阿膠項目簡介及立項備案申請 (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 阿膠項目簡介及立項備案申請阿膠項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景阿膠作為傳統(tǒng)中藥的補血上品，其發(fā)展一方面受益于消費升級帶來的需求擴大，另一方面離不開國家對中醫(yī)藥行業(yè)的支持。2016年，“健康中國2030”規(guī)劃綱要發(fā)布實施，明確提出傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，發(fā)揮中醫(yī)藥在建成小康社會、建設(shè)健康中國的促進作用，加強專利藥、中藥新藥、新型制劑、高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設(shè)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)中藥。中藥材保護和發(fā)展規(guī)劃（2015-2020）也提出要科學(xué)發(fā)展中藥材種養(yǎng)殖，促進中藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時農(nóng)業(yè)部促進畜牧業(yè)發(fā)展的政策也為驢養(yǎng)殖指導(dǎo)發(fā)展方向，一定程度有助于保證我國阿膠行業(yè)原料供應(yīng)。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人朱xx（三）項目承辦單位簡介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx經(jīng)濟示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積19696.51平方米（折合約29.53畝），其中：凈用地面積19696.51平方米（紅線范圍折合約29.53畝）。項目規(guī)劃總建筑面積31711.38平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程24102.42平方米，計容建筑面積31711.38平方米；預(yù)計建筑工程投資2718.10萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。undefined四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為阿膠，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值10055.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4817.23(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2718.102096.23163.134817.231.1工程費用萬元2718.102096.236256.691.1.1建筑工程費用萬元2718.102718.1046.29%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2096.232096.2335.70%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2.902.900.05%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1.161.161.3預(yù)備費萬元1.741.741.3.1基本預(yù)備費萬元0.840.841.3.2漲價預(yù)備費萬元0.900.902建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4817.234817.232、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1055.05萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6256.694952.385518.796256.696256.696256.691.1應(yīng)收賬款萬元1877.011220.051407.761877.011877.011877.011.2存貨萬元2815.511830.082111.632815.512815.512815.511.2.1原輔材料萬元844.65549.02633.49844.65844.65844.651.2.2燃料動力萬元42.2327.4531.6742.2342.2342.231.2.3在產(chǎn)品萬元1295.13841.84971.351295.131295.131295.131.2.4產(chǎn)成品萬元633.49411.77475.12633.49633.49633.491.3現(xiàn)金萬元1564.171016.711173.131564.171564.171564.172流動負債萬元5201.643381.073901.235201.645201.645201.642.1應(yīng)付賬款萬元5201.643381.073901.235201.645201.645201.643流動資金萬元1055.05685.78791.291055.051055.051055.054鋪底流動資金萬元351.68228.59263.76351.68351.68351.683、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5872.28萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4817.23萬元，占項目總投資的82.03%；流動資金1055.05萬元，占項目總投資的17.97%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2718.10萬元，占項目總投資的46.29%；設(shè)備購置費2096.23萬元，占項目總投資的35.70%；其它投資2.90萬元，占項目總投資的0.05%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4817.23+1055.05=5872.28（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5872.28121.90%121.90%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4817.23100.00%100.00%82.03%2.1工程費用萬元4814.3399.94%99.94%81.98%2.1.1建筑工程費萬元2718.1056.42%56.42%46.29%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2096.2343.52%43.52%35.70%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1.160.02%0.02%0.02%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1.160.02%0.02%0.02%2.3預(yù)備費萬元1.740.04%0.04%0.03%2.3.1基本預(yù)備費萬元0.840.02%0.02%0.01%2.3.2漲價預(yù)備費萬元0.900.02%0.02%0.02%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4817.23100.00%100.00%82.03%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1055.0521.90%21.90%17.97%7鋪底流動資金萬元351.687.30%7.30%5.99%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)67.30%，建筑容積率1.61，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.77%，固定資產(chǎn)投資強度163.13萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9371.829371.8224102.4224102.422272.501.1主要生產(chǎn)車間5623.095623.0914461.4514461.451408.951.2輔助生產(chǎn)車間2998.982998.987712.777712.77727.201.3其他生產(chǎn)車間749.75749.751397.941397.94136.352倉儲工程1988.361988.364945.824945.82339.142.1成品貯存497.09497.091236.451236.4584.782.2原料倉儲1033.951033.952571.832571.83176.352.3輔助材料倉庫457.32457.321137.541137.5478.003供配電工程106.05106.05106.05106.058.183.1供配電室106.05106.05106.05106.058.184給排水工程121.95121.95121.95121.957.324.1給排水121.95121.95121.95121.957.325服務(wù)性工程1259.301259.301259.301259.3086.355.1辦公用房648.72648.72648.72648.7247.165.2生活服務(wù)610.58610.58610.58610.5851.476消防及環(huán)保工程355.25355.25355.25355.2527.406.1消防環(huán)保工程355.25355.25355.25355.2527.407項目總圖工程53.0253.0253.0253.02-66.767.1場地及道路硬化3599.48638.08638.087.2場區(qū)圍墻638.083599.483599.487.3安全保衛(wèi)室53.0253.0253.0253.028綠化工程1256.1943.97合計13255.7531711.3831711.382718.10（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計82臺（套），設(shè)備購置費2096.23萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量810486.73千瓦時，折合99.61噸標準煤。2、項目年總用水量9984.27立方米，折合0.85噸標準煤。3、“阿膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量810486.73千瓦時，年總用水量9984.27立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）100.46噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.01噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.63%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經(jīng)濟示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“阿膠項目”主要從事阿膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性阿膠項目選址于xx經(jīng)濟示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)濟示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)