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泓域咨詢MACRO/ 中央空調項目簡介及立項備案申請中央空調項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景中央空調系統(tǒng)由冷熱源系統(tǒng)和空氣調節(jié)系統(tǒng)組成。采用液體汽化制冷的原理為空氣調節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內環(huán)境的冷負荷;制熱系統(tǒng)為空氣調節(jié)系統(tǒng)提供用以抵消室內環(huán)境熱負荷的熱量。制冷系統(tǒng)是中央空調系統(tǒng)至關重要的部分，其采用種類、運行方式、結構形式等直接影響了中央空調系統(tǒng)在運行中的經濟性、高效性、合理性。中央空調是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節(jié)目的的空調。采用風管送風方式，用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風，有效改善室內空氣的質量，預防空調病的發(fā)生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環(huán)境，其次從審美觀點和最佳空間利用上考慮，使用家用中央空調使室內裝飾更靈活，更容易實現(xiàn)各種裝飾效果，即使您不喜歡原來的裝飾，重新裝修，原來的中央空調系統(tǒng)稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。隨著國內城鎮(zhèn)居民的消費水平的不斷提升以及大戶型住宅銷量的增長，我國家用中央空調市場出現(xiàn)了持續(xù)增長的態(tài)勢。2014-2018年中國中央空調行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告數(shù)據顯示，2013年我國家用中央空調市場規(guī)模已經達到180億元左右。未來住宅精裝修的比例的不斷提升，使得家用中央空調也開始從別墅和復式住宅開始向普通住宅領域滲透。普通住宅市場意味著龐大的需求量，中央空調家用市場的需求潛力也開始得到釋放。到2018年我國家用中央空調銷售額有望達到600億元。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人石xx（三）項目承辦單位簡介公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。經過多年發(fā)展，公司已經形成一個成熟的核心管理團隊，團隊具有豐富的從業(yè)經驗，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認識，形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx經開區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積27667.16平方米（折合約41.48畝），其中：凈用地面積27667.16平方米（紅線范圍折合約41.48畝）。項目規(guī)劃總建筑面積42607.43平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程27965.26平方米，計容建筑面積42607.43平方米；預計建筑工程投資3511.35萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為中央空調，根據市場情況，預計年產值19904.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8042.97(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3511.353316.90193.908042.971.1工程費用萬元3511.353316.9015600.301.1.1建筑工程費用萬元3511.353511.3532.75%1.1.2設備購置及安裝費萬元3316.903316.9030.94%1.2工程建設其他費用萬元1214.721214.7211.33%1.2.1無形資產萬元685.42685.421.3預備費萬元529.30529.301.3.1基本預備費萬元263.51263.511.3.2漲價預備費萬元265.79265.792建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元8042.978042.972、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2678.67萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元15600.307538.4711012.7015600.3015600.3015600.301.1應收賬款萬元4680.092808.053744.074680.094680.094680.091.2存貨萬元7020.144212.085616.117020.147020.147020.141.2.1原輔材料萬元2106.041263.631684.832106.042106.042106.041.2.2燃料動力萬元105.3063.1884.24105.30105.30105.301.2.3在產品萬元3229.261937.562583.413229.263229.263229.261.2.4產成品萬元1579.53947.721263.631579.531579.531579.531.3現(xiàn)金萬元3900.072340.043120.063900.073900.073900.072流動負債萬元12921.637752.9810337.3012921.6312921.6312921.632.1應付賬款萬元12921.637752.9810337.3012921.6312921.6312921.633流動資金萬元2678.671607.202142.942678.672678.672678.674鋪底流動資金萬元892.88535.73714.31892.88892.88892.883、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10721.64萬元，其中：固定資產投資8042.97萬元，占項目總投資的75.02%；流動資金2678.67萬元，占項目總投資的24.98%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資3511.35萬元，占項目總投資的32.75%；設備購置費3316.90萬元，占項目總投資的30.94%；其它投資1214.72萬元，占項目總投資的11.33%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8042.97+2678.67=10721.64（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10721.64133.30%133.30%100.00%2項目建設投資萬元8042.97100.00%100.00%75.02%2.1工程費用萬元6828.2584.90%84.90%63.69%2.1.1建筑工程費萬元3511.3543.66%43.66%32.75%2.1.2設備購置及安裝費萬元3316.9041.24%41.24%30.94%2.2工程建設其他費用萬元685.428.52%8.52%6.39%2.2.1無形資產萬元685.428.52%8.52%6.39%2.3預備費萬元529.306.58%6.58%4.94%2.3.1基本預備費萬元263.513.28%3.28%2.46%2.3.2漲價預備費萬元265.793.30%3.30%2.48%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元8042.97100.00%100.00%75.02%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2678.6733.30%33.30%24.98%7鋪底流動資金萬元892.8911.10%11.10%8.33%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)79.53%，建筑容積率1.54，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.02%，固定資產投資強度193.90萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程15556.6115556.6127965.2627965.262535.131.1主要生產車間9333.979333.9716779.1616779.161571.781.2輔助生產車間4978.124978.128948.888948.88811.241.3其他生產車間1244.531244.531621.991621.99152.112倉儲工程3300.553300.559517.419517.41627.482.1成品貯存825.14825.142379.352379.35156.872.2原料倉儲1716.291716.294949.054949.05326.292.3輔助材料倉庫759.13759.132189.002189.00144.323供配電工程176.03176.03176.03176.0313.063.1供配電室176.03176.03176.03176.0313.064給排水工程202.43202.43202.43202.4311.684.1給排水202.43202.43202.43202.4311.685服務性工程2090.352090.352090.352090.35137.825.1辦公用房888.33888.33888.33888.3365.315.2生活服務1202.021202.021202.021202.0268.216消防及環(huán)保工程589.70589.70589.70589.7043.746.1消防環(huán)保工程589.70589.70589.70589.7043.747項目總圖工程88.0188.0188.0188.0169.597.1場地及道路硬化6119.381122.791122.797.2場區(qū)圍墻1122.796119.386119.387.3安全保衛(wèi)室88.0188.0188.0188.018綠化工程2081.3672.85合計22003.6942607.4342607.433511.35（四）設備方案項目計劃購置設備共計77臺（套），設備購置費3316.90萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1082493.26千瓦時，折合133.04噸標準煤。2、項目年總用水量17783.20立方米，折合1.52噸標準煤。3、“中央空調項目投資建設項目”，年用電量1082493.26千瓦時，年總用水量17783.20立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）134.56噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量40.19噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.38%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經開區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“中央空調項目”主要從事中央空調項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性中央空調項目選址于xx經開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因