IAFT16949 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序.doc

文件編號發(fā)行日期版次產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序批準(zhǔn)審核編制文件制/修訂履歷表章節(jié)修訂內(nèi)容版次版次發(fā)行日期記錄者修改前修改后產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制烏龜圖輸出:產(chǎn)品要求已得到滿足產(chǎn)品1送檢單 2進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄3首檢、巡檢記錄表4成品/半成品檢驗(yàn)記錄表5出廠檢驗(yàn)報(bào)告6合格供方供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)表；輸入:1.產(chǎn)品要求如何進(jìn)行？(程序/指導(dǎo)書/技術(shù))1進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范 2過程檢驗(yàn)規(guī)范 3成品檢驗(yàn)規(guī)范 4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序 5不合格品控制程序 6產(chǎn)品審核規(guī)范 7產(chǎn)品交付管理規(guī)定 8全尺寸檢驗(yàn)和功能測試規(guī)定如何衡量？(量測/評估)1廢品率使用什么？1.抽檢/巡檢產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制過程誰進(jìn)行？1.研發(fā)部負(fù)責(zé)人2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)人3.制造部負(fù)責(zé)人目 錄1.目的2.適用范圍3.產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程4. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程的實(shí)施5.相關(guān)文件6.使用表單7.過程指標(biāo)8.附錄 1. 目的：為了對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的：A.外購、外協(xié)件不投入使用或加工；B.半成品不進(jìn)入下道工序；C.成品不交付使用，并證實(shí)產(chǎn)品要求已得到滿足。 2. 適用范圍：適用于本公司外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)； 從原材料、半成品投產(chǎn)到成品完工的生產(chǎn)過程檢驗(yàn)；成品交付顧客前的最終檢驗(yàn)。3產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程：NO工作流程職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限責(zé)任單位工作輸出1檢驗(yàn)/試驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示產(chǎn)品最終評審產(chǎn)品審核、全尺寸檢驗(yàn)流程結(jié)束1.質(zhì)量部編制相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。質(zhì)量部進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范21. 質(zhì)量部根據(jù)【送檢單】依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；2.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在【進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄】上質(zhì)量部【送檢單】、【進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄】31.質(zhì)量部負(fù)責(zé)首件、巡檢檢驗(yàn)。質(zhì)量部【首檢、巡檢記錄表】、【成品/半成品檢驗(yàn)記錄表】41.由質(zhì)量部檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)規(guī)范逐項(xiàng)進(jìn)行；質(zhì)量部【出廠檢驗(yàn)報(bào)告】51.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)后的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示產(chǎn)品狀態(tài)質(zhì)量部61. 商務(wù)部負(fù)責(zé)對發(fā)運(yùn)之前的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品最終評審；商務(wù)部【產(chǎn)品交付審核記錄表】71.質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品審核及全尺寸計(jì)劃；2.質(zhì)量部以及計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品審核及全尺寸測量。質(zhì)量部81資料歸檔、保存責(zé)任部門4產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作流程的實(shí)施：NO工作流程實(shí)施內(nèi)容1檢驗(yàn)/試驗(yàn)準(zhǔn)備1.由質(zhì)量部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：【控制計(jì)劃】、圖紙及工藝文件的要求編擬進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范，規(guī)定進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)方法和接收準(zhǔn)則，并發(fā)放到相關(guān)部門/人員。2.所有檢驗(yàn)人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考試合格且具備資格后方可獨(dú)立操作，在檢驗(yàn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行受控的且為有效版本的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，按規(guī)定做好檢驗(yàn)記錄并出具有效的檢驗(yàn)報(bào)告。3.檢驗(yàn)過程中所使用的儀器儀表必須在規(guī)定校準(zhǔn)周期內(nèi)，并帶有合格標(biāo)志。4、作為總經(jīng)理授權(quán)的顧客代表，商務(wù)部在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中獨(dú)立行使職權(quán)，包括：4.1為所有生產(chǎn)班次派出檢驗(yàn)/質(zhì)管人員監(jiān)控制造過程；4.2及時(shí)報(bào)告不合格信息給相關(guān)職能管理者，必要時(shí)直至總經(jīng)理；4.3要求暫停生產(chǎn)以便糾正質(zhì)量問題。2進(jìn)料檢驗(yàn)1.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃質(zhì)量部根據(jù)顧客要求、采購文件要求進(jìn)行進(jìn)貨物資檢驗(yàn)的策劃，編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)工具/方式、檢驗(yàn)數(shù)量和判定準(zhǔn)則。確定檢驗(yàn)方式和數(shù)量時(shí)，應(yīng)充分考慮進(jìn)貨物資對成品質(zhì)量影響的重要程度和分承包方的質(zhì)保能力。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)步驟2.1報(bào)檢進(jìn)貨物資到公司后，放至“待檢區(qū)”或放置 “待檢品”牌，由公司倉庫保管員填寫【送檢單】，通知進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。2.2檢驗(yàn)a.檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范，至待檢區(qū)抽取樣本。b.對樣本按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)。c.對不能確認(rèn)其狀態(tài)的可疑物資應(yīng)轉(zhuǎn)入待檢區(qū)，按a、b重新檢驗(yàn)。2.3檢驗(yàn)員按記錄表的要求認(rèn)真記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并在檢驗(yàn)表上簽字或蓋章。