IAFT16949 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序.doc

文件編號發(fā)行日期版次產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序批準審核編制文件制/修訂履歷表章節(jié)修訂內(nèi)容版次版次發(fā)行日期記錄者修改前修改后產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制烏龜圖輸出:產(chǎn)品要求已得到滿足產(chǎn)品1送檢單 2進貨檢驗記錄3首檢、巡檢記錄表4成品/半成品檢驗記錄表5出廠檢驗報告6合格供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表；輸入:1.產(chǎn)品要求如何進行？(程序/指導書/技術)1進貨檢驗規(guī)范 2過程檢驗規(guī)范 3成品檢驗規(guī)范 4產(chǎn)品標識和可追溯控制程序 5不合格品控制程序 6產(chǎn)品審核規(guī)范 7產(chǎn)品交付管理規(guī)定 8全尺寸檢驗和功能測試規(guī)定如何衡量？(量測/評估)1廢品率使用什么？1.抽檢/巡檢產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制過程誰進行？1.研發(fā)部負責人2.質(zhì)量部負責人3.制造部負責人目 錄1.目的2.適用范圍3.產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程4. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程的實施5.相關文件6.使用表單7.過程指標8.附錄 1. 目的：為了對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的：A.外購、外協(xié)件不投入使用或加工；B.半成品不進入下道工序；C.成品不交付使用，并證實產(chǎn)品要求已得到滿足。 2. 適用范圍：適用于本公司外購外協(xié)產(chǎn)品的進貨檢驗、半成品檢驗； 從原材料、半成品投產(chǎn)到成品完工的生產(chǎn)過程檢驗；成品交付顧客前的最終檢驗。3產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程：NO工作流程職責、任務和權限責任單位工作輸出1檢驗/試驗準備進料檢驗過程檢驗最終檢驗檢驗和試驗狀態(tài)標示產(chǎn)品最終評審產(chǎn)品審核、全尺寸檢驗流程結束1.質(zhì)量部編制相關檢驗規(guī)范。質(zhì)量部進貨檢驗規(guī)范、過程檢驗規(guī)范、成品檢驗規(guī)范21. 質(zhì)量部根據(jù)【送檢單】依據(jù)進貨檢驗規(guī)范進行檢驗；2.檢驗員將檢驗結果記錄在【進貨檢驗記錄】上質(zhì)量部【送檢單】、【進貨檢驗記錄】31.質(zhì)量部負責首件、巡檢檢驗。質(zhì)量部【首檢、巡檢記錄表】、【成品/半成品檢驗記錄表】41.由質(zhì)量部檢驗員按成品檢驗規(guī)范逐項進行；質(zhì)量部【出廠檢驗報告】51.質(zhì)量部負責對檢驗后的產(chǎn)品進行標示產(chǎn)品狀態(tài)質(zhì)量部61. 商務部負責對發(fā)運之前的產(chǎn)品進行產(chǎn)品最終評審；商務部【產(chǎn)品交付審核記錄表】71.質(zhì)量部負責制定產(chǎn)品審核及全尺寸計劃；2.質(zhì)量部以及計劃實施產(chǎn)品審核及全尺寸測量。質(zhì)量部81資料歸檔、保存責任部門4產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程的實施：NO工作流程實施內(nèi)容1檢驗/試驗準備1.由質(zhì)量部按相關標準：【控制計劃】、圖紙及工藝文件的要求編擬進貨檢驗規(guī)范、過程檢驗規(guī)范、成品檢驗規(guī)范，規(guī)定進貨、過程和最終檢驗方法和接收準則，并發(fā)放到相關部門/人員。2.所有檢驗人員均應經(jīng)培訓考試合格且具備資格后方可獨立操作，在檢驗過程中嚴格執(zhí)行受控的且為有效版本的檢驗指導書，按規(guī)定做好檢驗記錄并出具有效的檢驗報告。3.檢驗過程中所使用的儀器儀表必須在規(guī)定校準周期內(nèi)，并帶有合格標志。4、作為總經(jīng)理授權的顧客代表，商務部在本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中獨立行使職權，包括：4.1為所有生產(chǎn)班次派出檢驗/質(zhì)管人員監(jiān)控制造過程；4.2及時報告不合格信息給相關職能管理者，必要時直至總經(jīng)理；4.3要求暫停生產(chǎn)以便糾正質(zhì)量問題。2進料檢驗1.進貨檢驗和試驗策劃質(zhì)量部根據(jù)顧客要求、采購文件要求進行進貨物資檢驗的策劃，編制進貨檢驗規(guī)范，明確檢驗項目、技術要求、檢驗工具/方式、檢驗數(shù)量和判定準則。確定檢驗方式和數(shù)量時，應充分考慮進貨物資對成品質(zhì)量影響的重要程度和分承包方的質(zhì)保能力。2.進貨檢驗步驟2.1報檢進貨物資到公司后，放至“待檢區(qū)”或放置 “待檢品”牌，由公司倉庫保管員填寫【送檢單】，通知進貨檢驗員檢驗。2.2檢驗a.檢驗員根據(jù)進貨檢驗規(guī)范，至待檢區(qū)抽取樣本。