機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè).docx

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除XXXXXXXXXX機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制編號(hào)：xxxx-QM-01編制審核批準(zhǔn)版本A/0發(fā)布日期: xxxx年3月1日 實(shí)施日期：xxxx年3月1日XXXXXXXXXX機(jī)電設(shè)備有限公司0.1 修改履歷修訂日期頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人0.2 目錄章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)碼章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)碼0.1修改履歷29.2內(nèi)部審核300.2目錄39.3管理評(píng)審310.3手冊(cè)頒布令410改進(jìn)320.4公司概況510.1總則320.5任命書610.2不合格和糾正措施320.6質(zhì)量方針與目標(biāo)710.3持續(xù)改進(jìn)330.7公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖8附件一工藝流程圖340.8質(zhì)量管理職能分配表91范圍102引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語(yǔ)和定義104組織環(huán)境114.1理解組織及其環(huán)境114.2理解相關(guān)方的需求和期望114.3確定質(zhì)量管理體系范圍114.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程115領(lǐng)導(dǎo)作用125.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾125.2方針125.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限136策劃166.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施166.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃166.3變更的策劃177支持177.1資源177.2能力207.3意識(shí)207.4溝通、參與和協(xié)商217.5成文信息218運(yùn)行228.1質(zhì)量管理運(yùn)行的策劃和控制228.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求238.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）248.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制268.5生產(chǎn)和服務(wù)提供278.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行298.7不合格輸出的控制299績(jī)效評(píng)價(jià)299.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)290.3 手冊(cè)頒布令為了實(shí)現(xiàn)：a）持續(xù)提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b）促成增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)；c）應(yīng)對(duì)與組織環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；d）證實(shí)符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力；本公司依據(jù)GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015質(zhì)量體系要求編寫此質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)采用過(guò)程方法，該方法結(jié)合了PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，使組織能夠策劃其過(guò)程及其相互作用，能夠確保其過(guò)程得到充分的資源和管理，確定改進(jìn)機(jī)會(huì)并采取行動(dòng)。本手冊(cè)采用基于風(fēng)險(xiǎn)的思維使組織能夠確定可能導(dǎo)致其過(guò)程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機(jī)遇，在日益復(fù)雜的動(dòng)態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對(duì)未來(lái)需求和期望采取適當(dāng)行動(dòng)。本手冊(cè)使用ISO90002015界定的術(shù)語(yǔ)和定義，規(guī)范質(zhì)量管理體系使用語(yǔ)言，為各方使用本手冊(cè)奠定了基礎(chǔ)。本手冊(cè)的制定、修訂、廢止及分發(fā)控制執(zhí)行文件控制程序，全體人員在質(zhì)量管理活動(dòng)中應(yīng)遵循手冊(cè)的要求，規(guī)范化管理。 總經(jīng)理：XXXXXX 日期：xxxx年3月1日此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流0.4 公司概況XXXXXXXXXX機(jī)電有限公司成立于2015年，是國(guó)內(nèi)從事大型臭氧發(fā)生系統(tǒng)、機(jī)電產(chǎn)品、儀表儀器、環(huán)保設(shè)備于一體的專業(yè)性公司，公司除提供以上各類型的產(chǎn)品，還承接以臭氧氧化工藝為核心的應(yīng)用工程。 目前擁有一批高水平的技術(shù)人才，專業(yè)化的銷售隊(duì)伍和完善的售后服務(wù)保障體系，我們?cè)副百|(zhì)量第一，用戶至上，服務(wù)無(wú)止境”的經(jīng)營(yíng)理念，為了廣大用戶提供一流的產(chǎn)品和完善的技術(shù)支持和幫助。XXXXXXXXXX機(jī)電有限公司將繼續(xù)立足與科技，勇與創(chuàng)新，以更佳的產(chǎn)品更可靠的質(zhì)量，更優(yōu)質(zhì)的更熱情的服務(wù)回報(bào)用戶。地 址：總經(jīng)理： 電 話：傳 真：郵 政：0.5 任命書為確保本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，茲任命XXXXXX 為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。注：管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：XXXXXX 日期：xxxx年3月1日0.6 質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一 顧客滿意 追求卓越 永續(xù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度為85分；產(chǎn)品出廠合格率為100%；部門分解目標(biāo)：生產(chǎn)部：設(shè)備完好率96；生產(chǎn)任務(wù)完成率100%；工序產(chǎn)品檢驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率95%； 質(zhì)檢部：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定合格率100%；產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率100%；綜合部：?jiǎn)T工培訓(xùn)合格率95%；管評(píng)、內(nèi)審按期進(jìn)行，符合要求。經(jīng)營(yíng)部：合同履行率100%；顧客滿意度85分；總經(jīng)理：XXXXXX日期：xxxx年3月1日0.7 公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部綜合部經(jīng)營(yíng)部車間 倉(cāng)庫(kù) 0.8 質(zhì)量管理職能分配表手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款領(lǐng)導(dǎo)層綜合部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部4.1理解組織及其環(huán)境4.1 4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2 4.3確定管理體系范圍4.3 4.4管理體系及其過(guò)程4.4 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1 5.2管理方針5.2 5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1 6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2 6.3變更的策劃6.3 7.1.1資源總則7.1.1 7.1.2人員7.1.2 7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3 7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.47.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.57.1.6組織的知識(shí)7.1.6 7.2能力7.2 7.3意識(shí)7.3 7.4溝通7.4 7.5.1成文信息總則7.5.17.5.2編制與更新7.5.2 7.5.3形成文件信息的控制7.5.3 8.1運(yùn)行的策劃和控制8.1 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.28.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3本條款刪減8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.48.