倉庫控制程序(ISO版本).doc

文件類別:程序文件文件編號：SOP-006版本：A/0標題：倉庫控制程序頁碼：4 / 2流 程 圖權(quán) 責 部 門相關(guān)表格及記錄標識、建卡、建帳儲存、保護盤點表實施、跟蹤盤點領(lǐng)用、出庫搬 運入庫(退庫)通知儲區(qū)規(guī)劃倉管員品管部倉庫倉庫倉庫領(lǐng)用單位倉管員倉庫財務(wù)入庫單進倉單退貨清單物料存卡進銷存帳（電腦）領(lǐng)料單送貨單盤點表盤點表1、目的： 為規(guī)范物料進出倉流程，確保倉庫帳實相符與倉儲物料的完好無損，保障生產(chǎn)的順暢進行，滿意產(chǎn)品的質(zhì)量要求，特制定本程序。2、適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)物料在倉庫管理中的進倉、出倉、儲存保管之全過程。3、職責：見管理流程圖4、工作程序：4.1 總則：4.1.1任何物料進出倉必須見單據(jù).4.1.2物料的發(fā)放應(yīng)執(zhí)行“先進先出”的原則.4.1.3帳物處理應(yīng)及時有效，保持“日帳日清”，即當天的帳當天錄入.4.1.4保持倉庫現(xiàn)場的“5S”，應(yīng)做到標識清楚，擺放整齊，清潔衛(wèi)生。4.2儲區(qū)規(guī)劃及倉儲要求分析：4.2.1 倉管員應(yīng)對倉庫做出明確的儲區(qū)位置規(guī)劃，確定各類物品的放置位置。4.2.2 倉管員應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性確定適宜的搬運、儲存、防護方法。(1) 根據(jù)產(chǎn)品的防火、防塵、防潮、防蟲、防鼠、防高溫等特性確定不同產(chǎn)品所要求的適宜的倉儲環(huán)境要求。(2) 根據(jù)產(chǎn)品防震、防撞、防壓等要求確定適宜的搬運、儲存方法；(3) 根據(jù)產(chǎn)品有效期的規(guī)定確定適宜的有效期管理方法；(4) 根據(jù)產(chǎn)品的其它特性確定適宜的倉儲方法；(5) 倉庫各種物品擺放不超2米。4.3 收料：4.3.1供應(yīng)商送貨到廠后，應(yīng)首先將送貨單遞交倉管員，倉管員收到送貨單后，核對采購訂單之產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等；4.3.2核對無誤后，通知IQC質(zhì)檢員檢驗。4.3.3質(zhì)檢員檢驗不合格之物料，倉庫不得收貨，倉庫應(yīng)加以標識，隔離，便于追溯。4.3.4質(zhì)檢員檢驗合格后，知會員倉庫管理員，倉管員依送貨單清點數(shù)量。4.3.5清點完后，倉管員安排人手搬運至倉庫相應(yīng)擺放位置。4.3.6依據(jù)清點數(shù)量，簽名確認送貨單并填寫進倉單記卡登帳。4.3.7單據(jù)的整理與分發(fā)。4.4備料：4.4.1倉庫依據(jù)生產(chǎn)制造通知單進行備料，如果是備貨倉管員必須憑部門主管審批的生產(chǎn)制造通知單發(fā)料，并確定備料的其有效性，單據(jù)無誤后，倉管員按需出倉庫，必要是在出倉庫時應(yīng)根據(jù)“專料專用”的原則發(fā)放，核對相關(guān)單號，防止錯發(fā)。并對有效期有要求的產(chǎn)品，在出庫時原則上堅持“先進先出、后進后出、推陳儲新”的原則。4.4.2倉管員依據(jù)實發(fā)數(shù)量，記卡登帳4.4.3單據(jù)歸集、分發(fā)4.4.4倉管員應(yīng)根據(jù)“安全庫存量清單”清點物品庫存情況，提出備庫物品的請購清單，報物控部主管或其授權(quán)人審批后轉(zhuǎn)采購實施采購。4.5退貨：4.5.1生產(chǎn)過程中屬進料不良的物料應(yīng)退回供應(yīng)商，生產(chǎn)部各組應(yīng)將來料不良的物料清點數(shù)量、分清類別，填寫退貨單退至倉庫，倉管員應(yīng)通知質(zhì)檢員對所退之不良品進行檢驗，填寫供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書知會采購人員，安排退貨事宜。4.5.2當供應(yīng)商再次送貨時，倉管員應(yīng)填寫驗退單辦理退貨。4.6半、成品進出倉：4.6.1生產(chǎn)部依據(jù)工作單或生產(chǎn)制造通知單生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗員檢驗合格后填寫、成品入庫單；4.6.2倉管員收到半、成品入庫單后，應(yīng)清點數(shù)量，核對產(chǎn)品型號，并加以標識，注明進倉庫、出貨日期；4.6.3成品倉管員依市場部裝柜通知單的要求清點數(shù)量，安排人員裝車出貨，記卡登帳；4.6.4單據(jù)歸依、分發(fā)。4.7外發(fā)加工：依發(fā)外加工控制程序執(zhí)行。4.8呆、廢料的預(yù)防及控制：4.8.1為避免呆、廢料的形成，倉庫應(yīng)遵循“先進先出”的原則；4.8.2來料不良，退貨應(yīng)及時處理；4.8.3倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，防止物料的變質(zhì)；4.8.4定期盤點，將呆廢料隔離、清點、有效處理。4.9搬運:倉庫根據(jù)4.2.2的規(guī)定采取適宜的搬運方法，將經(jīng)檢驗合格的物品擺放到規(guī)定存放的相應(yīng)區(qū)域。若因故無法存放在指定區(qū)域的，倉管員應(yīng)選擇合適的存放地點并在倉庫進銷存帳電腦上注明存放的位置。4.10標識、建帳:4.10.1 倉管員將物品存放在倉庫指定的位置，并在物品上掛上物料管制卡，注明其品名、型號。4.10.2 倉管員須將原輔料、半成品、成品的入庫情況登錄在進銷存帳電腦上，確保帳、物相符。4.11盤點：4.11.1每月倉管員對庫存情況進行盤點，并在7日內(nèi)做出盤點表，并對所管轄物料進行清點，核對卡、帳、簿；4.11.2盤點表應(yīng)對倉儲管理中的異?，F(xiàn)象，如：呆料、滯料、損壞、盈虧、超期等，提出處理意見，報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后交采購、財務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部各一聯(lián)。5、相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)過程控制程序5.2 進料檢驗控制程序5.3 成品檢驗控制程序