代表和局辦公室1份; d) 局辦公室于考核期后一個(gè)月或不定期組織質(zhì)量管理部、工程項(xiàng)目管理部、科技部對(duì)各自分管的目標(biāo)進(jìn)行考核，責(zé)任部門于考核期后35日內(nèi)將考核結(jié)果書面報(bào)辦公室，辦公室匯總后，于8月初或次年二月上旬報(bào)局長(zhǎng)、管理者代表1份; e）局質(zhì)量管理部和區(qū)域公司質(zhì)量安全科在組織內(nèi)部審核時(shí)，必須對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核、評(píng)價(jià)，具體要求執(zhí)行內(nèi)部審核程序; f) 每次考核對(duì)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)部分，局總部和區(qū)域公司責(zé)任部門都要按期糾正或按質(zhì)量改進(jìn)程序要求制定、實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)審糾正和預(yù)防措施，并填寫實(shí)施記錄，驗(yàn)證記錄，其格式見(jiàn)QS.02.1502和QS.02.1503 g) 年度考核中，局總部和區(qū)域公司責(zé)任部門都要提出具體的獎(jiǎng)罰意見(jiàn)，經(jīng)局長(zhǎng)或公司經(jīng)理審批后，由責(zé)任部門監(jiān)督獎(jiǎng)罰的兌現(xiàn)。6.6.3質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審 a) 局長(zhǎng)每年利用管理評(píng)審的機(jī)會(huì)，組織有關(guān)人員按管理評(píng)審程序的要求評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，并按程序要求實(shí)施; b) 區(qū)域公司經(jīng)理利用年度考核的機(jī)會(huì)在考核期后40日內(nèi)組織管理者代表、質(zhì)量安全科、工程技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審要求可參考管理評(píng)審程序?qū)嵤⒃u(píng)審結(jié)果書面報(bào)局辦公室1份。6.7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂6.7.1 修訂時(shí)機(jī) a) 建立和保持質(zhì)量管理體系有效性所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)； b) 確定質(zhì)量目標(biāo)的時(shí)間段到期時(shí)； c) 定期管理評(píng)審作出決策時(shí)； d) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。6.7.2 修訂 由局長(zhǎng)組織管理者代表和責(zé)任部門進(jìn)行修訂，并由局長(zhǎng)審批后實(shí)施，以滿足顧客要求，法律法規(guī)要求，并符合企業(yè)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾的要求。6.8 內(nèi)部溝通6.8.1 溝通范圍 a) 確保對(duì)本組織質(zhì)量管理體系有效性溝通； b) 質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)的溝通。6.8.2 溝通的渠道 溝通的渠道有：文件、建筑報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、獎(jiǎng)罰意見(jiàn)、內(nèi)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告等。6.8.3 溝通的頻次 a) 質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針適宜性、充分性、有效性每年溝通一次； b) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況的有效性每半年溝通一次； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性不定期進(jìn)行溝通。6.8.4溝通的協(xié)調(diào) a) 質(zhì)量方針的溝通和協(xié)調(diào)要求見(jiàn)本程序6.3和6.5和6.6.2； b) 內(nèi)審結(jié)果由局質(zhì)量管理部或質(zhì)量安全科以內(nèi)審報(bào)告的形式，并經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)內(nèi)部所有單位和部門，便于內(nèi)部溝通舉一反三的糾正; c)