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1 8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯8.5.2 8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.38.5.4防護(hù)8.5.4 8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.58.5.6更改控制8.5.6 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.68.7不合格輸出的控制8.7 9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則9.1.19.1.2顧客滿意9.1.29.1.3分析與評(píng)價(jià)9.1.3 9.2內(nèi)部審核9.29.3管理評(píng)審9.310.1改進(jìn)總則10.110.2不合格和糾正措施10.2 10.3持續(xù)改進(jìn)10.3 注：表示為主責(zé)，表示為配合。1范圍1.1總則公司依據(jù)GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量體系，無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)，刪減8.3條款。建立質(zhì)量體系的目的在于通過(guò)對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過(guò)管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)相關(guān)方滿意。1.2 本手冊(cè)所覆蓋的范圍為：環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的銷售。 本手冊(cè)適用于公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方審核。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的引用標(biāo)準(zhǔn)為ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2015 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理應(yīng)確保利用“SWOT”等分析方法，確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。并對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。這些因素可能包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。確定外部環(huán)境時(shí)可考慮來(lái)自于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素；確定內(nèi)部環(huán)境時(shí)可考慮與組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等有關(guān)的因素。4.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此，總經(jīng)理應(yīng)確保能確定： a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求?？偨?jīng)理利用調(diào)查、分析、評(píng)估等方法應(yīng)確保能對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.3確定管理體系范圍總經(jīng)理應(yīng)確保在考慮 a）內(nèi)部和外部因素，b）有關(guān)相關(guān)方的要求，c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。本公司確定的、正式發(fā)布并保持的質(zhì)量管理體系范圍為：環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的銷售。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程本公司根據(jù) GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系-要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系并通過(guò)其有效運(yùn)行予以保持，保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)，作為服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的一種手段，確定質(zhì)量管理體系所需的上述過(guò)程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，且應(yīng)：a）確定環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的銷售及相關(guān)管理過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和控制；d）確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性； e）分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；f）應(yīng)對(duì)公司所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果； h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。 并在必要的范圍和程度上，編制成文信息以支持各過(guò)程運(yùn)行和保留確信其過(guò)程按策劃進(jìn)行的成文信息。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則總經(jīng)理應(yīng)者應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可用的；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2 溝通質(zhì)量方針a）質(zhì)量方針應(yīng)作為成文信息，可獲得并保持；b）在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；c）適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。總經(jīng)理為了確保制定的質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)和有效，通過(guò)各種渠道和方法使全體員工得以理解和貫徹執(zhí)行，并且在每年的內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行適宜性評(píng)審。當(dāng)顧客、政府、供方等相關(guān)方需要了解本公司的質(zhì)量方針時(shí)，可以通過(guò)請(qǐng)求本公司發(fā)文、在網(wǎng)站公布等不同方式獲取本公司的質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針發(fā)布于“0.6 質(zhì)量方針與目標(biāo)”章節(jié)。5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解?？偨?jīng)理應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以： a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別是向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。各崗位部門職責(zé)如下：5.3.1總經(jīng)理a)營(yíng)造并保持滿足顧客要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿足顧客要求；b)結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保：使方針、目標(biāo)與公司及其顧客的要求相應(yīng)；c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作；d) 推進(jìn)過(guò)程方法及基于風(fēng)險(xiǎn)的思想的應(yīng)用；e)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路；f)確保全體職工理解、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針與目標(biāo)；g)評(píng)審質(zhì)量方針與目標(biāo)的適宜性和有效性。h)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立策劃與改進(jìn)；i)確定公司的質(zhì)量管理體系和組織機(jī)構(gòu)（見0.7章）并決定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免；j)任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限；k)主持管理評(píng)審、監(jiān)督各部門質(zhì)量職責(zé)的執(zhí)行情況；l)負(fù)責(zé)提供充分的資源以滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；m)對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。5.3.2生產(chǎn)部a) 組織貫徹國(guó)家法律法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃；b)負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問(wèn)題，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作；c)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫；d)實(shí)施公司監(jiān)督檢查；e)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和記錄的管理；f)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量分析；g)負(fù)責(zé)公司對(duì)不合格品控制并采取糾正措施；h)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；i)負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)的通知。