2.4檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果與判定準(zhǔn)則對比，得出“合格”與“不合格”的結(jié)論，并填寫驗(yàn)收單。2.5處置a.對 “合格品”的物資，由檢驗(yàn)員在【送檢單】上簽字，倉庫保管員憑【送檢單】及驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。b.對 “不合格品”的產(chǎn)品，按不合格品控制程序進(jìn)行隔離、評審和處理。3.本公司不采取“緊急放行”方式，所有進(jìn)貨物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才能投入使用。3過程檢驗(yàn)1.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃1.1質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度和過程檢驗(yàn)的復(fù)雜程度進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃，編制過程檢驗(yàn)規(guī)范。1.2過程檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)確定檢驗(yàn)工序、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)形式、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)方式、工具和檢驗(yàn)記錄等要求以及判定準(zhǔn)則。2.過程檢驗(yàn)的實(shí)施2.1由檢驗(yàn)員按過程檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施檢驗(yàn)。過程檢驗(yàn)規(guī)范編制的指導(dǎo)思想應(yīng)是“預(yù)防缺陷”，而不是“找出缺陷”。2.2首檢2.2.1首檢對于靠設(shè)備保證質(zhì)量、連續(xù)大量生產(chǎn)的工序，質(zhì)量部人員按過程檢驗(yàn)規(guī)范對制造部每次開班、首次生產(chǎn)的半成品進(jìn)行首檢并填【首檢、巡檢記錄表】待首檢合格后才可批量生產(chǎn)予以轉(zhuǎn)序，首件檢驗(yàn)不合格，不能進(jìn)行正式生產(chǎn)，要查明原因，采取措施，重新進(jìn)行首檢，直至合格后才能進(jìn)行正式生產(chǎn)。2.2.2當(dāng)檢驗(yàn)出不合格品時(shí)按不合格品控制程序進(jìn)行2.3.巡檢質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)巡檢工作，監(jiān)控過程產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)過程中的異?，F(xiàn)象，采取措施，防止批量質(zhì)量事故的發(fā)生。對生產(chǎn)中狀態(tài)不明的產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，防止不合格品的混入。2.4.檢驗(yàn)點(diǎn)對生產(chǎn)過程中工序能力指數(shù)小于1.33的關(guān)鍵工序,設(shè)立檢驗(yàn)點(diǎn),由工序檢驗(yàn)員對產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn),并做不合格產(chǎn)品記錄。3.半成品入庫，制造部填寫【送檢單】，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并填寫【成品/半成品檢驗(yàn)記錄】，半成品檢驗(yàn)合格后方可入庫。4.不合格品的處置按不合格品控制程序進(jìn)行。5.本公司不實(shí)行“緊急放行”方式，必須按過程檢驗(yàn)規(guī)范對過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能轉(zhuǎn)序。6.巡檢記錄按過程檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行,檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真記錄,確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、正確，檢驗(yàn)人員應(yīng)在記錄上簽名。4最終檢驗(yàn)1.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃1.1由質(zhì)量部按顧客要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)的策劃，編制成品檢驗(yàn)規(guī)范，規(guī)定成品檢驗(yàn)的項(xiàng)目、要求、工具、方式、抽樣比例和判定準(zhǔn)則。2.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施2.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在規(guī)定的進(jìn)貨、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，并且結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。2.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)規(guī)范逐項(xiàng)進(jìn)行，通過對樣本的檢驗(yàn)得出該批產(chǎn)品是否合格的結(jié)論。2.3在檢驗(yàn)過程中，應(yīng)把已檢驗(yàn)的產(chǎn)品、正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品和待檢驗(yàn)的產(chǎn)品區(qū)分開來，對不明狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)。2.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)認(rèn)真記錄最終檢驗(yàn)結(jié)果，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)和正確，在檢驗(yàn)記錄上簽字。2.5成品檢驗(yàn)報(bào)告需經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審核簽字，只有當(dāng)各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)按要求完成，而且每項(xiàng)結(jié)果符合要求時(shí)，產(chǎn)品才能發(fā)出。2.6不合格品的處置按不合格品控制程序進(jìn)行5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示1.凡經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)的產(chǎn)品均按標(biāo)識和可追溯控制程序進(jìn)行狀態(tài)的標(biāo)識和管理。6產(chǎn)品最終評審1.商務(wù)部編制【產(chǎn)品交付審核記錄表】，對在成品檢驗(yàn)之后、發(fā)運(yùn)之前的已包裝的產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合所有規(guī)定的要求。2.產(chǎn)品最終評審由商務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行。7產(chǎn)品審核、全尺寸檢驗(yàn)1.產(chǎn)品審核、尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 按顧客要求和生產(chǎn)控制計(jì)劃，質(zhì)量部制定產(chǎn)品審核程序，規(guī)定產(chǎn)品審核、尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的頻率和計(jì)劃，并按要求實(shí)施，做好規(guī)定的記錄并保存。2.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)質(zhì)量部應(yīng)依據(jù)全尺寸檢驗(yàn)和功能測試規(guī)定的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)并記錄結(jié)果。3.檢驗(yàn)記錄管理在檢驗(yàn)過程中，所有質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、完整地填寫，能清楚表明進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品已按規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號、存