b.對樣本按進貨檢驗規(guī)范的要求進行逐項檢驗。c.對不能確認其狀態(tài)的可疑物資應轉入待檢區(qū)，按a、b重新檢驗。2.3檢驗員按記錄表的要求認真記錄檢驗結果，并在檢驗表上簽字或蓋章。2.4檢驗員將檢驗結果與判定準則對比，得出“合格”與“不合格”的結論，并填寫驗收單。2.5處置a.對 “合格品”的物資，由檢驗員在【送檢單】上簽字，倉庫保管員憑【送檢單】及驗收單辦理入庫手續(xù)。b.對 “不合格品”的產(chǎn)品，按不合格品控制程序進行隔離、評審和處理。3.本公司不采取“緊急放行”方式，所有進貨物資必須經(jīng)檢驗合格才能投入使用。3過程檢驗1.過程檢驗和試驗的策劃1.1質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度和過程檢驗的復雜程度進行過程檢驗和試驗的策劃，編制過程檢驗規(guī)范。1.2過程檢驗規(guī)范應確定檢驗工序、檢驗項目、檢驗頻次、檢驗數(shù)量、檢驗形式、檢驗人員、檢驗方式、工具和檢驗記錄等要求以及判定準則。2.過程檢驗的實施2.1由檢驗員按過程檢驗規(guī)范實施檢驗。過程檢驗規(guī)范編制的指導思想應是“預防缺陷”，而不是“找出缺陷”。2.2首檢2.2.1首檢對于靠設備保證質(zhì)量、連續(xù)大量生產(chǎn)的工序，質(zhì)量部人員按過程檢驗規(guī)范對制造部每次開班、首次生產(chǎn)的半成品進行首檢并填【首檢、巡檢記錄表】待首檢合格后才可批量生產(chǎn)予以轉序，首件檢驗不合格，不能進行正式生產(chǎn)，要查明原因，采取措施，重新進行首檢，直至合格后才能進行正式生產(chǎn)。2.2.2當檢驗出不合格品時按不合格品控制程序進行2.3.巡檢質(zhì)量部檢驗員負責巡檢工作，監(jiān)控過程產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時發(fā)現(xiàn)過程中的異?，F(xiàn)象，采取措施，防止批量質(zhì)量事故的發(fā)生。對生產(chǎn)中狀態(tài)不明的產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗，防止不合格品的混入。2.4.檢驗點對生產(chǎn)過程中工序能力指數(shù)小于1.33的關鍵工序,設立檢驗點,由工序檢驗員對產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗,并做不合格產(chǎn)品記錄。3.半成品入庫，制造部填寫【送檢單】，檢驗員檢驗并填寫【成品/半成品檢驗記錄】，半成品檢驗合格后方可入庫。4.不合格品的處置按不合格品控制程序進行。5.本公司不實行“緊急放行”方式，必須按過程檢驗規(guī)范對過程產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能轉序。6.巡檢記錄按過程檢驗規(guī)范的規(guī)定進行,檢驗人員應認真記錄,確保數(shù)據(jù)的真實、正確，檢驗人員應在記錄上簽名。4最終檢驗1.最終檢驗和試驗的策劃1.1由質(zhì)量部按顧客要求或相關標準進行成品檢驗的策劃，編制成品檢驗規(guī)范，規(guī)定成品檢驗的項目、要求、工具、方式、抽樣比例和判定準則。2.最終檢驗和試驗的實施2.1最終檢驗和試驗應在規(guī)定的進貨、過程檢驗和試驗均已完成，并且結果滿足規(guī)定要求后才能進行。2.2最終檢驗和試驗由檢驗員按成品檢驗規(guī)范逐項進行，通過對樣本的檢驗得出該批產(chǎn)品是否合格的結論。2.3在檢驗過程中，應把已檢驗的產(chǎn)品、正在檢驗的產(chǎn)品和待檢驗的產(chǎn)品區(qū)分開來，對不明狀態(tài)的產(chǎn)品應進行重新檢驗。2.4檢驗員負責認真記錄最終檢驗結果，確保檢驗數(shù)據(jù)的真實和正確，在檢驗記錄上簽字。2.5成品檢驗報告需經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審核簽字，只有當各項檢驗和試驗按要求完成，而且每項結果符合要求時，產(chǎn)品才能發(fā)出。2.6不合格品的處置按不合格品控制程序進行5檢驗和試驗狀態(tài)標示1.凡經(jīng)檢驗/試驗的產(chǎn)品均按標識和可追溯控制程序進行狀態(tài)的標識和管理。6產(chǎn)品最終評審1.商務部編制【產(chǎn)品交付審核記錄表】，對在成品檢驗之后、發(fā)運之前的已包裝的產(chǎn)品進行審核，以驗證產(chǎn)品是否符合所有規(guī)定的要求。2.產(chǎn)品最終評審由商務部負責進行。7產(chǎn)品審核、全尺寸檢驗1.產(chǎn)品審核、尺寸檢驗和功能試驗 按顧客要求和生產(chǎn)控制計劃，質(zhì)量部制定產(chǎn)品審核程序，規(guī)定產(chǎn)品審核、尺寸檢驗和功能試驗的頻率和計劃，并按要求實施，做好規(guī)定的記錄并保存。2.全尺寸檢驗和功能試驗質(zhì)量部應依據(jù)全尺寸檢驗和功能測試規(guī)定的要求，對產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗并記錄結果。3.檢驗記錄管理在檢驗過程中，所有質(zhì)量記錄應按規(guī)定準確、完整地填寫，能清楚表明進貨、過程、最終產(chǎn)品已按規(guī)定檢驗標準通過了檢驗。質(zhì)量部負責對檢驗質(zhì)量記錄進行編號、存