j)負(fù)責(zé)公司的日常管理。k)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)度表，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品提供所需物資的采購(gòu)作業(yè)的順利進(jìn)行；l)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制，對(duì)生產(chǎn)安排不當(dāng)和嚴(yán)重不均衡而造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)；m)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)物資標(biāo)識(shí)、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、可追溯性和防護(hù)工作；m)負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施中的管理；o)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的裝卸過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)；p)負(fù)責(zé)糾正措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施；q)負(fù)責(zé)公司環(huán)境的管理；r)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品控制、設(shè)備維護(hù)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。5.5.3質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施b) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；c) 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審；d) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中的不合格品進(jìn)行處置；e) 負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的管理，對(duì)它們的準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)。g) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資的驗(yàn)收、半成品、成品的檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)工作；h) 有權(quán)制止違反工藝的操作；5.5.4經(jīng)營(yíng)部a) 負(fù)責(zé)實(shí)施售后產(chǎn)品工作，滿意度調(diào)查及處理顧客的投訴；b) 負(fù)責(zé)洽談、承接合同，具體實(shí)施投標(biāo)工作；c) 負(fù)責(zé)組織評(píng)審合同；d) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、公司的推廣宣傳，收集來(lái)自顧客的信息；e) 負(fù)責(zé)客戶的溝通；f) 負(fù)責(zé)合同書的制定和修改；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。h)負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和監(jiān)督；i)負(fù)責(zé)采購(gòu)單的編制并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；j)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單的評(píng)審及簽訂k)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的物資進(jìn)行采購(gòu)；5.5.5 綜合部a)負(fù)責(zé)公司人力資源的意識(shí)、技能和教育培訓(xùn)工作；b)負(fù)責(zé)公司人事檔案的建立和管理；c)負(fù)責(zé)員工的招聘、選拔、考核工作；d)負(fù)責(zé)公司內(nèi)審；e)負(fù)責(zé)文件管理相關(guān)工作；f)負(fù)責(zé)分析評(píng)價(jià)。5.5.6本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及隸屬關(guān)系（見0.7章質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖）5.5.7各職能部門質(zhì)量責(zé)任及相互關(guān)系見0.8章質(zhì)量職能分配表。5.5.8管理者代表（見0.5授權(quán)書）6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮到所識(shí)別的內(nèi)外部環(huán)境因素和確定的相關(guān)方的需求和期望，并確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響； d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。公司應(yīng)策劃：a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施； b）如何：1）在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)信息充分的決策保留風(fēng)險(xiǎn)。注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及其他可取和可行的事物，以應(yīng)對(duì)組織或其顧客需求。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測(cè)量；c）考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的要求等適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意；e）予以監(jiān)視； f）予以溝通； g）適時(shí)更新。策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：a)做什么；b）需要什么資源； c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。本公司質(zhì)量目標(biāo)及分解發(fā)布于“0.6 質(zhì)量方針與目標(biāo)”章節(jié)。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。公司應(yīng)考慮：a)變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，包括但不限于：人員、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程的運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)測(cè)和測(cè)量資源、組織的知識(shí)、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源。 公司應(yīng)考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員 公司應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程，通過(guò)確定崗位、編制、配備人員等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施可包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）設(shè)備，包括硬件和軟件； c）運(yùn)輸資源；d）信息和通信技術(shù)公司可編制設(shè)備設(shè)施清單、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄和點(diǎn)檢表等成文信息予以控制，設(shè)備設(shè)施的管理需確保符合國(guó)家、政府及相關(guān)方的要求。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 注：適當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：a） 社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。 在本公司經(jīng)營(yíng)辦公和實(shí)施活動(dòng)不需要特定的如防塵、防靜電、保持特定的溫濕度、防噪聲要求，若在顧客現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施技術(shù)服務(wù)時(shí)則需遵守顧客特定的環(huán)境要求。7.1.5監(jiān)測(cè)和測(cè)量資源7.1.5.1總則當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：a）適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的類型； b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 本公司所需的監(jiān)測(cè)和測(cè)量為環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生組裝過(guò)程中的檢測(cè)； 公司內(nèi)部進(jìn)行檢測(cè)。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的成文信息；b）予以識(shí)別，以確定其狀態(tài)； c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?