運(yùn)動(dòng)鞋服項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 運(yùn)動(dòng)鞋服項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)運(yùn)動(dòng)鞋服項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景21世紀(jì)初以來經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，居民收入快速增長(zhǎng)，及群眾消費(fèi)意識(shí)提升，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)亦迎來了高速增長(zhǎng)時(shí)代，代工模式企業(yè)市場(chǎng)逐漸繁榮，優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)開始自創(chuàng)品牌，進(jìn)一步加劇行業(yè)飽和度，自世界金融危機(jī)以來，全球經(jīng)濟(jì)的回落對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)造成一定影響，產(chǎn)能過剩、消費(fèi)疲軟、庫存高企及生產(chǎn)要素成本提升，給運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)造成巨大沖擊，本土運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)步入優(yōu)勝劣汰的局面，優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)過近幾年的去庫存、調(diào)渠道、加大研發(fā)投入及注重零售終端健康發(fā)展等精細(xì)化運(yùn)營(yíng)后，整體行業(yè)迎來新一輪的變革，國(guó)內(nèi)體育用品行業(yè)開始逐步從2013年起走出低谷期，成熟型運(yùn)動(dòng)鞋服品牌企業(yè)率先步入復(fù)蘇。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人雷xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司主要客戶在國(guó)內(nèi)、國(guó)外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)固定客戶的重大依賴，公司采購(gòu)的主要原材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購(gòu)方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，不存在對(duì)單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項(xiàng)目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)公司法依法獨(dú)立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為了順應(yīng)國(guó)際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，項(xiàng)目承辦單位全面建立和實(shí)施計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項(xiàng)目承辦單位與全國(guó)各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，為項(xiàng)目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營(yíng)人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。未來，公司計(jì)劃依靠自身實(shí)力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)化公司利潤(rùn)來源，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場(chǎng)采購(gòu)部門、營(yíng)銷部門的資源，將供應(yīng)市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過程，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某工業(yè)園。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積34657.32平方米（折合約51.96畝），其中：凈用地面積34657.32平方米（紅線范圍折合約51.96畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積44014.80平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26963.59平方米，計(jì)容建筑面積44014.80平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資3350.68萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場(chǎng)所。投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)該項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營(yíng)成本低、投資效益高、比較競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)”的優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展項(xiàng)目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為運(yùn)動(dòng)鞋服，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值14823.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8866.97(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3350.682625.56170.658866.971.1工程費(fèi)用萬元3350.682625.5611831.981.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3350.683350.6830.45%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元2625.562625.5623.86%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2890.732890.7326.27%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1339.901339.901.3預(yù)備費(fèi)萬元1550.831550.831.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元924.96924.961.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元625.87625.872建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8866.978866.972、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2138.49萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元11831.985535.998174.5111831.9811831.9811831.981.1應(yīng)收賬款萬元3549.591952.282839.683549.593549.593549.591.2存貨萬元5324.392928.424259.515324.395324.395324.391.2.1原輔材料萬元1597.32878.521277.851597.321597.321597.321.2.2燃料動(dòng)力萬元79.8743.9363.8979.8779.8779.871.2.3在產(chǎn)品萬元2449.221347.071959.382449.222449.222449.221.2.4產(chǎn)成品萬元1197.99658.89958.391197.991197.991197.991.3現(xiàn)金萬元2957.991626.902366.402957.992957.992957.992流動(dòng)負(fù)債萬元9693.495331.427754.799693.499693.499693.492.1應(yīng)付賬款萬元9693.495331.427754.799693.499693.499693.493流動(dòng)資金萬元2138.491176.171710.792138.492138.492138.494鋪底流動(dòng)資金萬元712.82392.06570.26712.82712.82712.823、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資11005.46萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8866.97萬元，占項(xiàng)目總投資的80.57%；流動(dòng)資金2138.49萬元，占項(xiàng)目總投資的19.43%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3350.68萬元，占項(xiàng)目總投資的30.45%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2625.56萬元，占項(xiàng)目總投資的23.86%；其它投資2890.73萬元，占項(xiàng)目總投資的26.27%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8866.97+2138.49=11005.46（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元11005.46124.12%124.12%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8866.97100.00%100.00%80.57%2.1工程費(fèi)用萬元5976.2467.40%67.40%54.30%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3350.6837.79%37.79%30.45%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元2625.5629.61%29.61%23.86%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1339.9015.11%15.11%12.17%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1339.9015.11%15.11%12.17%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1550.8317.49%17.49%14.09%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元924.9610.43%10.43%8.40%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元625.877.06%7.06%5.69%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8866.97100.00%100.00%80.57%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2138.4924.12%24.12%19.43%7鋪底流動(dòng)資金萬元712.838.04%8.04%6.48%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)67.88%，建筑容積率1.27，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.46%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度170.65萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程16632.4516632.4526963.5926963.592257.901.1主要生產(chǎn)車間9979.479979.4716178.1516178.151399.901.2輔助生產(chǎn)車間5322.385322.388628.358628.35722.531.3其他生產(chǎn)車間1330.601330.601563.891563.89135.472倉(cāng)儲(chǔ)工程3528.813528.8111083.2911083.29674.982.1成品貯存882.20882.202770.822770.82168.752.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1834.981834.985763.315763.31350.992.3輔助材料倉(cāng)庫811.63811.632549.162549.16155.253供配電工程188.20188.20188.20188.2012.893.1供配電室188.20188.20188.20188.2012.894給排水工程216.43216.43216.43216.4311.534.1給排水216.43216.43216.43216.4311.535服務(wù)性工程2234.912234.912234.912234.91136.115.1辦公用房899.30899.30899.30899.3069.185.2生活服務(wù)1335.611335.611335.611335.6167.056消防及環(huán)保工程630.48630.48630.48630.4843.206.1消防環(huán)保工程630.48630.48630.48630.4843.207項(xiàng)目總圖工程94.1094.1094.1094.10127.197.1場(chǎng)地及道路硬化6034.411228.531228.537.2場(chǎng)區(qū)圍墻1228.536034.416034.417.3安全保衛(wèi)室94.1094.1094.1094.108綠化工程2482.2886.88合計(jì)23525.3944014.8044014.803350.68（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)129臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2625.56萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量452639.06千瓦時(shí)，折合55.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量10194.31立方米，折合0.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“運(yùn)動(dòng)鞋服項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量452639.06千瓦時(shí)，年總用水量10194.31立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）56.50噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.39%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“運(yùn)動(dòng)鞋服項(xiàng)目”主要從事運(yùn)動(dòng)鞋服項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性運(yùn)動(dòng)鞋服項(xiàng)目選址于某某工業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某工業(yè)園環(huán)