平板玻璃項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 平板玻璃項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請平板玻璃項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃。 其化學(xué)成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃。它具有透光、透明、保溫、隔聲，耐磨、耐氣候變化等性能。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人侯xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對(duì)質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財(cái)力，聘請具有專項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)，注重研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個(gè)產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評(píng)。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積16695.01平方米（折合約25.03畝），其中：凈用地面積16695.01平方米（紅線范圍折合約25.03畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積27713.72平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18141.98平方米，計(jì)容建筑面積27713.72平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2462.86萬元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目用地位于項(xiàng)目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項(xiàng)目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目施工過程中及建成運(yùn)營后不會(huì)對(duì)附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項(xiàng)目最為理想、最為合適的建設(shè)場所。投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為平板玻璃，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值12747.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4529.68(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2462.862185.33180.974529.681.1工程費(fèi)用萬元2462.862185.339629.551.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2462.862462.8640.60%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2185.332185.3336.03%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-118.51-118.51-1.95%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-57.57-57.571.3預(yù)備費(fèi)萬元-60.94-60.941.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-28.34-28.341.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-32.60-32.602建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4529.684529.682、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1536.05萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元9629.555431.107518.929629.559629.559629.551.1應(yīng)收賬款萬元2888.861733.322166.652888.862888.862888.861.2存貨萬元4333.302599.983249.974333.304333.304333.301.2.1原輔材料萬元1299.99779.99974.991299.991299.991299.991.2.2燃料動(dòng)力萬元65.0039.0048.7565.0065.0065.001.2.3在產(chǎn)品萬元1993.321195.991494.991993.321993.321993.321.2.4產(chǎn)成品萬元974.99585.00731.24974.99974.99974.991.3現(xiàn)金萬元2407.391444.431805.542407.392407.392407.392流動(dòng)負(fù)債萬元8093.504856.106070.138093.508093.508093.502.1應(yīng)付賬款萬元8093.504856.106070.138093.508093.508093.503流動(dòng)資金萬元1536.05921.631152.041536.051536.051536.054鋪底流動(dòng)資金萬元512.01307.21384.01512.01512.01512.013、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6065.73萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4529.68萬元，占項(xiàng)目總投資的74.68%；流動(dòng)資金1536.05萬元，占項(xiàng)目總投資的25.32%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2462.86萬元，占項(xiàng)目總投資的40.60%；設(shè)備購置費(fèi)2185.33萬元，占項(xiàng)目總投資的36.03%；其它投資-118.51萬元，占項(xiàng)目總投資的-1.95%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4529.68+1536.05=6065.73（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元6065.73133.91%133.91%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4529.68100.00%100.00%74.68%2.1工程費(fèi)用萬元4648.19102.62%102.62%76.63%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2462.8654.37%54.37%40.60%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2185.3348.24%48.24%36.03%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-57.57-1.27%-1.27%-0.95%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-57.57-1.27%-1.27%-0.95%2.3預(yù)備費(fèi)萬元-60.94-1.35%-1.35%-1.00%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-28.34-0.63%-0.63%-0.47%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-32.60-0.72%-0.72%-0.54%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4529.68100.00%100.00%74.68%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1536.0533.91%33.91%25.32%7鋪底流動(dòng)資金萬元512.0211.30%11.30%8.44%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.59%，建筑容積率1.66，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.73%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度180.97萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8332.008332.0018141.9818141.981773.461.1主要生產(chǎn)車間4999.204999.2010885.1910885.191099.551.2輔助生產(chǎn)車間2666.242666.245805.435805.43567.511.3其他生產(chǎn)車間666.56666.561052.231052.23106.412倉儲(chǔ)工程1767.751767.756221.636221.63442.322.1成品貯存441.94441.941555.411555.41110.582.2原料倉儲(chǔ)919.23919.233235.253235.25230.012.3輔助材料倉庫406.58406.581430.971430.97101.733供配電工程94.2894.2894.2894.287.543.1供配電室94.2894.2894.2894.287.544給排水工程108.42108.42108.42108.426.744.1給排水108.42108.42108.42108.426.745服務(wù)性工程1119.581119.581119.581119.5879.605.1辦公用房484.24484.24484.24484.2437.295.2生活服務(wù)635.34635.34635.34635.3434.576消防及環(huán)保工程315.84315.84315.84315.8425.266.1消防環(huán)保工程315.84315.84315.84315.8425.267項(xiàng)目總圖工程47.1447.1447.1447.1486.317.1場地及道路硬化3024.84702.81702.817.2場區(qū)圍墻702.813024.843024.847.3安全保衛(wèi)室47.1447.1447.1447.148綠化工程1189.5341.63合計(jì)11785.0127713.7227713.722462.86（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)88臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2185.33萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量993316.13千瓦時(shí)，折合122.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量9678.44立方米，折合0.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“平板玻璃項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量993316.13千瓦時(shí)，年總用水量9678.44立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）122.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.90%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“平板玻璃項(xiàng)目”主要從事平板玻璃項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性平板玻璃項(xiàng)目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)