本公司的可要求外部供方的測(cè)量資源滿足測(cè)量溯源的要求。本公司可編制檢測(cè)設(shè)備清單、檢測(cè)設(shè)備校正計(jì)劃、委托第三方校準(zhǔn)和（或）檢定報(bào)告等成文信息予以控制，檢測(cè)設(shè)備的管理需確保符合國(guó)家、政府及相關(guān)方的要求。7.1.6組織的知識(shí)公司應(yīng)確定所需的知識(shí)，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并 在必要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。公司的知識(shí)是公司特有的知識(shí)，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得。是為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用和共享的信息。公司的知識(shí)可以基于：a）內(nèi)部來(lái)源（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來(lái)源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議；從顧客或外部供方收集的知識(shí)）。本公司從金屬零部件浸滲加工和浸滲相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)、裝配兩個(gè)方面維護(hù)公司的知識(shí)，從知識(shí)獲取、知識(shí)分享、知識(shí)創(chuàng)新和創(chuàng)新知識(shí)四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，包括但不限于：（1）設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中獲取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、失效分析等，包括對(duì)各類疏失、 突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施等；（2）典型、批量、慣性問(wèn)題的發(fā)生情況處置方法、結(jié)果記錄、分析和結(jié)論意見等。（3）先進(jìn)的管理理念、管理方法、最佳實(shí)踐、工作方法、技能技藝、檢測(cè)方法等；（4）科研成果、工藝成果、QC 成果等；（5）產(chǎn)品性能說(shuō)明書、產(chǎn)品使用說(shuō)明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護(hù)指南等；（6）知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。 本公司設(shè)立宣傳欄，鼓勵(lì)員工將上述方面獲取的知識(shí)在公司內(nèi)分享，管理部組織相關(guān)人員確定知識(shí)來(lái)源、進(jìn)行評(píng)審分析、更新，掌握知識(shí)的人員、并確定分享范圍。7.2能力綜合部應(yīng)：a）確定受其控制的工作人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員是勝任的； c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性； d）保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。 注：采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘、分包給勝任的人員等。培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的：職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能和文化程序以及風(fēng)險(xiǎn)。 本公司應(yīng)在崗位說(shuō)明書中規(guī)定各崗位人員所需具備和能力，并利用崗位能力評(píng)價(jià)表評(píng)定現(xiàn)有崗位人員是否滿足崗位能力要求；對(duì)不具備崗位能力的人員采取上述措施，并對(duì)措施的效果進(jìn)行確認(rèn)，管理部應(yīng)綜合考慮各部門人員的現(xiàn)有能力或能力狀況，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃， 敦促各部門實(shí)施培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄表。人員能力具備情況需考慮國(guó)家、政府及其他相關(guān)方的要求。7.3意識(shí) 公司應(yīng)確保受其控制的工作人員知曉： a） 質(zhì)量方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。7.4溝通 公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a） 溝通什么； b）何時(shí)溝通； c）與誰(shuí)溝通； d）如何溝通； e）誰(shuí)負(fù)責(zé)溝通。本公司通過(guò)公司例會(huì)、各部門間會(huì)議、與客戶的項(xiàng)目溝通見面會(huì)等方式進(jìn)行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。7.5成文信息7.5.1 總則 公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：a) GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求所要求的成文信息；b) 所確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息；7.5.2 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新成文信息時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b) 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）；c) 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 成文信息的控制 應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的成文信息，以確保：a）在需要的場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用； b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。為控制成文信息，適用時(shí)，組織應(yīng)進(jìn)行下列活動(dòng)： a）分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用； b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）更改控制（如版本控制）； d）保留和處置。對(duì)于公司確定的、策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的、來(lái)自外部的成文信息，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng) 識(shí)別，并予以控制。對(duì)所保留的作為符合性證據(jù)的成文信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。 注：對(duì)成文信息的“訪問(wèn)”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。8運(yùn)行8.1質(zhì)量管理運(yùn)行的策劃和控制 為滿足環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的銷售的要求，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施和應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的措施，公司應(yīng)通過(guò)以下方面對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a）確定環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的銷售。b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過(guò)程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源； d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制； e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息：1）確信過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 策劃的輸出一般為按客戶要求加工的產(chǎn)品，應(yīng)適合公司的運(yùn)行需要。 公司應(yīng)控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。 組織應(yīng)確保運(yùn)輸?shù)韧獍^(guò)程受控。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客溝通為獲得市場(chǎng)信息及顧客需求的信息，對(duì)顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息，進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理等方式實(shí)施與顧客的有效管理，滿足顧客要求和期望，妥善規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通的要求。與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a） 提供有關(guān)環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生產(chǎn)裝配相關(guān)的信息；b） 處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括變更；c） 對(duì)機(jī)電產(chǎn)品的銷售根據(jù)顧客要求進(jìn)行，滿足顧客需要。