食品企業(yè)臺賬、衛(wèi)生、生產(chǎn)等記錄表格.doc

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所采取的糾正措施 制訂人 日期：糾正措施實施驗證：經(jīng)查驗，糾正措施已實施，結果有效 。 驗證人 日期：產(chǎn)品出入庫記錄編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號執(zhí)行標準儲存條件入庫出庫庫存入庫日期入庫數(shù)量 生產(chǎn)日期或批號庫管員出庫日期出庫數(shù)量庫管員提貨人累計庫存產(chǎn)品銷售明細表 序號食品名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)日期或批號檢驗合格證明銷售日期購貨者名稱購貨者聯(lián)系電話食品安全自查表企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)地址 自查日期 自查項目序號自查情況自查不符合項說明企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.3實際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）采購進貨查驗落實情況2.1采購食品原料索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.3采購食品相關產(chǎn)品索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.3生產(chǎn)加工設施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.6生產(chǎn)加工過程中關鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.9設備、設施運行情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的設備情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.2檢驗的輔助設備及化學試劑情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.3檢驗員應具備相應能力符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.4出廠檢驗項目情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.7自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）4.8委托出廠檢驗情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查項目序號自查情況自查不符合項說明不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）5.3采購不合格食品相關產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品標識標注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.2成分或者配料表符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.4保質(zhì)期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.5產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.6貯存條件符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.7所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.8生產(chǎn)許可證編號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.9專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.10專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）6.11法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）食品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.2數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.4檢驗合格證號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.6銷售日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.7出貨日期符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）7.8地點符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）標準執(zhí)行情況8.1企業(yè)標準備案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）8.2收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.3不安全項目符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查項目序號自查情況自查判定自查不符合項說明不安全食品召回記錄情況9.5通知相關生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.7整改措施的落實情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）9.8向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）接受委托加工情況11.1委托加工合同符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）11.2委托加工食品包裝標識符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）對消費者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）12.2食品名稱符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）12.3數(shù)量符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）12.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）12.7處理結果符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關的風險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）13.2企業(yè)做出的反應符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）14.2企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）14.3企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）自查結論整改措施自查人員簽名： 年 月 日 不安全食品召回及處置記錄日期責任人產(chǎn)品詳情產(chǎn)品名稱批次和數(shù)量不安全項目產(chǎn)生的原因客戶銷售信息客戶名稱購進數(shù)量售出數(shù)量召回數(shù)量召回產(chǎn)品處理情況補救 無害化處理 銷毀向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況（ ）年度培訓計劃日期參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容責任部門備注編制： 審批：日期： 日期：學習培訓記錄時間地點主持人主講人參加人培訓內(nèi)容進貨驗證記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供方名稱檢驗依據(jù)進貨數(shù)量進貨日期驗證方式驗證數(shù)量驗證結論: 合格 不合格驗證人員: 復核人員: :日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日備注：采購驗證材料附后。包括：1.購貨發(fā)票（收據(jù)）或合同2.供貨商的營業(yè)執(zhí)照復印件3.供貨商的生產(chǎn)許可證（含明細）的復印件4.采購產(chǎn)品的合格證明（出廠檢驗報告、自行檢驗報告或委托檢驗報告）。進貨驗證記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供方名稱檢驗依據(jù)進貨數(shù)量進貨日期驗證方式驗證數(shù)量驗證結論: 合格 不合格驗證人員: 復核人員: :日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日備注：采購驗證材料附后。包括：1.購貨發(fā)票（收據(jù)）或合同2.供貨商的營業(yè)執(zhí)照復印件3.供貨商的生產(chǎn)許可證（含明細）的復印件4.采購產(chǎn)品的合格證明（出廠檢驗報告、自行檢驗報告或委托檢驗