c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴； d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保：a）環(huán)保設(shè)備（臭氧發(fā)生器）的生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的銷售。包括： 1）適用的法律法規(guī)要求；2）公司認(rèn)為的必要要求。 b）對(duì)其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足公司聲稱的要求。8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 公司應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，公司應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審： a） 顧客明確的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，作為替代方法，可評(píng)審有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄。適用時(shí)，公司應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的成文信息：a）評(píng)審結(jié)果； b）產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司應(yīng)確保相關(guān)的成文信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款刪減。8.4 外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 總則公司應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，公司應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制： a) 外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b) 外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c) 公司決定由外部供方提供的過(guò)程或過(guò)程的一部分。公司應(yīng)基于外部供方按照要求提供過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留合格供方名單、供方評(píng)定表及其附件等成文信息。8.4.2 控制類型和程度 公司應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)： a）確保外部提供的過(guò)程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中； b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮： 1）外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； 2）由外部供方實(shí)施控制的有效性； d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3 提供給外部供方的信息 公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。公司應(yīng)與外部供方溝通以下要求：a）擬提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過(guò)程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資格； d）外部供方與公司的互動(dòng)；e）被公司所用的外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視； f）公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a）可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1）所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性；2）擬獲得的結(jié)果。 b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d）為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f）因本公司焊接工藝過(guò)程的輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，故對(duì)焊接工藝過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，及定期再確認(rèn)；g）采取措施防范人為錯(cuò)誤； h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 需要時(shí)，公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，公司應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，且應(yīng)保留所需的成文信息以實(shí)現(xiàn)可追溯。本公司標(biāo)識(shí)和可追溯性如下管理：a）本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品在工作現(xiàn)場(chǎng)不易混淆，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)只需按照區(qū)域存放即完成產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；b）根據(jù)檢驗(yàn)不同階段和結(jié)果確定公司產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)，包括合格、不合格、待檢、報(bào)廢等；c）生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)以“報(bào)廢、封存、檢修、完好”標(biāo)識(shí)；公司完好設(shè)備一般不標(biāo)識(shí)； d）本公司的各種單具上均有工作令編號(hào)，每批產(chǎn)品上均按工作令編號(hào)標(biāo)識(shí)，因此，每批次產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)按工作令編號(hào)進(jìn)行追溯。8.5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。對(duì)公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、防護(hù)和保護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)成文信息。 注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)記錄于顧客財(cái)產(chǎn)登記表上。8.5.4 防護(hù)公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合要求。 注：防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)。8.5.5 交付后的活動(dòng) 公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。 在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，公司應(yīng)考慮： a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d）顧客要求；e）顧客反饋。 注：交付后活動(dòng)可能包括保證條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，繼續(xù)技術(shù)咨詢服務(wù)，以及回收或最終報(bào)廢處置等附加服務(wù)等。8.5.6 更改控制公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。公司應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 公司應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息。成文信息應(yīng)包括：a）符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；b）授權(quán)放行人員的可追溯信息。8.7 不合格輸出的控制 公司應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。 公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：a）糾正； b）隔離、限制、退貨或暫停對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供； c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。 公司應(yīng)保留下列成文信息，以：a）描述不合格；b）描述所采取的措施； c）描述獲得的讓步； d）識(shí)別處置不合格的授權(quán)。9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1 總則公司應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測(cè)量什么； b）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效； c）何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； d）何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 公司應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，以作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.2 顧客滿意公司應(yīng)監(jiān)視顧客